Den forventede økonomiske udfordring pr. ultimo januar 2019 Beskæftigelse og Sundhed (Servicelovområdet)

Transkript

1 Bilag 6 Notat om økonomiske udfordringer på servicelovområdet Den forventede økonomiske udfordring pr. ultimo januar 2019 Beskæftigelse og Sundhed (Servicelovområdet) 1. Indledning 1.1. Forventet afvigelse i 2019 budgetopfølgning ult. januar Der forventes pr. ultimo januar samlet set et merforbrug på 8,0 mio. kr. isoleret for Inkl. den forventede overførsel fra 2018 forventes der samlet set et merforbrug på 6,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært stigende forventede udgifter til Servicelovens 107-midlertidige botilbud. Se en uddybning af dette nedenfor. Herudover vedrører merforbruget indsatser efter Servicelovens 85-indsatser, hvor der fortsat ses en markant netto tilgang af borgere. En del af denne tilgang skal ses i sammenhæng med, at en 85-indsats er etableret som et alternativ til en 107-indsats Særlig udfordring i forhold til 107-midlertidige botilbud I forhold til 2018 forventes der i 2019 en markant stigning i udgifterne til 107-midlertidige botilbud. Den forventede netto udgiftsvækst skyldes følgende: Årsag til merudgift 2019 Opjustering af takster sfa. ændrede behov hos borgerne Fuld årseffekt i 2019 af en række tilgåede borgere til 107 i Forventet tilgang fra Børn og Unge i ,6 årsværk svarende til 6 personer Øvrig tilgang af nye borgere i 2019 (ikke tilgang fra Børn og Unge). 4 personer Afgang af borgere i 2018, som ikke er en udgift i I alt forventet merudgift i 2019 i forhold til Det skal bemærkes, at der i ovenstående er disponeret ud fra worst case. Det betyder, at der i disponeringen tages udgangspunkt i, at udgifterne til borgerne hele året vil være på samme niveau som nu, og at udgifter til tilgåede/forventet tilgåede borgere også er på niveau med de nuværende udgifter. Dette kan ændre sig i løbet af året. Hertil skal også bemærkes, at der er tale om et område, som i høj grad er præget af dag-til-dag -hændelser, som vanskeliggør forudsigelser om fremtidigt udgiftsniveau. Der er således altid tale om et øjebliksbillede. Der forventes en stigning i gennemsnitsudgiften pr. borger i 107-tilbud i 2019 i forhold til 2018 på i alt kr. pr. borger (i 2019-p/l). 1

2 Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed oplever i stigende grad en udfordring i, at der er borgere, hvor det ikke er en reel mulighed for myndighed at opstille alternativer til botilbud, fordi tilbuddene siger nej pga. kompleksitet i borgernes udfordringer. Det medfører udfordringer i forhold til styring af udgifter vedrørende disse borgere, fordi de manglende alternativer hæmmer muligheder for at kunne agere i forhold til såvel faglighed og økonomi. Herudover oplever Beskæftigelse og Sundhed, at der er tilfælde, hvor behandlingspsykiatrien (Region Midtjylland), ikke kan/vil foretage behandling, fordi borgeren er for udfordret eller ikke vil give samtykke og derfor ikke er modtagelig for behandling i regionalt regi. Hermed kommer Skanderborg Kommune til at overtage en behandlingsopgave, som reelt ikke ligger i kommunalt regi. 2. Hvad er igangsat med henblik på at begrænse udgiftsniveauet? 