På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.
|
|
- Stig Hansen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på kr. På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på netto kr., hvoraf serviceudgifterne udgør kr. og overførselsudgifterne 0 kr. På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Under hvert politikområde indgår ligeledes en vurdering af status på målopfyldelse i forhold til de servicemål, der indgår i Assens Kommunes Kvalitetskontrakt for Politikområde (I kr.) Opr. budget 2011 Korr. budget 2011 Forv. regnskab 2011 Afvigelse Heraf forventet overførsel til 2012 Tillægsbevilling Heraf serviceudgifter Heraf overførsels -udgifter Politik for børn og unge særlig indsats Dagtilbudspolitik Tværfaglighed & Sundhedsfremme Uddannelsespolitik BUU i alt Politik for børn og unge særlig indsats Samlet set forventes et mindreforbrug på netto kr. De decentrale budgetter forventes samlet set at holde, muligvis med et lille mindreforbrug. Der er i budget 2011 indregnet en besparelse på kr., som skal opnås ved revisitering af dyre sager på døgninstitutioner og opholdssteder til mindre ressourcekrævende foranstaltninger. Der er på nuværende tidspunkt revisiteret 7 dyre sager, som har resulteret i en forventet besparelse på Dvs. en yderligere besparelse på kr. Der er i forbindelse med risikovurderingen orienteret om 3 verserende ankesager, hvor der er anmodet om refusion fra andre kommuner. For disse 3 sager er der afholdt udgifter i tidligere år på
2 i alt kr. Hvis Assens Kommune får medhold i, at der kan hjemtages refusion vil det medføre en ekstra indtægt. De 2 sager er nu afgjort og har ikke medført en indtægt til Assens Kommune. I forbindelse med 2. budgetopfølgning/halvårsregnskabet er der yderligere oplyst om 2 ankesager. Udgiften til disse anke-/refusionssager er medtaget i budgetopfølgningen og vil, såfremt Assens Kommune får medhold, medføre en mindreudgift. Der følges tæt op på disse sager, og refusionen/indtægten vil blive registreret så snart der foreligger en afgørelse. Bemærkninger til det korrigerede budget: De 2 psykologer, som er ansat i Børn & Unge rådgivningen er fra 1. januar 2011 organisatorisk og ledelsesmæssigt placeret ved det nye Børne- og Familiehus i Tommerup. Budgettet på kr. er ved 1. budgetopfølgning flyttet fra politikområdet Administrativ organisation til Politik for børn og unge særlig indsats. Konsekvens for budget 2012: Ændringer der har virkning i 2012 er sendt til politisk behandling. Opfølgning på servicemål: 1. Titel: For at opnå den bedste mulige indsats for anbragte unge fra det fyldte 18. år vurderes det samlede indsatsbehov og niveau. Status for målopfyldelse: Der er pr revisiteret 3 sager ud af 12, svarende til 25 %. Der foreligger en plan for behandlingen af de resterende 9 sager, således at sagerne fordeles på de månedlige visitationsmøder for resten af året. 2. Dagtilbudspolitik Samlet set forventes et mindreforbrug på kr. De decentrale budgetter forventes samlet set at overføre et merforbrug på kr., og på centrale områder forventes et mindreforbrug på kr. Fælles Formål Søskendetilskud og Fripladstilskud Budgettet forventes at give et mindreforbrug på kr. pga. faldende børnetal. Forældrebetaling Tilsvarende forventes en mindreindtægt ved forældrebetaling på kr. pga. faldende børnetal. Mellemkommunale betalinger En opgørelse af de mellemkommunale betalinger viser, at budgettet forventes at holde. Vippenormering for landsbyordninger, områdeinstitutioner samt dagpleje Overordnet set har de private institutioner hentet lidt flere børn fra de kommunale institutioner end forventet. Dette betyder at de kommunale institutioner/dagplejen vippes ned, men modsat
3 øges udgifterne til de private institutioner. Udover dette, er der stadig en tendens der viser et fald i børnetallet. Der forventes at de decentrale institutioner vil have 19 færre børn end ved sidste budgetopfølgning, således et samlet fald på 50 børn på årsbasis i kommunale institutioner. Dette vil betyde at institutionerne kan forvente at blive vippet med yderligere Således en mindreudgift. Der forventes fortsat et faldende børnetal i dagplejen. Ved sidste budgetopfølgning blev der lagt en forventet vippe på 76 børn ind. Der forventes nu yderligere et fald på 13 børn på årsbasis. Dette betyder at dagplejens budget vippes med yderligere kr. Således en mindreudgift. Energibesparende foranstaltninger Der sker en omplacering af en besparelse på kr., som omplaceres fra de tekniske område