Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget og de økonomiske mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål"

Transkript

1 Budget

2 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget og de økonomiske mål Hvordan bruges pengene til drift 7 10 Fremtid budgetoverslag Hvad bruges pengene til anlæg Hvad bruges pengene til - drift 8 12 Hvad Hvor bruges kommer pengene pengene til fra - anlæg 9 13 Hvor Rammerne kommer for pengene budgetlægning fra Rammerne for budgetlægningen Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling 18 Aftalestyring Økonomiudvalget Beskæftigelses- Økonomiudvalg og Integrationsudvalget Erhvervs-, Plan og Udviklingsudvalg Plan- og Miljøudvalget Handicap- Børne-, Uddannelse- og Psykiatriudvalget og Integrationsudvalg Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur- og Fritidsudvalg Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 50 Teknik- og Miljøudvalg Sundheds- og Seniorudvalget Uddannelsesudvalget Sundhed og Omsorgsudvalg Takster Handicap, 2015 Socialpsykiatri og Misbrugudvalg Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (bilag A) Erhverv, Innovation- og Arbejdsmarkedsudvalg Anlægsoversigt (bilag B) Børn, Unge og Familieudvalg Takster Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (bilag A) 107 Anlægsoversigt (bilag B) 110

3 Kommuneoplysninger Kommune Slagelse kommune Rådhuspladsen Slagelse Telefon: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: www slagelse dk dk Slagelse 1 januar 31 december

4 Forord Borgmesterens forord På de følgende sider præsenterer vi Slagelse Kommunes budget 2015 Budgettet for 2015 afspejler vores ønske om at effektivisere kommunen, så vi får et økonomisk råderum til at investere og skabe vækst Det er en ny retning, og det er en retning, der imødegår det pres på den kommunale økonomi, som kommunens demografiske udvikling giver Vi tror på, at løsningen på de udfordringer er at gøre kommunen endnu mere attraktiv at bo og drive virksomhed i Derfor har vi fokus på at effektivisere driften, så vi får råderum til at investere i aktiviteter, som peger fremad og skaber vækst I 2015 igangsætter vi en række væksttiltag, blandt andet vil vi: - Fjerne gebyrer for byggesagsbehandling i såvel bolig- som erhvervsbyggeri - Sænke grundskylden i 2015 og yderligere i Sætte gang i markedsføringen af Slagelse Kommune - Sætte gang i en bosætningskampagne - Styrke vores erhvervscenter - Støtte Borreby Teater i at blive egnsteater - Afsætte midler til borgerbudgetter og bedre it- og mobilforbindelser i landområderne - Fremrykke bygning af autismeboliger - Igangsætte talentudvikling i folkeskolen - Have fortsat fokus på vores fyrtårne Campus Slagelse og Trelleborg Effektiviseringen skal ske på en ordentlig og grundig måde, hvor både medarbejdere og de partier, som ikke indgår i budgetforliget, involveres Derfor er der først indregnet nye, større effektiviseringer i budgettet fra 2016 og frem Vi ønsker også at få et bedre overblik over de store velfærdsområder i kommunen ved hjælp af 360 graders analyser Analyserne skal bl a vise os, om vi har organiseret os godt nok og om arbejdsgangene kan forbedres til gavn for borgerne I 2015 ser vi på Handicap og Psykiatriområdet samt på Arbejdsmarked og Integrationsområdet, i 2016 er det Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet, og endelig i 2017 ser vi på Uddannelsesområdet Når byrådet har grundige analyser af de store velfærdsområder, får vi politikere et ordentligt fundament at træffe beslutninger på, så den borgernære velfærd tilgodeses bedst muligt Budgettet for 2015 markerer for mig en ny retning, der peger fremad i både holdning og handling Stén Knuth Borgmester 3

5 Hovedkonklusioner Budget 2014 i hovedtal Budget 2015 i hovedtal Slagelse Kommunes budget for 2014 viser med samlede driftsudgifter på mio kr et Slagelse overskud Kommunes af den ordinære budget for drift 2015 på 159 indeholder mio kr samlede Det samlede driftsudgifter resultat på i budgettet mio kr viser og efter et overskud investeringer af den m ordinære v et underskud drift på 84 mio kr Det samlede resultat i budgettet på 37 mio kr, som finansieres af kasseforbrug og deponerede midler, der i 2014 er frigivet viser efter af staten investeringer m v et underskud på 61 mio kr Figuren viser udviklingen i det økonomiske resultat Figuren viser i perioden udviklingen i det økonomiske resultat i perioden Mio Mio. kr kr. (årets prisniveau) priser) Årets resultat Årets resultat Resultat ordinær drift 9 Samlet resultat Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budgetoverslaoverslaoverslag Budget- Budget ( regnskabstal, 2014 er det oprindelige budget, og er det aktuelle budget med overslagsår) Resultat ordinær drift Samlet resultat Med det vedtagene budget er der i Det skyldes ikke mindst, at der både i 2017 alle årene et driftsoverskud Dermed lever og 18 forventes overskud ( budgettet regnskabstal, op til styrelseslovens 2013 er det oprindelige krav om, budget, at og er det aktuelle budget med overslagsår) budget og budgetoverslag for en 4-årig periode skal udvise et positivt driftsresultat Med budget 2015 sker en nedsættelse af grundskyldspromillen på 0,6 %-point som vist nedenfor med tal for 2014 i parentes Betragter man budget og overslag for hele Indkomstskatten er uændret i forhold til Det perioden skal bemærkes, , viser at det det store samlede underskud resultat samlet overskud resultat i på budget 61 mio 2013 kr hovedsagelig alle årene et driftsoverskud og tæt ved ba- i Med 2014 det vedtagene budget er der i skyldes opførelse af ældre- og handicapboliger (148 mio Skatteprocenter kr ) Boligerne lånefinansie (2014) lance i det samlede resultat Dermed lever budgettet også op til styrelseslovens krav om, at budget og budgetres, og betales efterfølgende gennem beboernes huslejebetaling Indkomstskat: 24,7 % (24,7) Grundskyld overslag for en 4-årig periode skal udvise et positivt driftsresultat o Produktionsjord: 7,2 (7,2) o Øvrige ejendomme: 25,3 (25,9) Dækningsafgift (offentlige ejendomme): o Grundværdi: 12,65 (12,95) o Forskelsværdi: 8,75 (8,75) Kirkeskat: 0,96 % (0,96) 3 4

