4300 Holbæk Att.: Borgmester Søren Kjærsgaard Cc.: Direktør Erik Kjærgaard Andersen

Transkript

1 Dato Sagsbeh RPK Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk Att.: Borgmester Søren Kjærsgaard Cc.: Direktør Erik Kjærgaard Andersen Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Kundeservice@holfor.dk Tlf Fax Dir.tlf rpk@holfor.dk Indstilling til Holbæk Byråd om affaldsgebyrer for 2015 Herved følger kortfattet orientering omkring udviklingen i gebyrerne fra 2014 til 2015 samt udvalgte kommentar til det nye budget for Gebyrudvikling fra 2014 til 2015 I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal der fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning, baseret på de indtægter/udgifter, som er opgjort i Holbæk Forsyning A/S regnskaber. Over en årrække skal hver ordning hvile i sig selv. Ordningerne er listet i nedenstående: Generel Administration Husholdning Generel Administration Erhverv Ordning for dagrenovation Ordning for storskrald og haveaffald Ordning for glas, papir og pap Ordning for farligt affald 13865H Genbrugspladser Husholdninger 13865E Genbrugspladser Erhverv Holbæk Forsyning A/S skal på anmodning fra kunderne udlevere oplysninger om omkostninger for de enkelte affaldsordninger. Gebyrudviklingen for hver enkelt element kan ses af vedlagte samlede gebyrblad for almindelige hustande og erhverv. Jf. bilag A, B og C. Samlet set giver gebyrfastsættelsen den samme omsætning som i For forskellige typiske kundesegmenter sker der dog mindre ændringer, hvilket fremgår af nedenstående billede. Holbæk Forsyning Holding A/S CVR EAN Holbæk Spildevand A/S CVR EAN St. Merløse Varme A/S CVR EAN Holbæk Affald A/S CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug) Holbæk Service A/S CVR EAN Holbæk Vand A/S CVR EAN Jyderup Varme A/S CVR EAN / 7

2 Alle virksomheder betaler for generel administration af den erhvervsmæssige håndtering Administration inkl. affaldsdatabase og standardregulativ 168,91 211,14 194,25 242,81 115,0 Virksomheder tilmeldt genbrugspladsen Erhvervsvirksomheder vil generelt opleve en stigning i takstniveauet hvor det for tilmelding til genbrugspladsen vil betyde en takststigning på ca. 10 %. Ordningen for den erhvervsmæssige brug af genbrugspladserne trådte i kraft pr. 1. januar 2012, og det har i løbet af de sidste år vist sig at antal kunder tilmeldt ordningen ikke står mål med, hvad det koster at drive ordningen. Direktionen og bestyrelsen arbejder videre på mulige alternative løsninger i Øvrige virksomheder 765,89 957,36 883, ,64 115, Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 5.411, , , ,63 110, Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 8.064, , , ,19 110, Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) , , , ,86 110,4 Virksomheder tilmeldt dagrenovation for alm. restaffald (bemærk, ordningen dækker ikke produktionsaffald) Grundgebyr - Indsamling af dagrenovation 112,40 140,50 146,12 182,65 130,0 Variabel gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation pr. kg kg./år 1.040, , , ,50 130, , , , ,15 130,0 En alm. husstand Grundgebyr - Helårsboliger 1.144, , , ,84 90,1 Variable gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation, pr. kg kg/år 297,44 371,80 386,10 482,63 130,0 Standardgebyr - Dagrenovation 240L -14 dags og Glas/papir, 240L - hver 6. uge 572,79 715,99 529,95 662,44 92, , , , ,90 96,7 En typisk etageejendom med 35 boliger (nedgravet system) Grundgebyr - Helårsboliger , , , ,31 90,1 Variable gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation, pr. kg kg/år , , , ,88 130,0 Standardgebyr - Dagrenovation: Bioaffald, delvis nedgravet system - 1,3 m3, 14 dags X Restaffald, delvis nedgravet system - 5 m3, 14 dags X Glas eller papir, delvis nedgravet system - 3 m3, 6. uge , , , ,98 70, , , , ,17 93,1 ved helårstilmelding Grundgebyr - Sommerhus 636,34 795,43 584,42 730,53 91,8 Variable gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation. Pr. kg kg/år 148,72 185,90 193,05 241,31 130,0 Standardgebyr - Dagrenovation 240L -14 dags og Glas/papir, 240L - hver 6. uge 572,79 715,99 529,95 662,44 92, , , , ,28 96,3 ved halvårstilmeldlng Grundgebyr - Sommerhus 584,42 730,53 Variable gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation. Pr. kg kg/år 193,05 241,31 Standardgebyr - Dagrenovation 240L -sommerhusordning ** og Glas/papir, 240L - hver 6. uge 233,12 291, , ,24 Som det er vist i ovenstående, vil gebyrerne for en almindelig hustand reduceres med ca. 3%. Sommerhuse vil tilsvarende opleve et reduktion på ca. 4%, hvis helårstilmelding vælges. 2 / 7

3 Den største stigning i taksterne vedrører dagrenovation. Dog vil kunder med mange kg affald opleve en takststigning. Stigningen skyldes finansieringen af beholdere til plast/metal og vedrører kun I 2016 vil der således forventes en reduktion i taksten for dagrenovation. Budget Holbæk Affald A/S EST II Budget Omsætning i alt 82,0 81, Produktionsomkostninger -56,5-66, Distributionsomkostninger 0,0 0, Administrationsomkostninger -9,2-10, Omkostninger i alt -65,7-77, Andre driftind/omk 0,0 0, Finansielle indtægter 0,0 0, Finansielle omkostninger -0,7-1, Årets resultat før skat 15,5 3,5 Omsætningen i 2014 er marginalt ændret med 0,1 mio. kr. ift på kr. Der er blot sket ændringer i taksterne inden for ordningerne. Takstændringerne medfører, at ny indførte beholdere til plast/metal er finansieret i 2015, og at der ingen større under/overdækning forventes ultimo På omkostningssiden er de samlede omkostninger øget med 11,4 mio. kr. Den største post er de samlede omkostninger til beholdere af Plast/metal på 9,7 mio. kr. Ligeledes påvirker den nye fordelingsnøgle af omkostningerne fra Holbæk Service A/S budgettet med 2,3 mio. kr. Samlede besparelser på dagrenovation er på 2,3 mio. kr. hvoraf hovedparten er på helårseffekt af ny kontrakt med Reno/Norden. kr. Afskrivninger og afgang af anlægsaktiver øges med 1 mio. kr. grundet Tornved. Omkostninger til Genbrugspladser øges med samlet 0,7 mio. kr., heraf udgør 0,2 mio. kr. analyser til nye genbrugsbutik. Det fastlagte investeringsprogram for 2015 på 6,2 mio. kr. er egenfinansieret, hvorved det ikke er nødvendigt at anmode om garanti. Jf. bilag A. for takstskema for erhverv, jf. bilag B. for takstskema for private og jf. bilag C. for betalingsvedtægter vedr. gebyrer og renter. Med venlig hilsen Holbæk Forsyning A/S Susan Münster Adm. direktør 3 / 7