til dagtilbudspolitik. Således en merudgift. Transportudgifter til områdeinstitution Aarup Områdeinstitution Aarup afholder udgifter i forbindelse med transport til den tidligere børnehave 1000ben. Det drejer sig om 62 dages transport á kr. dvs. i alt en merudgift på kr. Forbrugsudgifter til Drømmebakken for december Der er ikke afsat budgetmidler til Drømmebakken for december måned. Der afsættes derfor kr. til at dække faste og øvrige udgifter. Samlet forventet mindreforbrug for fælles formål: kr. Private pasningsformer Private institutioner: Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at give et merforbrug på kr., beregnet ud fra september måneds udbetalte tilskud. Omregnet til børnetal svarer dette til at der vil være 11 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn mere end forventet i perioden fra august til december. Tilskud til privat pasning: Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde. Pasning af egne børn: Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde. Samlet forventet merforbrug private pasningsformer: kr. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2010: Servicemål: I Assens Kommune lykkes alle børn: 1. Titel: At skabe bæredygtige dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings - og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. 2. Titel: At gennemføre en decentral udviklingsproces med høj inddragelse af involverede medarbejdere og ledere i tæt samarbejde med de folkevalgte forældrebestyrelser
4 Status for målopfyldelse: Evaluering i forhold til kvalitets og resultatmål sker i forbindelse med projektets afslutning jf. projektets evalueringsplan. Der vil blive udarbejdet og gennemført en elektronisk brugertilfredshedsundersøgelse i Dagtilbudspolitik og Uddannelsespolitik har fælles målsætning om I Assens Kommune lykkes alle børn. Under Uddannelsespolitik ses en mere uddybende status på målopfyldelse. 3. Tværfaglighed og Sundhedsfremme Samlet set forventes et mindreforbrug på kr. På områder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på kr., og på centrale områder et merforbrug på kr. Der søges tillægsbevilling af kr. til finansiering af tillægsbevilling til folkeskolerne, som korrektion af tidligere tildelinger vedrørende praktisk støtte og inklusion. Samlet set vil forventes således at mangle kr. på de centrale konti ved regnskabsaflæggelse. Ved 2. budgetopfølgning forventedes et overskud, og der blev netto tilført kassen 1,581 mio. kr. Den løbende opfølgning på udvikling i visitation og udgifter viser, at opnåelse af balance i regnskab 2011 er afhængigt af, at der opnås en besparelse på befordring svarende til den besparelse, som blev indregnet i budget 2011 ved budgetforliget. Der søges ikke tillægsbevilling til merforbruget, idet det forventes, at resultatet vil blive forbedret frem mod regnskabsaflæggelsen. Siden sidste budgetopfølgning er der mindreudgifter/merindtægter for 1,6 mio. kr. og merudgifter/mindreindtægter for 2,3 mio. kr. Merudgifter fordeler sig således: Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Udgiften i efteråret stiger kr. Støttetimer til anbragte børn, visiteret af andre kommuner: En stigning på kr. Odense Kommune har i juli/august fremsendt regninger på befordring i november og december 2010 på kr., og der var restancebogført kr. Merudgift kr. Merudgifter til kommunale og regionale specialskoler samt tilskud til specialefterskoler, samlet kr. Merudgifter til befordring af elever til specialundervisning (kørsel til skolerne i Assens), kr. Mindreindtægter fra salg af pladser ved Pilehaveskolen kr. Diverse mindre ændringer kr. I alt kr. Mindreudgifter fordeler sig således: Flere indtægter ved Heldagsskolen Ådalen kr. Mindreudgift til Pilehaveskolen kr Mindreudgift til dagtilbud i andre kommuner kr Mindreudgift til objektive betalinger til regionale tilbud kr Mindreudgift til interne skoler/private specialskoler kr Diverse mindre ændringer kr