6 Hovedkonklusioner Slagelse Kommune afdrager samlet over perioden på sin gæld med netto 133 mio kr Hertil kommer, at der på renovationen, som finansieres 100 % af brugerne (og dermed ikke over skatten), tilbagebetales 16 mio kr af brugernes tilgodehavende Budgettet indebærer i 2015 et kasseforbrug på 73 mio kr, og for hele perioden er der et likviditetsforbrug på i alt 61 mio kr Den samlede resultatoversigt fremgår af budgetbogens bilag A Budgettet betyder uændrede skatteprocenter i forhold til 2013: Indkomstskat: 24,7 % Grundskyld o Produktionsjord: 7,2 Budgetaftale o Øvrige ejendomme: 25,9 Dækningsafgift (offentlige ejendomme): o Grundværdi: 12,95 Budget 2015 bygger på budgetaftalen o Forskelsværdi: mellem Venstre, Dansk Folkeparti 8,75 og Liberal Alliance: Kirkeskat: 0,96 % Nye tider, nye veje Slagelse Kommune afdrager hvert år i perioden Vækst og effektivisering på sin gæld med større beløb på 20 mio kr og for hele perioden Budgettet indebærer i 2014 et kasseforbrug end Venstre, den løbende Dansk folkeparti låneoptagelse og Liberal Samlet Alliance for viste med er der konstitueringsaftalen, et likviditetsforbrug at på der i alt var 72 udstukket en mio den 4-årige ny retning periode afdrages netto 116 mio kr kr Med en ambitiøs 100-dages plan og markante krav om Den handling samlede inden resultatoversigt for de første fremgår 6 måneder af blev det gjort klart, at den politiske kurs er ændret budgetbogens bilag A Ved indledningen til budgetlægningen for konstaterer forligspartierne, at Slagelse Kommune er stærkt udfordret på faldende indtægter fra skatter og tilskud og stigende udgifter Budgetaftale til sundhedsområdet og overførselsudgifter Forligsparterne har nu indgået et budgetforlig, der lever op til den økonomiske politik, Byrådet Budget har vedtaget 2014 bygger Desværre på budgetaftale lykkedes det mellem ikke at få alle partier med Økonomiaftalen i ny, handlingsorienteret mellem KL og regeringen kommende tilfører 4-års netto periode 7 mio at kr have (pri- retning Det har været helt Venstre, afgørende Dansk for Folke- forligspartierne i den Socialdemokraterne, parti, fokus Socialistisk på vækst og Folkeparti effektivisering og Konservative og borgernær service mært skoler og sundhed) Folkeparti, som udgør 29 af byrådets 31 mandater Nye anlæg for samlet 70 mio kr Vækst Aftalen er resultat byrådets budgetseminar i Nye driftsønsker for 2 mio kr i Vi ønsker i samarbejde med det nyetablerede Erhvervscenter at sætte fokus på vækst og at give august 2013, og medvirker til udmøntning af 2014 og 7 mio kr i årene herefter bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser På den måde øger en række drifts-, anlægs- og finansieringsforslagbejdspladser som fagudvalgene har fremsendt Til finansiering af de øgede udgifter indgår i (primært ældreområdet og skoler) vi virksomheders og borgeres indtægter, så efterspørgslen stiger og der skabes endnu flere ar- Der indgår heri bl a : budgetaftalen en række tværgående reduktioner af driftsudgifterne på samlet 21 mio For at forøge indtægtssiden sætter vi også et større fokus på markedsføring af Slagelse Kommune Dette skal bl a ske ved bosætningskampagner, primært rettet mod 3 grupper De kommen- Forøgede overførselsudgifter på netto 11 mio kr (f eks seniorjobs, ledighedsydelse, kontanthjælp) indkøbsaftaler, digitalisering samt nedsat kr i 2014 (f eks gevinster ved udbud af de medarbejdere på sygehus og psykiatri, det københavnske område og så medarbejdere der i dag arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner Direktionen udarbejder oplæg sygefravær) I alle årene er samtidig kalkuleret med nedjustering af service- herom til Ny politisk lovgivning forelæggelse på netto i andet 5 mio kvartal kr 2015 Som en (f del eks af indtægtsfremmende bortfald af finansiering forslag af høreapparater) grundskylden sænkes i 2015 med 0,6 promille % af og de igen samlede i forbindelse serviceudgifter med vedtagelse af i budgetperioden udgifterne fjernes med gebyrer 15 mio for kr, erhvervsbyggeri svarende til ½ i 2015 og budget 2016 Ude fra med kommende samme sats forhold Herved på netto sænkes erhvervslivets omkostninger, der skabes flere Samtidig medvirker statsligt særtilskud, arbejdspladser 18 mio og kr skatteindtægterne (f eks vederlagsfri forøges fysioterapi og er medfinansiering enige om at investere af syge-i indsatser sammen på Arbejdsmarkedsområdet, med et kasseforbrug der til finansierin- kan med- deponerede midler, der frigives af staten, Forligspartierne virke til husvæsen) at flere sygemeldte og ledige borgere kommer gen i job af udgifterne 4 5

7 Hovedkonklusioner Budgetaftalen Borgernær service har følgende ordlyd: Det er et mål for forligsparterne for budgetperioden, at den borgernære service bevares og udvikles Vi ønsker at skabe flere arbejdspladser og at få flere borgere til at blive og bosætte sig i På Slagelse trods af kommune forsat pres på Slagelse Kommunes Forebyggende sundhedsindsats økonomi har forligspartierne indgået et bredt Forligspartierne er enige om, at det øgede tilskud tilfredse forebyggende med at være sundhedsindsatser her Og vil fortælle fra forlig, Det starter som fastholder med, at borgerne velfærden i kommunen og beskæftigelsen det til Slagelse andre Kommune. Derfor vil vi bevare den borgernære service, Økonomiaftalen skabe gode udmøntes oplevelser som og følgende: spørge bor- er glade og gerne, om de er tilfredse Der er tale om et budget som konsoliderer vores drift og yderligere styrker vores anlæg og satsen for nybagte børnefamilier Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke ind- Partierne indarbejder udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner til gavn for de forældre, der pendler investeringer i 2014 til glæde for beskæftigelse Der afsættes ½ mio. kr. til øget fokus og den generelle aktivitet i kommunen. på det gode borgerforløb på tværs af kommune og region Særligt Erhvervscenter i forhold til visionen er der afsat øgede De resterende 2,7 mio. kr. udmøntes af anlægsmidler Slagelse Erhvervscenter med henblik er på nu at etableret fremme Slagelse og rammerne er skabt Sundhed- for en og øget Omsorgsudvalget indsats for vækst og som udvikling Vestsjællands i kommunens uddannelsesby. erhvervsliv Forligspartierne ønsker at opgradere indsatserne indenfor de nye rammer og afsætter midler til indkøb af ydelser i Styrkelse Slagelse Erhvervscenter Handicap- og Socialpsykiatri i 2015 Midlerne Et skal fagligt anvendes løft af til folkeskolen vækstinitiativer indenfor offentlig-privat Der er innovation, afsat midler internationalisering til en omsorgskoordinator samt Forudsætningen øget samspil og for synergi at realisere mellem folkeskolerefor- kommunens virksomheder under Handicap og uddannelser og socialpsykiatriudvalget men er, at der sker et kompetenceløft for lærere og pædagoger. Forligspartierne afsætter derfor ekstra Energy 5 mio. Universe kr. årligt Europe i til efterud- som kan understøtte borgere med komplekse sagsforløb. dannelse Forligspartierne af lærere ønsker og pædagoger som en del samt af de implementerinlere et partnerskab, af folkeskolereformen. hvor relevante lokale, nationale og Forskønnelse internationale af bymidten aktører i bidrager Korsør fremrykkes med vi- samlede erhvervsaktiviteter Bymidteforskønnelse at tage initiativ til at etabden, ressourcer og kapital til udvikling af vedvarende til energiløsninger Der skal udarbejdes Partnerskabet en undersøgelse kaldes Arbejdsmarkedsområdet Energy Universe Europe og det er intentionen at etablere af mulighederne partnerskabet og pris inden for udgangen at etablere af en 2014 cykel-gangbro mellem stationen og fæstningen Forligspartierne har taget til efterretning, at der i 2014 Partnerskabets og overslagsårene opgave bliver en stigning at igangsætte på over-projekterførselsudgifterngiforsyning og uddannelsesinstitutioner som følge af de store reformer kan videreudvikles erhvervshavn. til bæredygtige energiløsninger uden der at i en forringe symbiose vilkårene med erhvervsliv, for forsat at drive ener- vedrørende kontanthjælp, førtidspension og arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Øget investering til energirenovering Bygningsfond Forligspartierne har besluttet at øge investeringer på vedligeholdelsen til energirenovering af i vores 2014 for bygninger at under- Forligspartierne Forligsparterne ønsker, har en skærpet som led i politisk strategien opmærksomhed for at få Partierne ledige i vil beskæftigelse, arbejde for at en kompetenceudvikling to-strenget bygningsstrategi støtte På grøn den omstilling ene side at og nedbringe samtidig understøtte antallet af af ledige ufaglærte og kortuddannede gives særlig den lokale beskæftigelse. kommunale kvadratmeter, på den anden side styrke vedligeholdelsen af bygningerne og derved prioritet. Blandt andet ved at etablere rotationsordninger med private virksomheder i kommu- Cykelstier værdien af bygningerne Herudover skaber en forbedret vedligeholdelse løbende flere arbejdspladser på lokale hænder nen. Dette skal styrke de lediges mulighed for at Investeringerne til etablering af cykelstier, der komme ind på det ordinære arbejdsmarked, og forbinder de 3 købstæder, øges, herunder det skal understøtte virksomhedernes kompetenceudvikling Der etableres af medarbejdere, en bygningsfond, med de hvor vækstmu- sparede driftsudgifter på bygninger og provenu fra midler til at færdiggøre cykelsti ved Stillinge. ligheder køb/salg det geninvesteres giver. i forbedret vedligehold Direktionen Mobilt intensiverer bredbånd arbejdet med ejendomsstrategien og forelægger status i første kvartal 2015 Forligspartierne afsætter penge til at etablere Udvidet skoletid/lektiecafe fritidsordning 4 sendemaster for at understøtte den digitale Slagelse Byråds tidligere beslutning vedrørende udvikling 1 på Omø og 3 på fastlandet. Effektiviseringer pasningsgaranti til og med 4. kl. opretholdes efter Samtidig indførelse med, af skolereformen. at vi investerer i flere arbejdspladser har Hensigtserklæringer vi fokus på at drive kommunen stadigt mere effektivt Vi har derfor indbygget effektiviseringer Forligspartierne i overslagsårene enige Som om en at første bede Teknik del af de og løbende Det betyder effektiviseringer at forældre kan igangsættes vælge mellem projekterne at Tværgående Miljøudvalget administrative om at få foretaget opgaver, en nærmere Rengøring deres børn samt deltager Bygningsdrift i skolernes Herudover lektiecafetilbud skal direktionen undersøgelse fremlægge af udførelsen forslag til effektiviseringer af den nuværende på eller 1,5 SFO/fritidshjem. % af driftsbudgettet Lederne svarende af tilbuddene 50 skal mio kr og asfaltkontrakt, på yderligere herunder 1 % i hvert fokus af på de samarbejdet følgende år sikre Direktionen en fleksibel udarbejder tilrettelæggelse forslag af personalets til disse effektiviseringer med leverandøren. til forelæggelse i andet kvartal 2015 ressourcer i tilbuddene. I samarbejde med MED-organisation ønsker forligspartierne at videreudvikle decentraliseringen og økonomistyringen. Vi ønsker at tage det politiske ansvar for disse effektiviseringer Vi ønsker derfor, at det er os som politikere der er med til at formulere opgaverne, at vi løbende involveres i arbejdet og at vi beslutter, hvordan oplæggene skal gennemføres Ingen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviseringerne 5 6