4 Bilag A Holbæk Affald A/S 2015 Gebyrblad for erhverv Gebyrerne er gældende fra gældende fra 1. januar 2015 i henhold til regulativ for erhvervsaffald M o ms mo ms M o ms mo ms Administration af ordningen inkl. affaldsdatabase og standardregulativ 168,91 211,14 194,25 242,81 115,0 Erhverv som er tilmeldt genbrugspladser 7.02 Farligt affald på genbrugspladsen 103,08 128,85 154,62 193,28 150, Øvrige virksomheder 662,81 828,51 729,09 911,36 110, Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 5.308, , , ,35 110, Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 7.961, , , ,91 110, Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) , , , ,59 110, Enkeltadgang til genbrug 239,48 299,35 263,43 329,29 110,0 Indsamling af dagrenovation: Indsamling af dagrenovation for erhverv med 5 ansatte og derover 112,40 140,50 146,12 182,65 130,0 Variabel gebyr: Behandlingsafgift for dagrenovation 1,04 1,30 1,35 1,69 130,0 Standardgebyr: Dagrenovation, 240L beholder, 14 dags 304,44 380,55 395,77 494,71 130, Dagrenovation, 660L container, 14 dags 730,56 913,20 949, ,16 130, Dagrenovation, 770L container, 14 dags 730,56 913,20 949, ,16 130,0 Tilvalgsgebyr: Dagrenovation, ekstra beholder, 240L spand, 14 dags 304,44 380,55 395,77 494,71 130, Dagrenovation, 240L beholder, uge tømning 304,44 380,55 395,77 494,71 130, Dagrenovation, 660L container, uge tømning 730,56 913,20 949, ,16 130, Dagrenovation, 770L container, uge tømning 730,56 913,20 949, ,16 130, Afhentning ved standplads mindre end 45 meter fra skel, pr. enhed/14dags 217,12 271,40 282,26 352,83 130, Afhentning ved standplads mindre end 45 meter fra skel, pr. enhed/ugetømning 434,22 542,78 564,49 705,61 130, Afhentninger hvor der gives dispensation, over 45 meter, pr. enhed/14 dags 217,12 271,40 282,26 352,83 130, Afhentninger hvor der gives dispensation, over 45 meter, pr. enhed/ugetømning 434,22 542,78 564,49 705,61 130,0 Servicegebyr: Dagrenovation, 240L beholder, tømning uden for planlagt rute 110,42 138,03 143,55 179,44 130, Dagrenovation, 660/770L container, tømning uden for planlagt rute 110,42 138,03 143,55 179,44 130, Køb / levering af 240L beholder 571,95 714,94 743,54 929,43 130, Køb / levering af 660L container 1.559, , , ,78 130, Køb / levering af 770L container 1.663, , , ,76 130,0 Udenlanske virksomheder betaler udfra samme principper og fordelingsnøgle som danske virksomheder Alle virksomheder betaler for generel administration af den erhvervsmæssige håndtering Administration inkl. affaldsdatabase og standardregulativ 168,91 211,14 194,25 242,81 115,0 Virksomheder tilmeldt genbrugspladsen Øvrige virksomheder 765,89 957,36 883, ,64 115, Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 5.411, , , ,63 110, Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 8.064, , , ,19 110, Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) , , , ,86 110,4 Virksomheder tilmeldt dagrenovation for alm. restaffald (bemærk, ordningen dækker ikke produktionsaffald) Grundgebyr - Indsamling af dagrenovation 112,40 140,50 146,12 182,65 130,0 Variabel gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation pr. kg kg./år 1.040, , , ,50 130, , , , ,15 130,0 4 / 7

5 Bilag B Holbæk Affald A/S 2015 Gebyrblad for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2015 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Grundgebyr fordelt på boligtype: Helårsboliger Benyttelse af genbrugspladser 913, ,38 740,26 925,33 81, Genbrugspladsernes håndtering af farligt affald 103,08 128,85 154,62 193,28 150, Storskrald 15,46 19,33 7,73 9,66 50, Administration af ordningerne 112,40 140,50 129,26 161,58 115,0 Sommerhuse Benyttelse af genbrugspladser 456,94 571,18 370,12 462,65 81, Genbrugspladsernes håndtering af farligt affald 51,54 64,43 77,31 96,64 150, Storskrald 15,46 19,33 7,73 9,66 50, Administration