Afdeling Fanø Boligselskab afd. 2 (Serviceareal) Styringsrapport. Regnskabstal for 2015/2016

Transkript

1 Afdeling Regnskabstal for 2015/

2 Afdelingens LBF-nr Antal lejemål: 1 Fordelt på følgende typer: Erhvervslejemål 1 Opførelsesdato Gennemsnitlig leje pr m^ 1.081,58 c Udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for perioden 1. april marts 2016 Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Evt. kommentar: Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Hvis ja - hvad er så hovedkonklusioneme? Side 1 af 10 domg/3.d< 1 1 9

3 5202 Fanø Boligselskab afd. 2 (Serviceareal) Boligområdet Arbejdsmarkedstilknytning Andelen af afdelingens beboere år, der er ledige eller på førtidspension i.f.t. antallet af afdelingens beboere mellem år i alt (Der vil blive indsat nøgletal når disse er tilgængelige) 3 Evt. kommentar Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Hvis ja, hvad er så hovedkonklusionerne? Er boligområdet socialt velfungerende? Ret høj grad Evt. kommentar, forslag - initiativer til forbedringer Er boligområdet tidssvarende? Nogen grad! Ja Har boligeme en tidssvarende størrelse? X Ertbiletteroq bad tidssvarende?^. ^ ' X Er køkkener tidssvarende? X Er fællesfaciliteter tidssvarende? >, '-, Er udearealerne tidssvarende? X Evt. kommentar ' i,,, Side 2 af donng/a.d<

4 Årets resultat overskud Afvigelsesforklaring: Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til afdelingens energiforbrug samt renholdelse ikke er anvendt fuldt ud. Underskudssaldo Underskudssaldo pr 31. marts 2016 I alt Pr. bolig Pr. m= - - Hvordan er en evt. underskudssaklo opstået? Er der driftsposter, hvor der er mulighed for besparelser? Måling og opfølgning på udgiftsposter som afdelingen særskilt har udvalgt i forbindelse med forvaltningsrevisionen Systemstiske overskud Overskud for regnskabsåret Overskud for sidste regnskabsår Overskud for forrige regnskabsår I.f.t. samlede udgifter i % % % % 20 Hvordan er disse overskud opstået? '^ '^!?lf]!!19?'"ji! 'H.'^^y '"!!^ budget ^ Set ud fra udgiftsniveauet i dette regnskab og ud fra en vurdering af henlæggelsen på statustidspunktet, må det forventes, at der vil være balance imellem Indtægter og udgifter i indeværende regnskabsår. Side 3 af 10 domgæ).d<

5 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401): Hvordan er afdelingens vedligeholdelsestilstand? Tilfredsstillende Evt. kommentar Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Hvis ja - hvad er så hovedkonklusioneme? Saldo primo Regnskabsårets budgetterede henlæggelse Dækket forbrug i regnskabsåret ( ) 'Saldo pr. 31. marts Benchmark Saldo pr. 31. marts 2016 pr. m* 651 Satdo pr. 31. marts 2016 pr. lejemål Regnskabsårets budgetterede henlæggelse Benchmark Henlæggelse pr. m^ 224 Henlæggelse pr. leiemål Indeværende års budgetterede henlæggelse Henlæggelse pr. m^ 262 Henlæggelse pr. lejemål Saldo på statustidspunktet iflg. DV-plan Planlagt forbrug indeværende år iflg. DV-plan Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige: S c Seneste 5 års udvikling (Konto 401) i Forbrug i Henlæggelse»Saldo Regnskabsår Side 4 af domgæ).d<

6 5202 Fanø Boligselskab afd. 2 (Serviceareal) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning konto 402): Evt. kommentar til fraflytningsprocent li" r I' -.t. Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige: Side 5 af 10 dome/q.d<

7 Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405): Er der søgt fritagelse for dispositionsfondens dækning af lejetab? Forventes det, at dispositionsfonden kan dække lejetab i indeværende år og det kommende budgetår Saldo pr. 31. marts 2016 Saldo pr. 31. marts 2016 pr. lejemål Saldo pr. 31. marts 2016 pr. m^ #DIV/0! Lejetab i alt i regnskabsåret Lejetab dækket af dispositionsfonden Lejeledighed i regnskabsåret (lejemålet X antal ledige måneder i %) % Indeværende års lejetab pr. Hvor mange boliger er ledige pr O Fordeling af boliger efter udlejningsprincip Kommunal Fleksibel Kombineret Venteliste Annoncering anvisning udlejning udlejning Evt. kommentar Ovenstående fordeling omfatter det seneste års udlejede boliger. Vurderede ventetider 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum Evt. kommentar: Hvordan vurderes den fremtidige udlejningssituation - evt. tiltag: Side 6 af donng/3.d<

8 Saldo på tilgodehavende ved fraflytninger {konto 305.4) Heraf risikobehæftede Forbrug tab ved fraflytninger i alt i regnskabsåret Forbrug tab ved lejeledighed i alt i regnskabsåret Indeværende års budgetterede henlæggelse Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige Side 7 af donngæ).d<

9 Andre væsentiige økonomiske tal Vurdering værdi øvrige tilgodehavender: «-... L;c.. ' ' ^ > Er der større igangværende renoveringssager? Er der påtænkte/besluttede større renoveringssager? Er større renoveringssager afsluttede inden for det sidste år { Hvis ja - kort beskrivelse heraf: Modtaget kapitaltilførsel til fremtidig huslejestøtte eller andre væsentlige henlæggelser (konto 406) Beskrivelse: Andre igangværende eller søgte støtteordninger Andre væsentiige tijtag med betydning for afdelingens økonomi Side 8 af 10 domgæ).d< 126

10 Mellemregning med boligorganisationen (kto ) Likviditet i alt ;Likviditet i alt inkl. bundne midler ihenlæggelser i alt i -... : I^Likvide midler overstigér summen af saldi henlæggelsér med Vurdering likviditet Der er eri god likviditet i afdelingen. De likvide midler pr. 31. marts 2016 overstiger summen af saldi for henlæggelser. Side 9 af 10 domgæ).d< 127

11 Vurdering af afdelingens sociale, fysiske og økonomiske tilstand Afdelingens sociale tilstand vurderes som værende Afdelingens fysiske tilstand vurderes som værende Afdelingens økonomiske tilstand vurderes som værende Den samlede vurdering af afdelingen vurderes som værende Grøn Katogoribeskrivelse Grøn - afdelingens fysiske, sociale og økonomiske tilstand er generelt god Gul - afdelingens økonomiske, fysiske og/eller sociale tilstand kan forbedres via budgetmæssige forhøjelser eller nedbringelse af udgifter, mindre tilskud fra dispositionsfonden, fysiske forbedringer som kan finansieres af afdelingen selv, eller lignende. Rød - Afdelingen er nødlidende - eksempelvis store udlejningsvanskeligheder/yderst dårlig likviditet/ikke muligt at genoprette afdelingen via budgetforhøjelser - afdelingen har brug for en genopretning Gul - midlertidig dåriig økonomi/likviditet i afdelingen - Nødvendige tiltag beskrives - Handlingsplan Er der i afdelingen/boligområdet væsentiige problemer og/eller behov for særiige tiltag: Væsentlige udfordringer i prioriteret rækkefølge, beskrivelse aftiltag/initiativertil afhjælpning heraf samt opfølgning påtidligereaftalte tiltag/initiativer: Hvad ønsker vi at drøfte med kommunen? Nærværende rapport er udarbejdet af Domea.dk på vegne af organisationsbestyrelsen UdartDejdet den: Udarbejdet af: Side 10 af 10 domg/a,d< 1 9 R