2.1. Visitationsudvalg og procedure samt opfølgningspraksis Nedenstående beskriver trinnene i den måde, visitationen foregår på i dag, når der skal tages stilling til bevilling af 107-midlertidigt botilbud. Sagsflow i visitationen Trin 1: Nuværende sagsbehandler udarbejder VUM og en skriftlig indstilling til sagen og sætter sagen på Visitationsudvalget. Trin 2: Visitationsudvalget vurderer, om borger er i målgruppe, og kan komme med forslag til relevante tilbud. Trin 3: Sagen overgår til rådgiver i det team, der arbejder med indsatser bevilget efter Serviceloven (Servicelovteamet). Rådgiver undersøger om Visitationsudvalgets forslag til tilbud vurderer, om borger er et match. Trin 4.1: Hvis tilbuddet vurderer, at borger er et match, placeres borger. Trin 4.2: Hvis ikke borger er et match, undersøger rådgiver i Servicelovsteamet alternative tilbudsmuligheder. Rådgiveren beskriver mulige alternativer i et tilbudsskema. Sagen sættes på visitation igen. Visitationsudvalget beslutter, hvilket af de fremstillede tilbud der arbejdes videre med. Generelt arbejdes der i Visitationsudvalget altid på, at sagsbehandlingen skal være så belyst som muligt, før der træffes afgørelse. Der er endvidere fokus på, at der opstilles alternative forslag, og at det altid afdækkes, hvorvidt der er mulighed for at iværksætte en mindre indgribende indsats (f.eks. 85 før 107). Opfølgning på igangværende sager I Beskæftigelse og Sundhed har man besluttet, at der skal ske opfølgning på alle indsatser efter Serviceloven halvårligt frem for en gang om året, som er standarden i andre kommuner. I relevante tilfælde beslutter visitationsudvalget, at der i den enkelte sag skal ske hyppigere opfølgning, eksempelvis efter tre måneder. Årsagen til dette kan være at genvurdere borgers takstplacering. 2

3 2.2. Tæt samarbejde mellem Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben har siden oprettelsen af den fælles økonomifunktion arbejdet tæt sammen om økonomistyringen på området. Økonomistyringen har overordnet til formål at sikre en løbende valid forudsigelse af forventet regnskab gennem en stærk kobling mellem faglighed og økonomi. Økonomistyringen på området skal forstås bredt kommer bl.a. til udtryk gennem Økonomistabens deltagelse i visitationsudvalg, løbende gennemgang af sager med sagsbehandlere, samarbejde om diverse analyser inden for området, månedlige budgetopfølgninger og budgetopfølgningsmøder, udarbejdelse af ledelsesinformation mv Oprettelse af eget tilbud (Vestervej) Der blev pr. 1. september 2017 oprettet 13 boliger på Vestervej i Hørning. I boligerne bor en række borgere, som modtager en indsats efter Servicelovens 85 (socialpædagogisk hjælp og støtte). Det er Beskæftigelse og Sundhed, som visiterer til støtten og anviser lejlighederne ud fra en samlet vurdering af den enkelte borgers fysiske og psykiske funktionsniveau. Typisk er det borgere, der har diagnoser som ADHD, Asperger og autismespektrumforstyrrelser, som bor i boligerne. Der er en belægningsprocent på 100 i boligerne. Formålet med at oprette boligerne er bl.a. at begrænse antallet af borgere i 107, når en mindre indgribende indsats er mulig. Herudover er det formålet at undgå at sende borgere i tilbud uden for Skanderborg Kommune - også i forhold til at sikre koblingen til den beskæftigelsesrettede indsats. Det skal bemærkes, at boligerne oprindeligt var en del af Plejecenter Præstehaven. I forbindelse med at boligerne blev oprettet til ovenstående borgere, vedtog Socialudvalget, at boligerne alene indtil 1. september 2023 skulle anvendes til en anden målgruppe. Det betyder, at de 13 boliger ikke permanent er målrettet borgere med indsats efter Servicelovens Anvendelse af kommunens eget 107-tilbud Når der visiteres borgere i målgruppen til 107-midlertidige botilbud, afdækkes det som udgangspunkt, hvorvidt Skanderborg Kommunes eget botilbud, Kjærsholm, kan anvendes. Dette såvel ved visitation af nye borgere som ved hjemtagning af borgere. Det har flere formål: at undgå at visitere til eksterne botilbud i det omfang, det er muligt, og at sikre koblingen til den beskæftigelsesrettede indsats ved at borgerne bor i Skanderborg Kommune. 