8 Hovedkonklusioner Fremtid budgetoverslag 360-graders analyser Budgetoverslagene indeholder en forventning Forligspartierne om fald i såvel ønsker drifts- udarbejdet som anlægsudgif- 360 graders analyser af de 5 store velfærdsområder Figuren viser, at det reale udgiftsfald, der er indarbejdet i budget , slår igennem ter I 2015 i de kommende Handicap og år Psykiatri Samtidig og forventes Arbejdsmarked og allerede Integration i 2015 og er større end både det også et fald i kommunens samlede indtægter, I 2016 når der Kultur korrigeres og fritid for og inflation, Social og og Sundhedsområdet der er lede befolkning i kommunen forventede fald i indtægterne og i den sam- derfor I 2017 behov Uddannelsesområdet for en fortsat stram udgiftsstyring Analyserne Indtægtsudviklingen skal vise os, om vil vi dog har være organiseret meget effektive påvirket arbejdsgange af resultat af de årlige økonomi- i udgifter til forsikrede ledige, og den tidlige- os hensigtsmæssigt Årsagen hertil er og bl om a vi en har forventet tilstrækkeligt nedgang ske aftaler mellem KL og regeringen re nævnte rammereduktion i serviceudgifterne på ½ 17.4-udvalg om Korsør/Halskov % Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn Korsør har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse Udviklingen skal gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er således allerede i gang Udvikling Forligspartierne ønsker at understøtte og forstærke denne udvikling ved at nedsætte et 17 stk 4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør Med afsæt i nuværende og kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt ska- 101 be oplevelser for kommunens egne borgere og turister 100 Befolkning Udviklingsaftaler 99 mål og effekt tydeliggøres Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af 98 Indtægter det, vi gør Det skal bl a ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed 97 Forligsparterne vil ligeledes arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl a betyder, at investeringerne 96 som følge af spildevandsplanen skal reduceres, og at kommunen Udgifter ikke pålægger fordyrende krav om spildevandsrensning til borgerne i det åbne land, uden kommunen kan dokumentere miljøforurening ved måling i recipienten (søer og vandløb) 95 Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene og hvor 94 tilfredse borgerne er I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret Direktionen skal 2014udarbejde oplæg 2015 til forelæggelse i første 2016kvartal Skoletandpleje Forligspartierne er enige om i andet kvartal 2015 at afklare fremtidigt serviceniveau, organisering og investeringsbehov Landdistrikter Forligsparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der tages i lokalområderne Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd igangsat de første forsøg om lokale udviklingsplaner Vi forventer i resten af budgetperioden at udvide den kommunale indsats med yderligere initiativer der kan samle og styrke lokalrådenes rolle i udviklingen af landdistrikterne Vi vil i 2015 introducere og udvikle en model for borgerstyrede budgetter i Slagelse Kommune Dette skal styrke den lokale kreativitet og oplevelsen af indflydelse på eget liv og udvikling af det nære 6 7

9 Hovedkonklusioner Hvordan bruges pengene til Forsøgsordning med afløserfartøj Drift Forligspartierne lånefinansierer et fartøj, der dels kan fungere som afløserpassagerbåd til øerne Fagudvalgene dels som understøttelse råder over af hver kystturismen budgetramme, som fremgår af figuren De 3 af En væsentlig del af driftsrammen anvendes i budgetrammens fordeling på enkeltområder udvalgene tegner sig samlet for ¾ af de kommunens virksomheder, som decentralt samlede Ungdommens driftsudgifter Ungdomsvejledning I sektorbeskrivelserne er for hvert udvalg nærmere beskrevet varetager den daglige opgaveløsning Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budgetmæssige reduktioner for UU som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Reduktionerne afspejler en forventning om at 80 procent af eleverne Driftsudgifter i grundskolen 2014 selv kan fordelt klare uddannelses- på fagudvalg og erhvervsvalget i mio. kr. Der ønskes en vurdering af denne forudsætning op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen Bredbånd og mobiltelefoni i landdistrikter Forligsparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere og borgere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl a via aftaler om opsættelse af mobilmaster Som en del heraf undersøges muligheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder og borgere kan leje sig ind 456 på arbejdspladser med sikker og hurtig IT-adgang 361 Direktionen skal forelægge oplæg senest i første kvartal CSR Forligspartnerne ønsker at Slagelse Kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift de kommunale, men også private virksomheder Erfaringer fra Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet Projektet igangsættes i 2015 Selvejende institutioner Forligsparterne I nedenstående ønsker tabel er igangsat driftsudgifterne en debat fordelt efter grad de udgiftskategorier, synliggøre deres som særpræg, indgår således i at budget borgerne 2013, i Slagelse hvilket Kommune bl a skyldes får den endnu de- om at styrke Serviceudgifterne selvejende institutioners i 2014 muligheder faldet i forhold i til højere mere regeringens varierede styring tilbud af kommunerne Direktionen udarbejder Serviceudgifterne kvartal 2015 udgør med mio kr bortfald af opgaver Faldet ventes at fort- oplæg, mografiske der forelægges udvikling, til politisk effektiviseringer behandling og i første mere end 2/3 af udgifterne, og beløbet udgør for 2014 den serviceramme, som komge ventes at blive lavere i de kommende år sætte, ligesom udgifterne til forsikrede ledi- Borreby munen regnskabsmæssigt Teater som egnsteater skal overholde, Til gengæld stiger udgifterne til andre overførselsindkomster Serviceudgifterne i 2014 jfr den økonomiske aftale mellem KL og Forligsparterne ønsker at Borreby får status som egnsteater Vi ser Borreby som en unik ramme regeringen om kommunernes økonomi indeholder en generel budgetpulje på 25 til at huse Slagelse Kommunes egnsteater mio kr Autismeboliger Driftsudgifter - fordelt på udgiftstyper Slagelse Kommune er med sin store kompetence 2014 på handicap og psykiatriområdet 2016 en stor 2017 udbyder Serviceudgifter af gode bo- og opholdstilbud til borgere, der har brug herfor Forligsparterne ønsker at fortsætte dette spor ved at fremrykke bygningen af 25 boliger til borgere med autisme Overførselsudgifter Fremrykningen Brugerfinansieret vil dels styrke Slagelse Kommunens 399 allerede kendte 399 kvalitet med 399 dette arbejde, 399 det Forsikrede vil også ledige medføre 20 nye og fastholde arbejdspladser når 048 boligerne står klar Medfinansiering Særligt dyre enkeltsager Ældreboliger Drift i alt

