Årsrapport for Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center.

Transkript

1 Årsrapport for 2018 Årsrapporten består af - Det økonomiske resultat - Redegørelse for det økonomiske resultat - Opfølgning på målene - Bemærkninger i øvrigt 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2017 til 2018 samt den opgjorte overførsel fra 2018 til Overførsel fra Kr. Resultat for året Kr. Overførsel til Kr. Procent af bruttobudgettet 11,9 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan. :

2 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2018 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr Selvforvaltningsmål (navn/titel) (Beskrivelse, formål/mål for hvert enkelt mål kan findes sidst i dette dokument) Smiley Resultat Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2019? (Ja/nej) 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for

3 konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2018, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: Virksomhedsleder: Selvforvaltningsmål for virksomheden. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr. Mål 1: Byrådsmål: Gode og sunde levevilkår Mål i overskrift: NSV har i 2017 igangsat den indledende arbejde med udarbejdelse af en sundhedsstrategi for hele virksomheden med fokus på kost, motion og mental sundhed for de brugere eller elever der er visiteret til NSV. Sundhedsstrategien er en del af den samlede politisk godkendt strategiplan for NSV Strategiplan Mål 2: Fagudvalgsmål: Bruger- Inddragelse Mål 3: Tværgående Politikområde: For at fremme borgerens mulighed for indflydelse på eget liv jf. Kvalitetsstandard for brugerinddragelse er der iværksat en række nye tiltag på NSV bl.a. en reformering af brugerråd og indførelse af et elevråd for elever på STU. For at imødegå arbejdet med en afburekratisering inden for egen område, er målet et fast punkt i virksomhedsmed 2018

4 Afburekratisering Mål 4: Resultataftale: Budgetudfordringer Mål 5: Virksomhedsmål Helhedsorientering af NSV Da virksomheden siden senest sammenlægning i 2014/2015 ikke har kunne efterkomme de massive pålagte besparelser uden det ville påvirke arbejdsmiljø og serviceydelser, har ledelsen iværksat en større reformering af hele området jf. Strategiplan for NSV For forsat at understøtte den igangsatte reformering og rekonstruktion af NSV, arbejdes der med at samle virksomhed i en ny og mere bæredygtig struktur jf. Strategiplan for NSV Selvforvaltningsmål nr. 1.: Gode og sunde levevilkår For at sikre det visiterede målgruppe på NSV en mulighed for gode og sunde livsvilkår. Skabe mulighed for refleksion ift. egen livsstil, og læring og forståelse for de valg som den enkelte træffer. Da målet indgår i strategiplanen frem til 2020, vil der i periode løbende blive arbejdet og implementeret de forskellige elementer i sundhedsbegrebet. Da NSV er en kompleks virksomhed med tre forskellige tilbud, vil der arbejdes med sundhedsbegrebet i en tilpasset form ift. konteksten. Der har ikke tidligere været et samlet fokus på Sundhedsbegrebet Det opsatte mål er en del af den samlede strategiplan for NSV Selvforvaltningsmål nr. 2.: Bruger Inddragelse

5 For at fremme borgerens mulighed for indflydelse på eget liv jf. Kvalitetsstandard for brugerinddragelse er der iværksat en række nye tiltag på NSV bl.a. en reformering af brugerråd og indførelse af et elevråd for elever på STU. I løbet af 2018 vil en ny brugerinddragelsesstruktur være implementeret. For de to - områder 104/103 er der allerede et arbejdende brugerråd, og for STU er der ved at blive etableret et elevråd. Der har ikke tidligere været et elevråd på NSV. Selvforvaltningsmål nr.3.: Afburekratisering Efterkomme politisk mål for at fjerne unødig bureaukrati. Målet vil være et fast punkt på VirksomhedsMED i 2018 På NSV er der ikke en oplevelse at mange unødige regler eller andre bureaukratiske forhindringer, men er samtidig bevidst om at i en forandringstid er det vigtigt at holde fokus på ikke at genererer gakkede regler Mål for politik område Økonomiudvalg, og en del af CHP mål jf. resultataftale 2018

6 Selvforvaltningsmål nr. 4: Budgetudfordringer Da virksomheden siden senest sammenlægning i 2014/2015 ikke har kunne efterkomme de massive pålagte besparelser uden det ville påvirke arbejdsmiljø og serviceydelser, har ledelsen iværksat en større reformering af hele området jf. Strategiplan for NSV NSV er i 2107 gået ud af året med et merforbrug på 5,3 mill. Der bl.a. skyldes en underbelægning på 104 og manglende indtægter på de forskellige tilbud på 103 Målet er at virksomheden får afviklet alt gæld og bliver tilpasset, så struktur og indhold er i balance med økonomien. Tilpasning/Nedskrivning af pladser på 104 evt. lukning af en eller flere tilbud under paragraffen. Sammenlægninger af tilbud i 103, evt. nedlægning af et eller flere tilbud i sin nuværende form. Udvidelse af pladser på STU for at skabe muligheden for hjemtagelse af STU elever der er visiteret til eksterne udbyder, samt øget tilgang af kommende elever NSV har altid tilstræbte at tilbyde socialpædagogiske ydelser af højeste kvalitet, hvor indholdet af det enkelte tilbud formes efter hvilke udfordringer og problemstillinger som borgeren behøver hjælp og vejledning til. Dette er desværre ikke længere muligt i samme omfang som tidligere. CHP resultatsaftale

7 Selvforvaltningsmål nr. 5: Helhedsorientering af NSV For forsat at understøtte den igangsatte reformering og rekonstruktion af NSV, arbejdes der med at samle virksomhed i en ny og mere bæredygtig struktur jf. Strategiplan for NSV NSV er en virksomhed med en stor portefølje af tilbud til bred målgruppe. For en mere effektiv udnyttelse af de virkemidler som virksomheden råder over, vil der forsat arbejdes på, at samle virksomheden i en ny og mere bæredygtig struktur, og med en fælles kultur ift. til metodebevidsthed og pædagogisk tilgang til arbejdet med borgerne. NSV har igennem de sidste par år, arbejdet med at styrke samarbejdet på tværs i virksomheden, og vil forsat understøtte det arbejde i løbet af de næste par år jf. Strategiplan for NSV. Hvert tilbud vil blive tydeliggjort igennem en profil på indhold og metoder Der er påbegyndt et arbejde en proces med udarbejdelse af en Personal og virksomhedshåndbog der dække hele virksomhed Hvert 2. måned afholdes der dialogmøde for hele virksomheds personale dette skal styrkes på indhold. NSV er historisk en sammensat virksomhed med flere kulturelle udfordringer som der ønsket et opgør med. Det opsatte mål er en del af den samlede strategiplan for NSV