af ordningerne 112,40 140,50 129,26 161,58 115,0 Boinstitutioner Administration af ordningerne 112,40 140,50 129,26 161,58 115,0 Kolonihaver Administration af ordningerne 112,40 140,50 129,26 161,58 115,0 Kollegieværelser Benyttelse af genbrugspladser 304,64 380,80 246,76 308,45 81, Genbrugspladsernes håndtering af farligt affald 34,36 42,95 51,54 64,43 150, Storskrald 5,15 6,44 2,58 3,23 50, Administration af ordningerne 37,47 46,84 43,09 53,86 115,0 Variable gebyr: Behandlingsafgift af dagrenovation, pr. kg. 1,04 1,30 1,35 1,69 130,0 Standardgebyr: Dagrenovation 240L beholder, 14 dag 304,44 380,55 395,77 494,71 130, Glas/papir, 240L beholder, hver 6. uge 268,35 335,44 134,18 167,73 50, Glas, 240L beholder, hver 6. uge 268,35 335,44 134,18 167,73 50, Papir, 240L beholder, hver 6. uge 268,35 335,44 134,18 167,73 50, Restaffald 660L container, 14 dag 730,56 913,20 949, ,16 130, Restaffald 770L container, 14 dag 730,56 913,20 949, ,16 130, Glas eller papir 660L container, 4 uge 507,40 634,25 253,70 317,13 50, Bioaffald, delvis nedgravet system - 1,3 m3, 14 dags 3.716, , , ,90 130, Restaffald, delvis nedgravet system - 3 m3, 14 dags 3.525, , , ,26 130, Restaffald, delvis nedgravet system - 5 m3, 14 dags 3.672, , , ,26 130, Glas eller papir, delvis nedgravet system - 3 m3, 4 uge 2.448, , , ,48 50, Glas eller papir, delvis nedgravet system - 5 m3, 4 uge 2.652, , , ,05 50, Sækkeløsning usorteret - ugetømning 1.892, , , ,53 130, Sækkeløsning usorteret - 14 dags 946, , , ,75 130,0 Tilvalgsgebyr for beholder og minicontainer: Dagrenovation, ekstra 240L beholder, 14 dags 304,44 380,55 395,77 494,71 130, Dagrenovation, 240L beholder, ugetømning 304,44 380,55 395,77 494,71 130, Restaffald, 660L container, ugetømning 730,56 913,20 949, ,16 130, Restaffald, 770L container, ugetømning 730,56 913,20 949, ,16 130, Glas/papir, 240L ekstra beholder, 6. uge 268,35 335,44 134,18 167,73 50, Afhentning af 240L ved standplads mindre end 45 meter fra skel, pr. enhed/14dags 217,11 271,39 282,24 352,80 130, Afhentning 240L ved standplads mindre end 45 meter fra skel, pr. enhed/ugetømning 434,22 542,78 564,49 705,61 130, Afhentning 240L ved standplads mindre end 45 meter fra skel, pr. enhed hver 6. uge 121,26 151,58 157,64 197,05 130, Afhentninger 240L hvor der gives dispensation, over 45 meter, pr. enhed/14 dags 217,11 271,39 282,24 352,80 130, Afhentninger 240L hvor der gives dispensation, over 45 meter, pr. enhed/ugetømning 434,22 542,78 564,49 705,61 130,0 Tilvalgsgebyr for delvis nedgravet systemer Bioaffald, delvis nedgravet system - 1,3 m3, ugetømning 3.716, , , ,90 130, Restaffald, delvis nedgravet system - 3 m3, ugetømning 3.525, , , ,26 130, Restaffald, delvis nedgravet system - 5 m3, ugetømning 3.672, , , ,26 130, Glas eller papir, delvis nedgravet system - 3 m3, ugetømning 7.346, , , ,40 50, Glas eller papir, delvis nedgravet system - 5 m3, ugetømning 7.958, , , ,14 50, Glas eller papir, delvis nedgravet system - 3 m3, 14 dags 4.897, , , ,94 50, Glas eller papir, delvis nedgravet system - 5 m3, 14 dags 5.305, , , ,09 50,0 Servicegebyr: Dagrenovation, 240L spand, tømning uden for planlagt rute 110,42 138,03 143,55 179,44 130, Restaffald, 660/770L container, tømning uden for planlagt rute 110,42 138,03 143,55 179,44 130, Køb / levering af 240L spand 571,95 714,94 743,54 929,43 130, Køb / levering af 660L container 1.559, , , ,78 130, Køb / levering af 