10 Hovedkonklusioner Hvad Hjernens bruges Hus pengene til Anlæg Borgere med en erhvervet hjerneskade har en lang række udfordringer, der gør at det er vanskeligt for dem at komme tilbage til arbejdsmarkedet Det betyder, at skal det lykkes, kræver Det det en samlede faglig indsigt anlægsniveau og viden er om i 2014 den fastsat særlige komplekse problemstilling Det kræver desuden, infrastruktur Endvidere investeres i nye til som 197 også mio forskningen kr, hvoraf peger Teknik- på, og at Miljøudvalget udgør godt 40 % Det understreger der samarbejdes tværfagligt faciliteter på kultur- og fritidsområdet samt Hjernens hus har fungeret siden 2011 blandt andet finansieret børn- og skoleområdet, af en statslig herunder satspuljebevilling, med fokus sammen med Økonomiudvalgets anlægsbudget vægtningen af investeringer i der nu ophører Hjernes hus har været en ubetinget på succes, energiforbedringer hvor et stort antal af bygningsmassen borgere er hjulpet til en bedre hverdag Slagelse vil som kommune med Hjernens hus leve op til forventningerne på området og fortsat stå med et unikt tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade Anlægsudgifter 2014 fordelt på fagudvalg i mio. kr. Elever 81 Forligsparterne ønsker at signalere en forpligtelse til at give unge en mulighed for at få en uddannelse Derfor indarbejdes i budgettet midler til ansættelse af yderligere 5 elever fra Røde pakhus 22 Det røde pakhus har vist sig at have den forventede efterspørgsel som et af borgernes huse i Skælskør Med henblik på at huset kan anvendes hele året rundt er forligsparterne enige om at afsætte midler til isolering af det røde pakhus Bestyrelsen involveres i tilrettelæggelsen Talentudvikling Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulighed for at udnytte og udvikle deres potentialer og talenter Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med særlige potentialer og talenter Aktiviteterne kan tilrettelægges på enkelte skoler, i samarbejde mellem flere skoler og i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner I 2014 investeres der 46 mio kr på kvalitetsfondsområderne, Elever der får mulighed der for omfatter udvikle faciliteter deres talenter , vil være synlige hvilket rollemodeller, skyldes, at der der i disse kan inspi- år Anlægsbudgettet er en del lavere end i for rere servicetilbud andre elever til i hverdagen børn, unge og ældre opføres et væsentligt antal ældre- og handicapboliger (hvoraf nogle dog er udskudt til I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2014 og overslagså- 2016) Anlægsniveauet i afspejler Campingpladser og vandrerhjem det lavere investeringsniveau for offentlige rene I årene falder det investeringer i regeringens Vækstplan dk Forligspartierne gennemsnitlige anlægsniveau er enige om i løbet til knap af første 110 kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter kr campingpladser, om året vandrerhjem og pladser til autocampere Denne drøftelse skal danne mio grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området Klarskovgaard, 29 august Anlæg Forligspartierne er enige om, at med denne aftale forpligter partierne sig til kun at stemme for udgiftsdrivende forslag, når der mellem partierne er enighed herom Knud Vincents, 100 V Michael Gram, O Villum Christensen, I 0 R 2010 R 2011 R B B Stén Knuth, Borgmester BO 2015 BO 2016 BO 2017 Anlæg excl. ældre- og handicapboliger Ældre- og handicapboliger 8 9

11 Hovedkonklusioner Hvor kommer pengene fra? Budget og de økonomiske mål Byrådet har fastlagt 4 overordnede økonomiske mål, som har været et pejlemærke for budgetlægningen Det drejer sig om: Indtægter 2014 i alt mio. kr. Ordinært driftsresultat Anlægsbudget Gennemsnitlig kassebeholdning Skattefinansieret gæld Med en trafiklysmodel er målene i den økonomiske politik omsat til konkrete måltal, hvor grøn indikerer rum for udvikling, gul signalerer basisbudget og rød viser en kritisk situation med pres på økonomien : Definitioner Ordinært driftsresultat Anlægsbudget Gennemsnitlig kassebeholdning (udisponeret) Skattefinansieret gæld "Rum for udvikling" Over 150 Over 125 Over 75 Faldende "Basisbudget" Status quo "Pres på økonomien" Under 125 Under 100 Under 50 Stigende Kommunens største indtægtskilder er indkomstskat Byrådet har samt i forbindelse indtægterne med fra sit statstilskud arbejde med budget Grundskyld haft til kommunen de opstillede beregnes økonomiske ud fra Grundskyld og mål den for mellemkommunale øje, og i processen udligningsordning udfylder De den samlede økonomiske indtægter politik beløber på de sig nævnte i parametre arbejdes på følgende af SKAT måde Der har i hvert dog siden af årene: 2003 hele tiden testet sine budgetforslag den offentlige med ejendomsvurdering, målene Budget som ud til mio kr været et loft over stigningen i den kommunale grundskyld, som bevirker en lavere Skattegrundlag betaling Gennemsnitlig Borgerne i Slagelse Kommune skal Indkomstskatten Ordinært beregnes driftsresultat på baggrund at i 2014 betale samlet 250 Skattefinansieret det Budgetår statsgaranterede udskrivningsgrundlag, Anlægsbudget kassebeholdning mio kr i grundskyld Grundskyldspromillen er ligesom gæld der i 2014 er på mio kr (udisponeret) i 2013 på 25,9 (landsplan 26,25 ), dog Slagelse 2015Kommune har 84 siden 2009 valgt det 135 statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem kun 7,2 for produktionsjord 132 Faldende Tilskud og udligning for selvbudgettering 2016 Det 110 har hidtil vist sig, 114 Tilskuds- og 96 udligningssystemet Faldende medvirker at det har været et økonomisk fornuftigt til at sikre kommunernes finansiering af de valg, idet den faktiske indkomstudvikling opgaver, som staten har tillagt kommunerne Systemet hos 2017 kommunens borgere 138 har været lavere har også gennem Faldende en mellemkommunal end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 2018 Med den aktuelle 168 erhvervs- og 78 udligning til opgave at sikre, at den enkelte 144 kommune har mulighed Faldende for at befolkningsudvikling forventes denne udvikling oppebære et serviceniveau på nogenlunde at fortsætte i de nærmeste år Med det samme niveau Tilskuddet reguleres hvert år Det ses: statsgaranterede udskrivningsgrundlag i i forhold til opgaveudvikling, skattegrundlag 2014 har at Slagelse det ordinære Kommune driftsresultat et indkomstgrundlag, første som år svarer i perioden til gennemsnitlig er under hårdt i de og kommunens at den gennemsnitlige udgiftsbehov bl kassebehold- a som følge af befolkningsudviklingen i alle årene har et niveau, der pres kr pr og først indbygger på længere Landsgennemsnittet er udsigt på 158 til, 300 at økonomien kr pr indbygger giver rum til 2018 forventes et niveau, der er en sigt er der giver økonomisk råderum og at der i I 2014 modtager Slagelse Kommune samlet mio kr i tilskud og udligning Selv udvikling smule højere end i budgetåret 2015 om statens tilskud til kommunerne er steget Kommunens skatteprocent er med 24,7 % at anlægsbudgettet i 2015 holdes på i 2014, at er der Slagelse i alle Kommunes årene afdrages beløb mere i til-pskud og kommunens udligning lidt gæld lavere end end der i sker 2013 nydet landsplan er den gennemsnitlige skattepro- fastholdt på samme niveau som i 2013 På et niveau, der lever op til de ønskede mål, men at der i både 2017 og 18 skyldes låneoptagelse bl a nedgang i befolkningstallet cent i kommunerne med 24,9 % en smule er budgetteret med et lavt niveau samt et lavere beskæftigelsestilskud Sidstnævnte skyldes færre forsikrede ledige, som højere forventes at modtage dagpenge i

