Forslag til tillægsbelling

Transkript

1 Byggemodning af Sydbyen Energiinvesteringer Installation af energimålere Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som er overført til erne er anvendt til gassikring af Ørnestensbjerget og til gadebelysning og byggemodning i Sydbyen. Der er søgt en tillægbevilling på 1,7 mio. kr. på byrådsmødet d. 30. august 2017 til finansiering af merbruget og kommende udgifter til anlægsprojekter vedr. byggemodning af Sydbyen, som endnu ikke U er afsluttet Der er i perioden samlet afsat 16,0 mio. kr. til energiinvesteringer, fordelt med 4,5 mio. kr. i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i Investeringerne vedr. ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i kommunale bygninger. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. U U U Beløbet skal anvendes til oprettelse af bimålere i forbindelse med planlægning af energiinvesteringer. Der er i budgetperioden samlet afsat 12,2 mio. kr. til understøtning af byliv, fordelt med 3,0 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i hvert af årene Beløbet anvendes til at tiltrække forskellige segmenter, både hvad angår bosætning og turisme til de fire hovedbyer: Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup.

2 Skadeforebyggelse - Sikringstiltag Der er i 2017 afsat 6,5 mio. kr. til skadeforebyggelse. Beløbet skal anvendes til opsætning af ABA(Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og alle haller, placering af affaldscontainere væk fra faste bygninger, halvtage, termografere eltavler i kommunes bygninger og udskiftning til godkendte låse. Der søges overført 1,0 mio. kr. til 2018 som skal anvendes til opførelse af en affaldsgård Saltsøvej 7, Skibby Fioma-grunden Renovering af badebroer Sillebro Ådal - Projekt grøn velfærd U U U U U Der er givet en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til renovering af boliger og inventar på saltsøvej 7 i Skibby, så det kan anvendes til flygtninge boliger. Der er i 2017 afsat 1,4 mio. kr. til bortskaffelse af 2 olietanke på Fioma grunden. Der er i 2017 afsat 1,1 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Det er fortsat ikke besluttet hvordan de afsatte midler til renovering af badebroer skal anvendes, så det indstilles at der lægges 0,462 mio. kr. i kassen og det resterende beløb på 0,623 mio. kr. søges overført til Beløbet er anvendet til opførsel af shelter.

3 Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) Der er i budgetperioden samlet afsat 8,3 mio. kr. til kystsikring, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i Beløbet i 2017 er anvendt til at betale en regning til watertubes som er benyttet i forbindelse med stormen URD. Der mangler 0,8 mio. kr. i budgettet for 2017, til at finansiere de planlagte projekter. Det forslås at der overføres 0,8 mio. kr. fra budgettet i 2018, så budgettet i 2018 udgør 1,4 mio. kr Teknisk Udvalgs Anlægspulje U Der er i 2017 afsat 4,7 mio. kr. til anlægsarbejde på veje, stier, naturprojekter m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign, samt naturprojekter og informationsskilte. Hele budgettet i 2017 er udmøntet til konkrete projekter Stianlæg - Fjordsti U Der er i 2017 afsat 1,5 mio. kr. til videreførelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. Projektet er forsinket og der søges overført 1,0 mio. kr. til U

4 Gadebelysning - eget tilbagekøb Fremtidens brugertransport - trafiksanering Kulhuse cykelsti Beløbet anvendes til udskiftning af belysningsarmaturer. Projektet er blevet forsinket p.g.a. forløbet af udbudsprocessen vedr. indkøb af armaturer. Moderniseringen U af armatur er mere omfattende end først forventet og der blev således givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2016 til færdiggørelse af projektet, som forventes afsluttet efteråret I U Beløbet er anvendt til at undersøge om der skal laves flere tiltag i forbindelse med trafiksanering. Der er i perioden samlet afsat 11,0 mio. kr. til etablering af cykelstien mellem Jægerspris og Kulhuse. Beløbet er fordelt med 2,1 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i På byrådsmødet d. 30. august 2017, er det søgt bevillinget at overføre 1,075 mio. kr. fra 2017 til Ydermere er de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020 søgt flyttet til 2018, hvor stien vil blive etableret Anlæg af supercykelsti U U Beløbet er anvendt til færdiggørelse af supercykelstien. Vejdirektoratet finansiere 40 % af udgifterme. I

5 Tilslutninger til Fjordforbindelsen Pulje til etablering af cykelstier Istandsættelse af Færgevej Anlægstilskud til parkeringsplads ved Campus Der er i perioden samlet afsat 13,0 mio. kr. til etableringen af Fjordforbindelsen, fordelt med 5,6 mio. kr. i U , 6,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i Der er i 2017 afsat 5,5 mio. kr. til udgifter som nu først forventes afholdt i 2018, beløbet søges således overført til I Der er i perioden samlet afsat 11,9 mio. kr. til etablering af cykelstier, fordelt med 6,6 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. i Beløbene skal anvendes til at forbedre forholdene for cyklister i kommunen. Der forventes et mindreforbrug i 2017 på 3,3 mio. kr. som skal anvendes til udgifter i 2018, beløbet søges derfor overført i U Der er i perioden samlet afsat 9,2 mio. kr. til istandsættelse af Færgevej, fordelt med 4,5 mio. kr. i 2017 og U ,7 mio. kr. i På byrådsmødet d. 30. august 2017, er indstillet at anvende 0,462 mio. kr. til parkeringsplads ved Campus som findes finansieret via denne budgetopfølgning. Det indstilles at der gives en tillægsbevilling på 0,462 mio. kr. til finansiering af U parkeringsplads ved Campus.

6 Brugerfinansierede Indførelse af kildesortering i usorterede områder Etablering af nærgenbrugspladser som standpladser U Der er i 2017 afsat 2,3 mio. kr. til det videre arbejde med at indføre beholdere til madaffald i de områder af kommunen som ikke kildesorterer dagrenovation. Beløbet er brugerfinansieret. Der er i 2017 afsat 6,0 mio. kr. til etablering af nærgenbrugsstationer med mulighed for at aflevere flere genanvendelige affaldstyper ud over glas og papir. Projektet når ikke at blive færdigt i 2017, og beløbet flyttes til Beløbet er brugerfinansieret. U Skattefinansierede udgifter Brugerfinansierede udgifter Indtægter Netto