5 I alt kr. Hertil kommer tillægsbevillinger på -112.ooo kr. jf. ovenfor, hvilket giver en samlet difference på kr. Risikoområdet Befordring af elever til specialskoler i andre kommuner Der er udpeget et risikoområde på denne bevilling, nemlig udgifter til taxabefordring af elever til specialskoler i andre kommuner. Der er indlagt en besparelse på kr. i budget For at opnå denne besparelse er der indgået aftale med FynBus om, at elevbefordringen sker under FynBus aftaler med vognmænd, hvilket skulle give en besparelse. FynBus har administreret elevbefordringen siden skoleårets start, men der er endnu ikke modtaget opkrævninger fra FynBus, så det er umuligt at beregne udgiften resten af året. Vurderet ud fra forbruget i foråret, og de foreløbige meldinger fra FynBus, kan der blive et mindreforbrug på elevbefordringen. Opfølgning på udgifterne vanskeliggøres af, at der afventes svar fra Børnehandicap på, hvilke elever, der fremover kan udløse statsrefusion for befordring fra SFO. Konsekvens for budget 2012: Konsekvenser for budget vurderes at være mindre. Der er allerede afsat flere midler til STU fra Befordringen til specialskoler er dog fortsat et risikoområde - besparelsen er fra 2012 øget til 1 mio. kr. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2010: 1. Titel: Flest muligt børn og unge inkluderes i de almindelige tilbud Status for målopfyldelse: Beskrivelse af målgrupper til specialundervisning i forhold til afgrænsning af specialundervisning til over 12 timer og den målgruppe der skal inkluderes i den almindelige undervisning Status: Der er udarbejdet et visitationsgrundlag, og specialundervisning under 12 timer er lagt ud til skolerne. Kvalitetsbeskrivelser/Serviceniveau for de enkelte specialundervisningstilbud Status: Der pågår et projektarbejde omkring denne aktivitet. Inklusionsfremmende styrings- og tildelingsmodeller Status: Der arbejdes med en ny model pr 1/ til implementering over en årrække. En plan for organisering af specialtilbud i kommunen med fokus på etablering af et kompetencecenter Status: Med baggrund i organisationsændringer i forvaltningen er kompetencecenteret etableret som en central funktion under Børn & Familie. Reduceret anvendelse af interne skoler Status: Antallet af anbragte børn på interne skoler forventes at falde fra 20 elever i foråret 2011 til 19 i efteråret 2011, svarende til 5 %. Pt. er 16 visiteret til næste skoleår, og der forventes to til tre yderligere. Måltal for 2011 og overslagsår (revideret udgave) Pædagogstøttetimer i børnehaver Alle specialskoler inkl. Nybo - heraf anbragte 183,
6 børn på private specialskoler (interne skoler) 18, AKT-klasser 29,2 27, Status: Der er normeret 224 pædagogstøttetimer pr uge i støttepædagogkorpset. Der er dags dato visteret 182 helårselever til specialskoler, heraf 18 anbragte børn på interne skoler. Som nævnt ovenfor vil dette formentlig stige en anelse. Elevtallet i AKT-klasserne er 29 helårselever. 2. Titel: Alle børn til specialpædagogiske tilbud for aldersgruppen 0 til 18/25 år visiteres til bedst mulige tilbud inden for budgettets rammer Status for målopfyldelse: Der er udarbejdet et visitationsregnskab omfattende de fleste visiterede ydelser, som muliggør en løbende status på udvikling i forhold til måltal (regnskab 2009), oprindeligt og korrigeret budget, både i mængder og kroner, pr. halvår og pr. år. 4. Uddannelsespolitik Samlet set forventes et merforbrug på netto kr. Merforbruget er konsekvens af flere forhold Tillægsbevillinger: Omplaceringer mellem politikområder og mellem drift og anlæg: negativ tillægsbevilling på kr. Udmøntning af energibesparende foranstaltninger ( ). Diverse centrale konti kr. Decentrale enheders merforbrug til overførsel kr. Punkterne uddybes i det følgende: Tillægsbevillinger ( kr.) Der søges en tillægsbevilling på kr. til Uddannelsespolitik, som modsvares af en negativ tillægsbevilling til Tværfaglighed og Sundhedsfremme. Det sker i forbindelse med regulering af støttetimer. Desuden søges overførsel af kr. fra drift til anlæg. Det vedrører et projekt på Tallerupskolen med indkøb af PC'er og projektorer ( kr.) samt et projekt på Ebberup Skole vedrørende installering af foldedøre mv. ( kr.). Udmøntning af energibesparende foranstaltning Endelig sker der en omplacering af kr. fra en central pulje under det tekniske område til bl.a. Uddannelsespolitik. Det vedrører udmøntningen af besparelser som følge af energibesparende foranstaltninger. Besparelserne er allerede udmeldt til skolerne. Centrale konti ( ) Færre elever i 2. halvår af 2011 ( ) Skolernes budgetter bliver reguleret for 2. halvår af 2011 efter det faktiske elevtal pr. 5/ Reguleringen udløser en mindreudgift på kr. som følge af 83 færre elever end budgetlagt. Afregning af feriepenge ( )