12 Hovedkonklusioner Rammerne Fremtid (budgetoverslag for ) budgetlægningen Budgetoverslagene indeholder en forventning om fald i såvel mellem drifts- KL som og anlægsudgif- regeringen Overførselsudgifter get påvirket af resultatet af de årlige økoring Indtægtsudviklingen vil dog være me- Økonomiaftale KL ter og i de regeringen kommende indgik år Samtidig i juni 2013 forventes aftale Udgifter nomiske til aftaler overførselsindkomster mellem KL og regeringen, er beregnet særskilt der sker i økonomiaftalen afbalancering og af følges kommu- gen- om også rammerne et fald i kommunens for kommunernes samlede økonomi indtæg-ter, når Aftalen der korrigeres fastlægger for væsentlige inflation, og ele- der er nernes nem de udgiftsbehov aftaler, der dækkes og indtægtsgrundlaget af budgetgaran- hvor 2014 menter derfor behov for budgetlægningen for en fortsat stram i kommunen udgiftsstytien på landsplan (som på ingen måde er både hvad angår udgifter og indtægter ensbetydende med, at den enkelte kommunes stigning i overførselsudgifter dækkes) Samtidig indeholder aftalen en række principper og opfølgninger på budgetterne, som i forskellig grad har betydning for kommunens Indeks udmøntning af budgettet Udvikling betyder sammen med ændringer i udgifterne Reformer af fleksjob og førtidspensioner til seniorjobs, at de samlede overførselsudgifter i aftalen for 2014 forventes at være Aftalen 2015 = for ligger i klar forlængelse af det løbende samarbejde mellem KL og regeringen, 101 og indeholder i lighed med tidligere 2,1 mia kr (3,4 %) højere end i 2013 år 3 hovedelementer: 100 Som følge af færre dagpengeberettigede ledige er det beløb, der i aftalen Befolkning er afsat til 1 den overordnede økonomi for kommunerne 99 beskæftigelsestilskud, derimod 2 mia kr lavere end i 2013 Fordelingen mellem 2 særlige fagområder 98 kommunerne kan variere betydeligt som 3 generelle udviklings- og styringstemaer Indtægter følge af den lokale beskæftigelsesudvikling, 97 og væsentlige efterreguleringer må imødeses i de efterfølgende år Ad 961: Den overordnede økonomi for Udgifter kommunerne Anlæg 95 Med den konstaterede nedgang i serviceudgifterne er der mellem KL og regeringen Serviceudgifter Serviceudgifterne 94 for kommunerne under ét tager udgangspunkt 2015 i servicerammen 2016 aftalt mulighed for 2017 for vækst på mia kr i anlægsudgifterne i 2014 Der er dog ikke budget 2013 fratrukket 2 mia kr, som indgår i regeringens Vækstplan dk Samtidig er fastsat et egentligt loft over anlægsudgifterne og dermed heller ikke nogen sanktion der korrigeret for pris- og lønudviklingen tilknyttet som i 2013 Anlægsrammen har m m Figuren viser, at det reale udgiftsfald, der er således Samtidig mere udgiftsfaldet karakter af relativt en hensigtserklæring, nedgangen som ifølge i befolkningstallet KL indebærer Dermed behov for for- en større end indarbejdet i budget , matcher det KL og regeringen bemærker i økonomiaftalen, at kommunerne (kan) således viderefø- forventede indtægtsfald, dog uden på længere sigt at skabe et væsentligt større råde- det reduceret sikres, i at perioden kommunerne samlet set lever koordineret ventes også proces udgifterne mellem målt kommunerne, pr indbygger så rer det forventede niveau for serviceudgifterne i 2013 Der ligger heri, at serviceudrum i økonomien op til forventningen gifterne i 2012 har været væsentligt lavere Finansiering end budgetteret, og at der i 2013 samlet set Finansiering af det samlede udgiftsniveau er for alle kommuner er budgetlagt under den med aftalen dækket gennem forudsætningerne for det statsgaranterede udskriv- aftalte budgetramme Dette giver mulighed for serviceudgifter i 2014, som samlet set ningsgrundlag og gennem bloktilskuddet, (med korrektion for ny lovgivning) vil ligge herunder det såkaldte balancetilskud Der er på samme niveau som for 2013 i 2014 ydet et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia kr I overslagsårene er der ikke fra staten givet løfte om tilsvarende, og det indgår derfor ikke i KL s prognose, hvorfor finansieringsmulighederne i overslagsårene alt andet lige vil være svagere Der er gennem budgetloven knyttet sanktioner til overskridelse af serviceudgifterne i 2014, både budgetmæssigt og regnskabsmæssigt En del af bloktilskuddet er betinget af den budgetmæssige overholdelse af servicerammen 10 11

13 Hovedkonklusioner Hvad bruges pengene til Med økonomiaftalen er der også givet et øget tilskud til kommuner med mindre øer, herunder Slagelse Kommune Endelig skal det under finansiering bemærkes, at der i 2014 udmøntes 2 mia kr fra kvalitetsfonden, Drift som fordeles som en del af bloktilskuddet og dermed ikke forudsætter Fagudvalgene råder over hver en budgetramme, som fremgår af figuren Det frem- kommunal medfinansiering Ligeledes ophæves de eksisterende deponeringskrav i går, at der er markant forskel på udvalgenes forhold til kvalitetsfonden, hvilket for Slagelse Kommune frisætter likviditet på 25 mio driftsrammer, idet 3 af udvalgene tegner sig samlet for 75 % af de samlede driftsudgifter I sektorbeskrivelserne er for hvert kr udvalg nærmere beskrevet budgetrammens Ad 2: Særlige fagområder fordeling på enkeltområder En væsentlig del af driftsrammen anvendes i kommunens Økonomiaftalen er traditionelt afsæt for, at virksomheder, som decentralt varetager den KL og regeringen sætter et særligt fokus på daglige opgaveløsning enkelte områder I 2014-aftalen er det især nedenstående: Folkeskolereform Sundhedsområdet Beskæftigelsesområdet Gennem effektiviseringer Prioriteres højt med henblik Nye lovinitiativer med vægt Driftsudgifter fordelt på fagudvalg (mio. kr.) (bl a fra nye arbejdstidsregler på at sikre forebyggelse og på at gøre udgifterne styrbare for lærerne) er der skabt sammenhængende patientforløb for kommunerne medfinansiering I 2015 forventes omlægning Øget bloktilskud til reformens En central rolle i de regionale af refusioner, som skaber implementering i kommunerne forskellige ordninger Samtidig sundhedsaftaler større ensartethed mellem de 468 Kommunerne 359 tilføres samlet aftrappes refusionen til kommunen i takt med ydelsens I midler til kompetenceudvikling af medarbejde mio kr i varighed re og ledere Ad 3: Generelle udviklings- og styringstemaer Aftalen lægger vægt på vækst og beskæftigelse, og derfor indgår en styrket anvendelse af arbejdsklausuler i de kommunale bygge- og anlægsarbejder samt andre relevante kontrakter Ligeledes opfordres kommunerne til anvendelse af sociale klausuler, der medvirker I nedenstående til at skabe tabel er uddannelsesdriftsudgifterne og praktikpladser fordelt efter de i forbindelse udgiftskategorier, med kontrakterne som indgår i regeringens styring af kommunerne Serviceudgifterne Aftalen lægger udgør i forlængelse med af de mio tidligere kr aftaler mere end op 2/3 til, at af der udgifterne, frigøres ressourcer og er for 2015 fra såvel den serviceramme, statslig som kommunal som kommunen side bl regnskabsmæssigt a gennem optimering skal af digitalisering, overholde digitale velfærdsydelser, indkøb, udbud (bl a befordring), Serviceudgifterne offentlig-private er i 2015 samarbejder samlet set m stort v Temaer, set uændret som i også forhold Slagelse til budget Kommune 2014, når har fokus der korrigeres på for pris- og lønudviklingen Fokus på god økonomistyring fremhæves i aftalen som et væsentligt grundlag for kommunerne for at kunne løfte fremtidens opgaver, og der gives en række anbefalinger for indsatser, som er væsentlige for styringen De i aftalen nævnte indsatser er alle i en Der vis er grad dog indarbejdet samtidig forskydninger eller under iagttagelse mellem de i enkelte Slagelse udvalg Kommune, og sektorer men der er områder, hvor det er vigtigt at have øje for at styrke Det fremgår kommunens af tabellen, samlede at der indsats over de og muligheder kommende Det år gælder forventes ikke fald mindst primært for at i serviceudgifter rette implementering og i overførselsudgifter (f eks af anlægs- sikre den program) og at undgå statslige sanktioner Stigningen i de brugerfinansierede nettodriftsudgifter skyldes, at kommunens gæld for utilsigtede overskridelser af givne rammer (f eks serviceudgifter) til brugerne af renovationen nedbringes bl a gennem nedsatte takster Driftsudgifter - fordelt på udgiftstyper Procentstigning pr. år (mio. Løn- kr. i 2015-prisniveau) og prisudvikling sammenvejet , ,7 1, , Serviceudgifter Overførselsudgifter Brugerfinansieret Løn- og prisudvikling Forsikrede Slagelse Kommune ledige lægger den vurdering af 166 ningen 999 Det indebærer, at driftsbudgetterne Medfinansiering pris- og lønudvikling, som KL udmelder 293 i 460 sin 290 overordnet 965 set reguleres i overensstemmelse -9 med 221ovenstående budgetvejledning, Særligt dyre enkeltsager til grund for budgetlæg Ældreboliger Drift i alt

