Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Accelerator 16. januar

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Accelerator 16. januar august 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean nr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen E mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade Århus N Kontaktperson: Erik Krarup CVR. Nr Bank: Resumé VÆKSTmidt Accelerator er en videreudvikling af det regionale virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Programmet er målrettet små og mellemstore virksomheder med internationalt vækstpotentiale, der skaber vækst og arbejdspladser i Midtjylland. Programmet bygger på succesfulde erfaringer fra tidligere med rådgivnings og netværkspakker. Som noget nyt er kredsen af samarbejdspartnere udbygget, og virksomheder med et stort potentiale tilbydes en kapitalvækstpakke. Bag programmet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med Væksthus Midtjylland som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet har nu været i gang i ca. 9 måneder. Projektet har været forsinket, idet den planlagte opstart primo 2009 blev udskudt til december 2009, hvor resultatkontrakten blev underskrevet. På nuværende tidspunkt vurderes antallet af igangsatte forløb til at være tilfredsstillende. Det kan konstateres, at efterspørgslen er størst efter Stor Vækstpakke, hvilket ikke er overraskende, idet situationen var præcis den samme med VÆKSTmidt, hvor efterspørgslen på Chef til leje forløb også var størst. I de resterende måneder af 2010, vil der derfor blive gjort en større indsats for at få markedsført Lille Vækstpakke og udbredt kendskabet til Lille Vækstpakke. Tidsmæssigt er der naturligvis sket en forskydning på grund af det senere opstartstidspunkt, hvilket selvfølgelig også indvirker på budgettet. De foreløbige kvalitative tilbagemeldinger fra deltagerne tyder på en meget stor tilfredshed. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Programdeltagerne forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Programdeltagere der benytter accelerator vækstkapital skal opnå en vækst på minimum 15 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Der er endnu ingen deltagere der har benyttet sig af dette produkt. Resultatkrav 1.2 Programdeltagere der benytter den store rådgivningspakke skal opnå en vækst på minimum 10 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Der er afleveret datagrundlag til den eksterne evaluator DAMVAD i maj Forsinkelsen skyldes to ting det senere igangsætningstidspunkt af hele programmet(forventet start foråret 2009 blev til start december 2009, hvor resultatkontrakten blev underskrevet) samt ønsket om en tværgående evaluering af flere programmer på en gang.

3 Resultatkrav 1.3 Programdeltagere der benytter den lille rådgivningspakke, et kollektivt forløb eller en mentorordning skal opnå en vækst på minimum 5 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Der er afleveret datagrundlag til den eksterne evaluator DAMVAD i maj Forsinkelsen skyldes to ting det senere igangsætningstidspunkt af hele programmet samt ønsket om en tværgående evaluering af flere programmer på en gang. Resultatkrav 1.4 Programdeltagerne skal opnå en årlig vækst, der er større end andre grupper virksomheder. Benchmarking sker efter den metode, som er beskrevet i Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. RM godkender udkast til nulpunktsmåling og efterfølgende effektmålinger ( ) med fem grupper virksomheder i 1. kvartal Oplysningerne om de fem grupper virksomheder fremgår af nulpunktsmålingen i 1. kvartal 2010, den årlige effektmåling i oktober og i den samlede Indgår som et element i den samlede evaluering. Resultatkrav 1.5 Programdeltagere fra VÆKSTmidt (registreret med CVR numre fra ) skal indgå i en effektmåling på omsætning, eksportomsætning og værditilvækst. Se Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. Effektmåling for programdeltagerne fra VÆKSTmidt gennemføres for hver virksomhed 1 år efter endt deltagelse og 3 år frem. Effektmålingen afrapporteres skriftligt i oktober hvert år på programniveau og for hvert enkelt produkt. Målingen foregår på lige fod med programdeltagerne for VÆKSTmidt accelerator. Første resultat af dette kunne findes i Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1.januar november Denne undersøgelse er gennemført af DAMVAD og offentliggjort i juni Mål 2 Flere potentielle vækstvirksomheder anvender rådgiver, mentor, netværk og risikovillig kapital Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der gennemføres i alt mindst 528 forløb for potentielle vækstvirksomheder med følgende fordeling: VM leverer oversigt over antal vejledninger og antal programforløb fordelt på branche, kommune og forløbs art. Oversigterne afrapporteres Fra programstart ultimo 2009 til 31.august 2010 er der igangsat 122 forløb se bilag for de ønskede fordelinger. Set i lyset af det forsinkede starttidspunkt vurderes dette at være - 40 forløb i 2009 skriftligt halvårligt til RM og ind tilfredsstillende forløb i 2010 går i den samlede forløb i 2011 Side 3