7 Der er afregnet feriepenge mv. for de ansatte som er stoppet på Flemløse Skole. Det giver en merudgift på kr. IT-puljen ( ) Der forventes en merudgift til IT på sammenlagt kr. Det skyldes merudgifter til licenser, en fælles server samt tekniske klippekort (kmd-support). Leasing af 10. klassecenteret ( ) Merudgift på kr. skyldes udgifter til tinglysning og etableringsomkostninger. SFO-området ( ) SFO-budgettet reguleres efter det gennemsnitlige faktiske børnetal i året. Det bliver dog ikke reguleret for de første +/- 5% i ændring. På nuværende tidspunkt skønnes at SFO-reguleringen samt forældrebetalingen netto giver en mindreudgift/merindtægt på kr. Mellemkommunale ( kr.) Det foreløbige skøn for 2011 tyder på en merindtægt. Assens Kommune er betalingskommune for 65 elever. Til gengæld er der 74 børn fra andre kommuner som går i Assens skoler. Det resulterer i en merindtægt på Skolerne ( kr.) Skolerne er et af de områder som er i fokus i forbindelse med risikovurderingen og området følges tæt hver måned. De enkelte skoler er i forbindelse med budgetopfølgningen blevet bedt om at komme med et skøn over forventet regnskab. Sammenlagt forventer de 14 skoler, ungdomsskolen og 10. klassecenteret at komme ud med et underskud på ca kr. ultimo Det svarer til et merforbrug på 1,4 % af budget til skoler, 10. klasse og ungdomsskolen. Overførslerne kan være med til at presse servicerammen og overførslerne behandles derfor også som et punkt i forbindelse med status på overholdelse af servicerammen. Konsekvens for budget 2012: Ingen. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2010: Servicemål: I Assens Kommune lykkes alle børn: 1. Titel: At skabe bæredygtige dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings - og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. 2. Titel: At gennemføre en decentral uviklingsproces med høj inddragelse af involverede medarbejdere og ledere i tæt samarbejde med de folkevalgte forældrebestyrelser Status for målopfyldelse pr. ultimo juni 2011: Samtlige kommunale dagtilbud og skoler har udarbejdet udviklingsstrategier med pædagogiske visioner i et flerårigt perspektiv. De er alle tilgængelige på Aksen under Dagtilbud & Undervisning. På dagtilbudsområdet er udviklingsstrategierne med fokus på fusionsprocessen i forhold til at etablerer områdeledelse og inklusion. Landsbyordninger udviklingsstrategierne har ligeledes fokus på fusionsarbejde mellem dagtilbud og skolen - og inklusion.
8 Udviklingsstrategierne for almene folkeskoler har primært fokus på øget inklusion. Der er udarbejdet et notat som blev behandlet på BUU d som anviser pædagogiske tendenser på områderne og forslag til opfølgningsinitiativer. Der er ligeledes udarbejdet en evaluering af projektet første del af såvel de decentrale aktører som det administrative niveau med henblik på at høste viden og erfaringer til kommende udviklingstiltag. Projektet relaterer sig til det kommende Inklusionsprojekt og projekt: Opkvalificering af den tidlige indsats. Projektet er således under implementering i de kommende år til udgangen af 2013 og projektet understøttes og følges af administrationen i forbindelse med det lovpligtige tilsyn via kvalitetsaftaler /rapporter, ledermøder og forskellige tiltag målrettet de decentrale enheder.
Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.
Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereHJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereAnsøgninger om ikke at få overført underskud
Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud
Læs mereBudgetforslag 2013 Børneudvalget
Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.
Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mere302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereSamlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010
Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereKommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.
Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereDemografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger
Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereDAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.
Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereNotat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring
Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31.5.2015
Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service
Læs mereOmkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750
Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereNedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.
REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereBørneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.
Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på
Læs mere