14 Hovedkonklusioner Befolkningsudvikling Hvad bruges pengene til Anlæg Udviklingen i kommunens folketal og aldersfordeling samlede spiller anlægsniveau en væsentlig er rolle i 2015 for fastsat de Det til udgiftsbehov, 135 mio kr som, hvilket opstår er - ca ikke 60 mindst mio kr på mindre længere end sigt Budget Samtidig 2014 danner Landdistrikts-, befolkningsudviklingen og Ejendomsudvalget også indtægtsgrundlag råder for over såvel 42 Teknik- % skatteindtægter af de samlede som anlægsmidler for tilskud til og bl udligningssystemet mellem kommunerne a infra- Derfor er befolkningsprognosen af betydning for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og den langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi Slagelse Kommunes egen befolkningsprognose viser, at: Befolkningstallet pr 1 januar var Et fald på 143 personer i forhold til Antallet af ældre (65-99 år) vil stige med 18 % frem mod 2024 Det forventes, at kommunens befolkning reduceres med gennemsnitligt ca 160 personer årligt frem til struktur 2024, og energirenovering hvor befolkningstallet af de kommunale ejendomme tes at være Det 75 største 481 personer enkeltprojekt Faldet i i forven er befolkningstallet færdiggørelsen af i 2012 Sportscollege, skyldes en som er kombination budgetteret med af netto-fraflytning 21,6 mio kr i og af 2015 flere døde end fødte Antal personer i den erhvervsaktive alder (26-64 årige)falder med 5 % frem mod 2024 Antallet af 0-5 årige falder med 4 %, mens 57 der vil være 18 % færre 6-16 Anlægsudgifter fordelt på fagudvalg (mio. kr.) 33 årige i 2024 Antallet af årige vil være stigende frem til 2019, men vil derefter falde til under det aktuelle antal 1 2 Indeks 2013 = 100 Befolkningsudvikling I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2015 og overslagsårene I overslagsårene falder anlægsniveauet til mio kr om året Sammenlignet med de foregående år er anlægsbudgettet en del lavere, idet der især i blev bygget et stort antal ældre- og handicapboliger Mio. kr. Anlæg Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Anlæg excl. ældre- og handicapboliger Ældre- og handicapboliger 12 13

15 Hovedkonklusioner Aftalestyring Hvor kommer pengene fra? Aftalestyringen bruges sammen med budgettet som et styringsredskab for politikere, dog med mulighed for justering efter første Aftalerne gælder i udgangspunktet for 2 år, administration Kommunens største og virksomheder, indtægtskilder så der indkomstskat dialog samt formuleres indtægterne drifts- fra og statstilskud udviklings- 4 hænger 727 mio det kr sammen og er på med samme at mange niveau udvik- som i gennem De år samlede Når udviklingsaftalerne indtægter beløber gælder sig i for år, til mål og den for mellemkommunale Slagelse Kommune udligningsordning er indtægterne dermed realt set faldet 2014 lingstiltag Med kræver en pris- tid og til lønudvikling at blive gennemført på 2 % Som et overordnet element i aftalestyringen Virksomhedsaftaler indgår den overordnede vision for Slagelse Virksomhedsaftaler indgås mellem cheferne Kommunes udvikling, som byrådet har besluttet Visionen indeholder 3 centrale holedere alt fx mellem mio. skolechefen kr. og de enkel- for de faglige centre og deres virksomheds- Indtægter i Beskæftigelsesvedindsatsområderte skoler Slagelse Kommune har ca 130 tilskud Stærkere erhverv Øvrige tilskud virksomheder, som alle har deres unikke 4% Gode uddannelsesmiljøer 1% virksomhedsaftale Attraktive oplevelser Virksomhedsaftalerne skal udmønte udviklingsaftalernes mål ned på virksomhedsni- Visionen udfoldes direkte gennem en række konkrete indsatser, men understøttes samtidig af drifts- og udviklingsaktiviteter i de viklingsmål kan blive realiseret Virksomveau, således at de politisk fastlagte ud- Udligningsordninger 26% kommunale fagcentre og virksomheder Aftalestyringen består af udviklingsaftaler og lerne for 2 år med mulighed for justering hedsaftalerne gælder ligesom udviklingsafta- virksomhedsaftaler: efter de første år Udviklingsaftaler Udviklingsaftaler indgås mellem de politiske udvalg Statstilskud og cheferne for de faglige centre/stabe 4% I udviklingsaftalerne fastlægges de væsentligste indsatsområder for de Øvrige skatter kommende år På hvert indsatsområde formuleres 0% der mål for den ønskede udvikling Grundskyld m.v. 6% Indkomstskat 59% Skattegrundlag Indkomstskatten beregnes på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der i 2015 er på mio kr Slagelse Kommune har siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem for selvbudgettering Det har hidtil vist sig, at det har været et økonomisk fornuftigt valg, idet den faktiske indkomstudvikling hos kommunens borgere har været lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag Justering Med den aktuelle af aftalestyringskonceptet erhvervs- og befolkningsudvikling pågår forventes i 2013/14 denne udvikling af at aftale- fort- Der sætte styringen i de og nærmeste den politiske år målstyring, bl a med styrket fokus på den overordnede vision og færre politiske sektormål Der er samtidig opmærksomhed på behovet for at styrke den dialogbaserede aftalestyring og sammenhængen med budgetproces og - Med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2015 har Slagelse Kommune et indkomstgrundlag på kr pr indbygger Det er 90,7 % af landsgennemsnittet, som er på kr pr indbygger I 2014 var Slagelse Kommune på 92,7 % af landsgennemsnittet Kommunens skatteprocent er med 24,7 % fastholdt på samme niveau som i de foregående år På landsplan er den gennemsnitlige indhold Heri indgår også sikring af den effekt, som indsatsen har for brugeren Lige- skatteprocent i kommunerne med 24,9 % en smule højere ledes arbejdes der på styringsmodeller, hvor der sker en videreudvikling af udviklingsmålene, samt de strategiske måls kobling til visionen 13 14