4 - 61 forløb i 2012 Resultatkrav virksomheder gennemfører et kollektivt forløb i hele programperioden Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede Der er 4 virksomheder der er i gang med et kollektivt forløb. Resultatkrav 2.3 Mindst 120 virksomheder med fokus på den store rådgivningspakke skal gennemføre et forløb med et forbrug på mellem 150 og 300 konsulenttimer. Fordelingen er følgende: 10 forløb i 2009 og 50 forløb i hhv og 2011 og 10 forløb i Derudover 30 forløb i hele perioden med speciel fokus på kapitalindskud. Disse fordeles med 15 forløb i hhv og Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede Der er fra programstart ultimo 2009 og frem til 31.august 2010 igangsat 58 forløb. Forløb med fokus på kapitalindskud har ikke kunnet igangsættes endnu, da der i øjeblikket foregår drøftelser om en revidering af det program, som disse forløb skal ses i sammenhæng med. Der forventes at ske en regional tilpasning af dette program, så efter samråd med Region Midtjylland afventes en afklaring af disse drøftelser. Resultatkrav 2.4 Mindst 180 virksomheder med fokus på den lille rådgivningspakke skal gennemføre et forløb i indtil 150 konsulenttimer og/ eller mentorydelser i indtil 75 timer. Fordelingen er følgende: 15 forløb i 2009, 70 forløb i hhv og 2011 og 25 forløb i Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede Der er i perioden fra programmets start og frem til 31.august 2010 igangsat 29 forløb. I løbet af 2010 forventes igangsat en del forløb, således at det samlede måltal nås. Dog er det meget vanskeligt at styre en efterspørgsel mod specifikke produkter. Resultatkrav 2.5 Mindst 180 virksomheder gennemfører et kollektivt tilbud fordelt med 15 virksomheder i 2009, 75 i 2010, 70 i 2011 og 20 virksomheder i Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede Indtil opgørelsestidspunktet 31.august 2010 har der været 35 deltagere på de kollektive forløb. Der forventes opstart af yderligere 4 5 kollektive forløb inden udgangen af Resultatkrav 2.6 I hvert af årene gennemføres individuelle eller kollektive forløb i alle kommuner. Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den sam Pr. 31.august 2010 er der igangsat forløb i 17 af de 19 kommuner i regionen. Det forventes, at der kan igangsættes forløb i de 2 sidste Side 4

5 lede kommuner i løbet af Mål 3 Erhvervsservicesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. VM s brugerevalueringssystem. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den samlede Brugerevalueringssystemet er dynamisk og følger ikke de samme intervaller som afrapporteringen ift dette program. I perioden 1/ til 8/ har VHMs konsulenter sendt 523 virksomheder til brugerevaluering. Af disse har 377 svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 72,1. De virksomheder der har svaret resulterer i en samlet brugertilfredshedsgrad på 92,3%. Resultatkrav 3.2 VM indgår samarbejdsaftaler med hele den lokale erhvervsservice og øvrige specialiserede samarbejdspartnere. VM s halvårlige skriftlige afrapportering indeholder en opdateret liste over aftalepartnere. Antal henvisninger til programrelevante tilbud registreres for de samarbejdspartnere, der er nævnt i bilaget, ifm. den halvårlige afrapportering til RM. Se Resultatkontraktens bilag: Programrelevante tilbud. Der er indgået aftaler med samtlige lokale erhvervsserviceenheder/kommuner i regionen bortset fra to (Ringkøbing/Skjern og Hedensted). Disse to aftaler er udarbejdet, men mangler underskrifter. For 2010 er der endvidere samarbejdsaftaler med mere end 30 partnere se vedlagte bilag over samarbejdspartnere. Indtil videre er der ikke registreret nogle henvisninger til programrelevante tilbud udover enkelte henvisninger til Innovationspakker og Eksportstartpakker Eksportraadet. Side 5

6 Opfølgning på økonomi Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget og finansieringsskema, der indgår i den aftalte resultatkontrakt. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen, skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Ændringer, der ikke er godkendt kan Region Midtjylland afvise at betale jfr. resultatkontraktens standardvilkår. Hvis der er tale om et EU projekt, skal der samtidig vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til EBST. Senest to måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet. Operatøren skal udfylde en kopi af det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i kr.) Total Vækstpakke, rådgivning, mentorydelser Vækstpakke, vækstgrupper og netværk Programgennemførelse Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i kr.) Total EU mål 2 Regionalfond Erhvervs og Byggestyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Side 6

7 Operatøren skal udfylde en opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. september 2010 med oplysninger om forventninger til resten af perioden. Bemærk, hvis der er tale om ændringer, kræver det en skriftlig forudgående godkendelse af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i kr.) Total Vækstpakke, rådgivning, mentorydelser Vækstpakke, vækstgrupper og netværk Programgennemførelse Total Finansieringsbudget Opdateret finansieringsbudget 1. september 2010 udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i kr.) Total EU mål 2 Regionalfond Erhvervs og Byggestyrelsen Vækstfonden Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Side 7

8 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finansieringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i kr.) Total Vækstpakke, rådgivning, mentorydelser Vækstpakke, vækstgrupper og netværk Programgennemførelse Total Finansieringsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i kr.) Total EU mål 2 Regionalfond Erhvervs og Byggestyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Side 8

9 Side 9