3. Hvad skal bl.a. igangsættes af initiativer for at imødekomme stigningen i udgiftsniveauet? 3.1. Etablering af JobNu-kollegium på Vesterskovvej Jf. forandring fra budgetforliget for 2019 etableres der et kollegium på Vesterskovvej i Skanderborg. Kollegiet kaldes JobNu-kollegiet, og målgruppen består primært af unge med autismespektrum-forstyrrelser eller anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Formålet med JobNu-kollegiet er hjælpe sårbare unge til at kunne varetage et selvstændigt liv som udeboende og samtidig være aktive på uddannelses- og/eller arbejdsmarkedet. 3

4 Ombygningen af Vesterskovvej forventes klar i juni 2019, og herefter vil der over de kommende måneder være indflytning til boligerne. De, der forventes at flytte ind, vil f.eks. komme fra eget hjem/forældre, hvor de står over for at skulle flytte hjemmefra. Her er JobNu-kollegiet at betragte som et alternativ til et 107-midlertidigt botilbud i eksempelvis en anden kommune. De unge kan også komme fra et andet tilbud (f.eks. botilbud i andre kommuner, hvor der således vil ske hjemtagning af borgere) Etablering af åben rådgivningsfunktion på Vesterskovvej Der etableres en åben rådgivningsfunktion kaldet Åben Socialindsats - på Vesterskovvej i relation til JobNu-kollegiet. Åben Socialindsats henvender sig til unge mellem 18 og 30 år, som har udfordringer i form af at være socialt udsat og/eller psykisk sårbar, og som ikke får en kommunal indsats i forvejen. Med indsatsen sikres en hurtig kontakt, hvorved man forebygger, at eventuelle problemer bliver værre. Fokus er på en afdækning af den unges eventuelle udfordringer og i den forbindelse også et stort fokus på at finde de gode løsninger uden tunge procedurer og lange ventetider. Der gives hjælp til selvhjælp og støtte til at komme tilbage på sporet, så den unge bliver i stand til at leve mest muligt i eget liv, samt bliver i stand til at benytte samfundets mange muligheder blandt andet i form af frivillige tilbud. Personalet vil sammen med den unge tage konkrete og praktiske initiativer og dermed forbedre den unges muligheder for livsudfoldelse. Ligeledes antages det, at indsatsen kan forebygge psykiatriske indlæggelser og genindlæggelser. Ved at sammensætte et tværfagligt personaleteam bestående af socialfaglige vejledere og sagsbehandlere, hvoraf én kommer fra Ydelseskontoret, samles forskellig ekspertise på ét sted, hvorved det bliver nemt, hurtigt og overskueligt for den unge at blive tilstrækkeligt guidet. Denne tværfaglighed samlet på ét sted bidrager således til øget tilgængelighed for den unge, og princippet om én indgang, som optræder i 17.4 Psykiatriudvalgets anbefalinger, imødekommes. Herudover har Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus tilkendegivet, at de gerne vil være en del af Åben Socialindsats. Opstarten forventes i august 2019, men afhænger af ombygningen af boligerne på Vesterskovvej (jf. punkt 3.1.) Billige boliger/værelser Der eksisterer fortsat en udfordring i, at der i Skanderborg Kommune er mangel på boliger/værelser, hvor unge på f.eks. kontanthjælp har mulighed for at betale huslejen. Dette medfører i nogen grad en risiko for, at nogle unge flytter på botilbud, hvor de kan risikere at blive overkompenseret i forhold til deres reelle behov for støtte. Dette strider imod strategien om mindsteindgrebsprincippet, hvor det søges at lave indsatser, som griber mindst muligt ind i borgernes tilværelse, og hvor borgerne skal kunne mest muligt selv for at føre en så selvstændig tilværelse som muligt. Derfor arbejdes der fortsat løbende på at afdække muligheder for at tilvejebringe boliger/værelser, som unge i målgruppen for en indsats har mulighed for at betale ud fra deres forsørgelsesgrundlag Yderligere fokus på sagsopfølgning og visitation Det afdækkes, hvorvidt der er mulighed for at foretage en endnu skarpere visitation, opfølgning på eksisterende sager og afslutning af sager (med fokus på 107). Det kan f.eks. være, at faglig koordinator gennemgår alle 107-sager med henblik på at sikre sammenhæng mellem indhold i tilbuddet og den betalte takst. Dette kan eventuelt afstedkomme takstforhandlinger med interne og eksterne tilbud. 4