16 Hovedkonklusioner Grundskyld Befolkningsudvikling Grundskyld til kommunen beregnes på grundlag Udviklingen af den i kommunens offentlige folketal ejendomsvurderingfordeling som spiller udarbejdes en væsentlig af SKAT rolle Der for har de dog og alders- siden udgiftsbehov, 2003 været som et opstår loft over - ikke stigningen mindst på i den længere kommunale sigt Samtidig grundskyld, danner som befolkningsudviklingen lavere betaling også indtægtsgrundlag for såvel bevirker skatteindtægter som for tilskud og udligningssystemet mellem kommunerne Der har i 2014 været stor kritik af SKAT s ejendomsvurderinger, og lovgivningen er Derfor er befolkningsprognosen af betydning midlertidigt ændret Grundskatterne i 2015 for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og beregnes derfor på baggrund af ejendomsvurderingerne i 2011 fratrukket 2,5 % den langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi Slagelse Kommunes egen befolkningsprognose viser, at: Tilskud og udligning Tilskuds- Befolkningstallet og udligningssystemet pr 1 januar medvirker 2013 til at sikre var finansieringen Et fald af på de 143 opgaver, personer som i staten har forhold tillagt til kommunerne 2012 Samtidig har systemet Antallet gennem af ældre en mellemkommunal (65-99 år) vil stige udligning til med opgave 18 % at frem sikre, mod at 2024 alle kommuner har mulighed for at oppebære et serviceniveau Indeks på nogenlunde samme niveau Tilskuddet 2013 = 100 reguleres hvert år i forhold til opgaveudvikling, skattegrundlag og kommunens udgiftsbehov bl a som følge af befolkningsudviklingen Fastsættelse af tilskud og udligning er hvert år et vigtigt element i den aftale om kommunernes økonomi, som forhandles mellem regeringen og Kommunernes Landsforening Befolkningsudvikling Det forventes, at kommunens befolkning reduceres med gennemsnit- Der er fortsat et loft over grundlaget for beskatningen, idet der i henhold til lovgivningen højest må være en stigning på 7 % ligt ca 160 personer årligt frem til 2024, hvor befolkningstallet forventes har at med være budgettet personer nedsat grund- Faldet i Byrådet skyldspromillen befolkningstallet fra 25,9 i 2012 i 2014 skyldes til 25,3 en i 2015, kombination dog kun 7,2 af netto-fraflytning for produktionsjord Som flere følge døde af end økonomiaftalen fødte med re- og af geringen Antal kompenseres personer i kommunen den erhvervsaktive for en del af provenutabet alder (26-64 ved årige)falder skattenedsættelsen med 5 % frem mod 2024 Borgerne Antallet og virksomheder af 0-5 årige i falder Slagelse med Kommune forventes 4 %, mens der i vil 2015 være at betale 18 % færre samlet mio kr årige i grundskyld i 2024 Antallet af årige vil være stigende frem til 2019, men vil derefter falde til under det aktuelle antal I 2015 modtager Slagelse Kommune samlet mio kr i tilskud og udligning Det er 35 mio kr mindre end i 2014 bl a på grund af et lavere beskæftigelsestilskud (lavere ledighed) og nedgang i befolkningstallet Tilskud og udligning indeholder i 2015 et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på samlet 3 mia kr, som er skævdelt mellem kommunerne til fordel for kommuner med et svagt beskatningsgrundlag og stort udgiftsbehov Slagelses andel er 52 mio kr Dette ekstraordinære finansieringstilskud er usikkert i overslagsårene, men er dog budgetteret med 24 mio kr årligt i Mio. kr Generelle tilskud og udligning Øvrige tilskud Beskæftigelsestilskud Statstilskud Udligningsordninger Figuren viser udviklingen i delelementerne i tilskuds- og udligningen for Slagelse Kommune Efter et stort fald i 2013, har det samlede beløb været konstant i de seneste 3 år, hvor det ekstraordinære tilskud har opvejet en nedgang i beskæftigelsestilskuddet 12 15

17 Hovedkonklusioner Aftalestyring Rammerne for budgetlægningen Aftalestyringen bruges sammen med budgettet KL og regeringen som et styringsredskab indgik i juni 2014 for politikere, aftale administration om rammerne for og virksomheder, kommunernes så økonomi der gennem 2015 dialog Aftalen formuleres fastlægger drifts- væsentlige og udviklings- ele- i mål menter for Slagelse for budgetlægningen Kommune i kommunen, både hvad angår udgifter og indtægter Samtidig indeholder aftalen en række principper og opfølgninger på budgetterne, som Som et overordnet element i aftalestyringen indgår den overordnede vision for Slagelse i forskellig grad har betydning for kommunens udmøntning af budgettet Kommunes udvikling, som byrådet har besluttet Visionen indeholder 3 centrale hovedindsatsområder: Ad 1: Kommunernes Stærkere erhverv økonomi for 2015 Gode uddannelsesmiljøer Blandt de Attraktive væsentligste oplevelser forhold i aftalen kan nævnes: Visionen udfoldes direkte gennem en række at Serviceudgifterne fastholdes på stort konkrete indsatser, men understøttes samtidig af drifts- og udviklingsaktiviteter i de set uændret niveau, idet en forøgelse af sundhedsudgifter på 350 mio kr delvis kommunale fagcentre og virksomheder Aftalestyringen består af udviklingsaftaler og finansieres af kommunerne gennem en reduktion i befordringsudgifter og udgifter til beredskabet på hver 100 mio virksomhedsaftaler: kr Udviklingsaftaler at Anlægsudgifterne afholdes for en Udviklingsaftaler samlet ramme indgås på 17,5 mellem mia de kr politiske i 2015 udvalg Anlægsrammen og cheferne for gælder faglige for kommunerne centre/stabe under I èt, udviklingsaftalerne idet det forventes, fastlægges at der sker de væsentligste koordinering indsatsområder mellem kommunerne, for de kommende således år at rammen På hvert overholdes indsatsområde I forhold formuleres til 2014, der mål der for var den fastsat ønskede ekstraordinært udvikling højt, er det en nedjustering med 0,5 mia kr at Skatten i kommunerne under ét fastsættes uændret i 2015 Der er inden for en ramme på 150 mio kr mulighed for at hæve skatten, såfremt andre kommuner sænker skatten tilsvarende Der er fortsat en tilskudsordning til kommuner, som beslutter at nedsætte skatten Tilskudsordningen finansieres af staten inden for en samlet ramme på 150 mio kr at 3 mia kr af bloktilskuddet er betinget af, at serviceudgifterne holdes inden for det aftalte niveau at der ud over et balancetilskud, der sikrer finansiering af kommunernes samlede udgifter, ydes et særligt finansieringstilskud Justering af aftalestyringskonceptet på 3 mia kr, hvoraf 1 Der pågår mia kr i 2013/14 fordeles en med udvikling vægt på af kommuner med aftalestyringen og den svagt politiske beskatningsgrundlag målstyring, bl a og med højt styrket strukturelt fokus på underskud den overordnede vision og færre politiske sektormål Der er samtidig opmærksomhed på behovet for at styrke den dialogbaserede aftalestyring og sammenhængen med budgetproces og - Aftalerne gælder i udgangspunktet for 2 år, Økonomiaftalen dog med mulighed er som for justering udgangspunkt efter første 1- årig, Når men udviklingsaftalerne indeholder dog en gælder række for elementer hænger med det en længere sammen tidshorisont med at mange udvik- 2 år, Den lingstiltag aktuelle kræver aftale tid indeholder til at blive bl gennemført a følgende temaer: Virksomhedsaftaler 1 Kommunernes økonomi for 2015 Virksomhedsaftaler 2 Vækst, beskæftigelse indgås mellem og balance cheferne for de 3 faglige Omstilling centre og og udvikling deres virksomhedsledere af serviceområderne fx mellem skolechefen og de enkelte skoler Slagelse Kommune har ca 130 virksomheder, som alle har deres unikke virksomhedsaftale Ad 2 Vækst, beskæftigelse og balance Virksomhedsaftalerne I forlængelse af regeringens skal udmønte udspil om udviklingsaftalernes en vækstplan for Danmark mål ned på er regeringen virksomhedsniveau, og KL enige om, således at kommunerne at de politisk spiller fastlagte en central udviklingsmål rolle som erhvervslivets kan blive realiseret indgang Virksomhedsaftalerne til den offentlige sektor gælder ligesom udviklingsaftalerne for 2 år med mulighed for justering efter Aftalen de lægger første år derfor vægt på, at regeringens vækstudspil understøttes af: at kommunerne nedbringer sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver Det sker bl a ved at indføre servicemål for miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrbrug og byggesager at der laves regelforenkling og omlægning fra godkendelse til anmeldelse på visse områder at der sker en harmonisering af gebyrmodel for byggesager at kommunernes erhvervsfremmeindsats styrkes bl a med èn indgang for virksomhederne at kommunernes økonomiske incitament for erhvervsudvikling fastholdes gennem en større andel af den nedsatte selskabsskat (uændret provenu) at der skabes bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne Det er samtidig aftalt, at regeringen styrker vækstmulighederne ved at iværksætte initiativer, der kan forbedre rammerne i den fysiske planlægning, Heri indgår mobil- også og sikring bredbåndsdæk- af den ef- indhold fekt, ning samt som indsatsen pendlingsforhold har brugeren i yderkommuner Ligeledes arbejdes der på styringsmodeller, hvor der sker en videreudvikling af udviklingsmålene, samt de strategiske måls kobling til visionen 13 16