770L container 1.663, , , ,76 130, Køb af mærkater til ekstra sække - inkl. afhentning og behandling af affaldet 41,27 51,59 53,65 67,06 130,0 Køb / levering af delvis nedgravet systemer aftales med Holbæk Forsyning Særgebyr - er udfra faktiske omkostninger i forbindelse med afhentninger * Note: Bemærk at tømningsfrekvensen for glas/papir er ændret fra hver 4. uge i 2014 til hver 6. uge i 2015 *Grundgebyret var i henhold til daværende lovgivning ikke opdelt i 2010 på genbrug, farligt affald, storskrald og adminstration. 5 / 7

6 Bilag B Holbæk Affald A/S 2015 Gebyrblad for husholdning En alm. husstand Grundgebyr - Helårsboliger 1.144, , , ,84 90,1 Variable gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation, pr. kg kg/år 297,44 371,80 386,10 482,63 130,0 Standardgebyr - Dagrenovation 240L -14 dags og Glas/papir, 240L - 6. uge 572,79 715,99 529,95 662,44 92, , , , ,90 96,7 En typisk etageejendom med 35 boliger (nedgravet system) Grundgebyr - Helårsboliger , , , ,31 90,1 Variable gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation, pr. kg kg/år , , , ,88 130,0 Standardgebyr - Dagrenovation: Bioaffald, delvis nedgravet system - 1,3 m3, 14 dags X Restaffald, delvis nedgravet system - 5 m3, 14 dags X Glas eller papir, delvis nedgravet system - 3 m3, 6. uge , , , ,98 70, , , , ,17 93,1 ved helårstilmelding Grundgebyr - Sommerhus 636,34 795,43 584,42 730,53 91,8 Variable gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation. Pr. kg kg/år 148,72 185,90 193,05 241,31 130,0 Standardgebyr - Dagrenovation 240L -14 dags og Glas/papir, 240L - 6. uge 572,79 715,99 529,95 662,44 92, , , , ,28 96,3 ved halvårstilmelding Grundgebyr - Sommerhus 584,42 730,53 Variable gebyr - Behandlingsafgift dagrenovation. Pr. kg kg/år 193,05 241,31 Standardgebyr - Dagrenovation 240L -14 dags og Glas/papir, 240L - 6. uge 233,12 291,40 ** Sommerhusordning betyder dagrenovation i vinterperioden hver 6. uge , ,24 6 / 7

7 Bilag C BETALINGSVEDTÆGT FOR RENTER OG GEBYRER 2015 Gældende for: Holbæk Service A/S, cvr. nr Hobæk Vand A/S, cvr. nr Holbæk Spildevand A/S, cvr. nr Holbæk Affald A/S, cvr. nr St. Merløse Varme A/S, cvr. nr Jyderup Varme A/S, cvr. nr Gebyrer kr. ekskl. kr. inkl. 1. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 2. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 Inkassomeddelelse (pr. inkassomeddelelse) *100,00 Oprettelse af afdragsordning eller henstand *100,00 Lukkebesøg *375,00 Genåbning inden for normal åbningstid 468,75 Genåbning udenfor normal åbningstid 937,50 Fogedforretning,udkørende 412,50 Rykkerskrivelse ved mangl. måleraflæsning 100,00 Aflæsningsbesøg 337,50 Opgørelse ifm. Konkurs/tvangsauktion 81,25 Flytteopgørelse ved selvaflæsning 81,25 Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg 337,50 Nedtagning af måler 750,00 Genetablering af måler 750,00 Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 Udskrift af regningskopi 43,75 Målerundersøgelse på stedet 418,75 Udbringning af måler 206,25 Administrationsbidrag 40,00 Præmie for at være tilmeldt PBS 34,00 Gebyr for skønnet aflæsning 100,00 Gebyr for vejebilag 43,75 I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og den 1. juli med tillæg af 8% *Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM TSS ikke omfattet af loven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af loven, men er fritaget for i henhold til lovens 13, st.1,nr / 7