5 For en yderligere styrkelse af den økonomiske del af forhandlingen med botilbud iværksættes der i foråret 2019 et kursus i forhandlingsteknik. Her vil både sagsbehandlere og medarbejdere fra Økonomistaben deltage. Herefter etableres et korps, som skal varetage forhandling med botilbud med det formål at sikre gennemsigtighed i de leverede indsatser og en dokumenteret sammenhæng mellem faglighed og økonomi i indsatserne. Som nævnt under punkt 1.2 har Beskæftigelse og Sundhed borgere, hvor behandlingspsykiatrien ikke kan/vil fortage behandling, fordi borgeren ikke er modtagelig for behandling og derfor afvises af regionen. Borgeren er omfattet af målgruppen for -107 midlertidigt botilbud, og derfor er Skanderborg Kommune forpligtet til at visitere borgerne til et sådant tilbud. Da borgeren er behandlingskrævende og har meget brug for støtte, medfører det en markant høj takstindplacering som følge af, at borgeren ikke modtager behandling i regionalt regi. Hermed sker en opgaveglidning fra regionen til kommunen, som er forbundet med en stor økonomisk udgift for kommunen. Da borgernes udfordringer er komplekse, og der derfor er et lille udbud af botilbud, som kan varetage opgaven med meget behandlingskrævende borgere, er der ikke de store muligheder for at forhandle taksten. Disse borgere alene medfører et stort økonomisk pres inden for bevillingen på i alt netto 6,6 mio. kr. i 2019, som er meget vanskeligt at imødekomme med andre initiativer. Det betyder, at Beskæftigelse og Sundhed formår at rumme en forventet stigning i antal og udgifter i såvel 107 som 85- indsatser inden for budgetrammen, hvis det ikke var for ovenstående særligt dyre borgere. Beskæftigelse og Sundhed planlægger at vise ovenstående problematik på et snarligt kommende møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelse og Sundhed vil således ud fra konkrete borgercases præsentere nogle af de dilemmaer, man står over for, når man behandler nogle af de mest komplekse sager Fokus på mindste-indgrebsprincippet i sagsbehandlingen Det sikres, at alle sagsbehandlere i deres sagsbehandling har (endnu mere) fokus på mindsteindgrebsprincippet, som også vil blive konsolideret i de skærpede kvalitetsstandarder, der er ved at blive udarbejdet. Arbejdet med skærpelse af kvalitetsstandarderne vil være færdige i juni Jobcenterchef for Jobcenter B deltager på et teammøde i Servicelovteamet. Her er målet at tilvejebringe et overblik over og forklaringer til den økonomiske situation, samt at gennemgå hvorfor det er særligt at vigtigt, at der fortsat er fokus på at agere efter mindste-indgrebsprincippet. Der arbejdes således ud fra den tankegang, at mindre indgribende indsatser altid afprøves eller afsøges først for at hjælpe borgerne til at være så selvhjulpne som muligt. Jo mere, der kan etableres i de forebyggende indsatser, jo færre udgifter vil dette medføre under Skærpelse af kvalitetsstandarder Som nævnt ovenfor pågår der pt. et arbejde med at skærpe kvalitetsstandarderne på området. Arbejdet udføres i samarbejde med Ældre og Handicap og Økonomistaben. Beskæftigelse og Sundhed arbejder i dette regi på eksempelvis at få præciseret, hvad man kan få hjælp til i en indsats efter 85. 5