18 Hovedkonklusioner Ad 3 Omstilling og udvikling af serviceområderne Befolkningsudvikling En række overordnede sektorreformer, som Folketinget Udviklingen har i kommunens besluttet, er folketal under og gennemførelsfordeling i kommunerne spiller en væsentlig i disse år rolle I forhand- de alderslingerne udgiftsbehov, om den som kommunale opstår - ikke økonomiaftale mindst på følges længere løbende sigt Samtidig op på de danner opnåede befolkningsudviklingen de indsatser, også som indtægtsgrundlag skal tages for for at sikre såvel resultater, og reformernes skatteindtægter gennemslagskraft som for tilskud i og hverdagen udligningssystemet mellem kommunerne i kommunerne Derfor er befolkningsprognosen af betydning Økonomiaftalen indeholder bl a bemærkninger i forhold til: for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og den langsigtede 1 beskæftigelsesområdet tilpasning af kommunale tilbud 2 og folkeskolen økonomi Slagelse 3 sammenhængende Kommunes egen befolkningsprognose 4 viser, beredskabsområdet at: sundhedsvæsen 5 socialområdet 6 Befolkningstallet befordring pr 1 januar 2013 var Et fald på 143 personer i forhold til 2012 Antallet af ældre (65-99 år) vil stige med 18 % frem mod 2024 Det forventes, at kommunens befolkning reduceres med gennemsnit- Det er regeringens ambition at frigøre 12 mia kr i 2020 gennem modernisering og ligt ca 160 personer årligt frem til bedre ressourceudnyttelse i den offentlige 2024, hvor befolkningstallet forventes at være personer Faldet i sektor Moderniseringsaftalen mellem KL og regeringen videreføres i , hvor hver befolkningstallet i 2012 skyldes en af parterne forpligter sig til at gennemføre kombination af netto-fraflytning og af initiativer, der kan frigøre 1 mia kr til at flere døde end fødte forbedre den borgernære service Antal personer i den erhvervsaktive Digitalisering alder (26-64 og datastrategi årige)falder er fortsat med 5 under udvikling frem mod i hele 2024 den offentlige sektor, og % organisatorisk Antallet er af det 0-5 aftalt, årige at falder Udbetaling med 4 %, Danmark mens overtager der vil yderligere være 18 % opgaver færre 6-16 fra kommunerne årige i (internationale 2024 sygesikringsager, begravelseshjælp, Antallet af fleksydelse, årige vil være efterlevelseshjælgende og frem delpension) til 2019, Der men er vil dog derefter tale sti- om opgaver falde af til et under mindre det omfang aktuelle (86 antal årsværk på landsplan) Indeks 2013 = 100 Befolkningsudvikling Løn- og prisudvikling Slagelse Kommune lægger den vurdering af pris- og lønudviklingen, som KL udmelder i sin budgetvejledning, til grund for budgetlægningen Det indebærer, at driftsbudgetterne overordnet set reguleres i overensstemmelse hermed: Procentstigning pr. år Løn- og prisudvikling sammenvejet 0,9 1,2 2,0 2,

19 Hovedkonklusioner Aftalestyring Befolkningsudvikling Aftalestyringen bruges sammen med budgettet Udviklingen som et i kommunens styringsredskab folketal for politikere, og aldersfordeling spiller og en virksomheder, væsentlig rolle så for der de gen- administration nem udgiftsbehov, dialog formuleres som opstår drifts- - ikke og mindst udviklingsmål længere for Slagelse sigt Samtidig Kommune har befolkningsudvik- på lingen også betydning for indtægtsgrundlaget i kommunen - såvel for skatteindtægter som Som for et overordnet tilskud og udligning element i mellem aftalestyringen kommunerne indgår den overordnede vision for Slagelse Kommunes udvikling, som byrådet har besluttet er Visionen befolkningsprognosen indeholder 3 centrale af betydning ho- Derfor for vedindsatsområder: rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed Stærkere for både erhverv den kortsigtede og den langsigtede Gode uddannelsesmiljøer tilpasning af de kommunale tilbud og Attraktive økonomi oplevelser I befolkningsprognosen for Slagelse Kommune Visionen forventes udfoldes en direkte nedgang gennem på ca en 290 række personer konkrete årligt indsatser, frem til 2025 men understøttes Faldet i befolkningstalledig af drifts- skyldes og udviklingsaktiviteter en kombination af i netto- de samtifraflytning kommunale og fagcentre af flere døde og virksomheder end fødte Aftalestyringen består af udviklingsaftaler og virksomhedsaftaler: Aftalerne gælder i udgangspunktet for 2 år, Befolkningsprognosen fra marts 2014 viser dog med mulighed for justering efter første bl a : år Når udviklingsaftalerne gælder for 2 år, hænger at det befolkningstallet sammen med at pr mange 1 januar udviklingstiltag 2014 kræver var 76 tid 967 til at Et blive fald gennemført på 200 personer i forhold til 2013 Virksomhedsaftaler at antal personer i den erhvervsaktive alder (26-64 årige)falder med 7 Virksomhedsaftaler indgås mellem cheferne for de faglige centre og deres virksomhedsledere fx mellem skolechefen og de enkel- % frem mod 2025 te skoler at Slagelse antallet af Kommune ældre (65-99 har ca år) 130 vil stige med som 17 % alle frem har mod deres 2025 unikke virksomheder, virksomhedsaftale at antallet af 0-5 årige falder med 4 Virksomhedsaftalerne %, mens der vil skal være udmønte 20 % færre udviklingsaftalernes 6-16 årige mål i 2025 ned på virksomhedsniveau, således at antallet at de af politisk årige fastlagte vil være udviklingsmål stigende kan blive de næste realiseret par år, Virksomhedsaftalerne derefter gælder falde og ligesom i 2025 udviklingsafta- være 13 % men vil lerne for lavere 2 år med end i mulighed 2014 for justering efter de første år Udviklingsaftaler Udviklingsaftaler indgås mellem de politiske udvalg og cheferne for de faglige centre/stabe Indeks I udviklingsaftalerne fastlægges de væsentligste 100 = 2014 indsatsområder for de kommende 120 år På hvert indsatsområde formuleres der mål for den ønskede udvikling Befolkningsudvikling Justering Gennem 2014 af aftalestyringskonceptet har der været en positiv udvikling pågår i kommunens i 2013/14 en befolkningstal, udvikling af aftale- som Der styringen følges nøje og i forhold den politiske til den målstyring, prognose, der bl a er med lagt til styrket grund fokus i budgetlægningen på den overordnede vision og færre politiske sektormål Der er samtidig opmærksomhed på behovet for at styrke den dialogbaserede aftalestyring og sammenhængen med budgetproces og - indhold Bolig- og Heri bosætningspolitikkens indgår også sikring mål af den om effekt, som borgere indsatsen i Slagelse har for Kommune brugeren i Ligeledes er dog arbejdes fortsat kraftigt der på styringsmodeller, udfordret uagtet dette hvor 2020 der forhold sker en videreudvikling af udviklingsmålene, samt de strategiske måls kobling til visionen 13 18

20 Økonomiudvalg Sådan er pengene fordelt Administration 95% Beredskabet 3% Tværgående områder og initiativer 2% Havne Køb og salg af 0,4% ejendomme mv. -0,3% Udgiftsramme Nettoudgifter i hele kr. Regnskab Budget Budget Budgetoverslag 2015 priser Beredskabet Administration Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Udgifter til administration Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Tjenestemandspension Reduktioner jf budgetaftale Tværgående områder og initiativer Centrale puljer, forsikringer m m Diverse vedr administration Tværgående reduktioner jf budgetaftale Køb og salg af ejendomme mv Havne Udgifter i alt Index

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 359.360 354.093 350.392 346.691 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 359.360 354.093 350.392 346.

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 359.360 354.093 350.392 346.691 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 359.360 354.093 350.392 346. Budget 2015-2018 Budget Bilag 2 - Resultatopgørelse 2015 og finansieringsoversigt Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budgetrammer på drift 1.000 kr. Budget 2015-2018 Budget Budgetoverslag 2015

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere