Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring"

Transkript

1 Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Pr. 31. marts 2019

2 Overblik - Børneudvalget BOP 2 I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab Over- /underskud 2019 Mindreforbrug = - Merforbrug = + øvrig drift 2019 Børn, Unge og Læring Overførselsudgifter Børn Sociale formål - børn Serviceudgifter Dagtilbud til børn Dagtilbud - Fælles formål Dagplejen Daginstitutioner Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til private pasningsordninger Skoler m.v Folkeskoler fælles Folkeskoler Ungdomsskolen Skolefritidsordninger/klubber Specialundervisning i eksterne tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Befordring af elever Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje PPR Tale-/høreundervisning Børne- og familiegruppen Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Fripladser Søskendetilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Tilbud til unge handicappede Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m. særlige behov Central refusionsordning Budgetopfølgning 2 viser et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., fordelt med et underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på øvrig drift. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

3 Overblik - Børneudvalget Overførselsudgifter Børn På overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som fortrinsvis er en afvigelse på hjemmetræning. Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn På dagtilbud til børn viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., fordelt med et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på øvrig drift. På baggrund af nuværende kendte børn og børn på venteliste forventes behov for færre pladser end budgetteret, primært på 0-5 års området: Kommunale institutioner og Budget 2019 BOP private pasningsordninger Indm. Behov Indm. Behov Indm. Behov 0-2 år år SFO Morgen SFO klasse SFO 3. klasse SFO klasse Dette skyldes til dels, at der er færre børn pr. 1. januar 2019 på 3-5 års området og en lavere dækningsgrad (mindre behov for pasning i forhold til antal børn). Til resten af året er indarbejdet 0,3 mio. kr. til tilflyttere. Dette medfører en forventet mindreudgift på 2 mio. kr. På mellemkommunale betalinger er der et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis betaling fra kommuner blandt andet til specialgruppepladser. Optaget af PAU-elever har i 2018 været lavere end normeret. Dette får også indflydelse på 2019, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. I forhold til kendte børn i særlige dagtilbud og klubber, forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det er dog et område, hvor et enkelt barn kan være udgiftskrævende. Skoler mv. På skoler mv. viser budgetopfølgningen et merforbrug på 1,4 mio. kr., fordelt med et underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,5 mio. kr. og et merforbrug på øvrig drift på 0,9 mio. kr. Merforbruget på øvrig drift skyldes fortrinsvis flere elever i privatskoler og et lidt højere bidrag til staten end forudsat. Dette modsvares delvist af et mindreforbrug på bidrag til efterskoler, hvor der er lidt færre elever og et lidt lavere bidrag til staten end forudsat. Herudover er der flere elever på kostskole. Dette giver samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr. I budget 2019 er afsat 0,3 mio. kr. til eventuelle ændringer i klasse- og elevtildeling eller på udgifterne til frit skolevalg i forbindelse med tilflytninger. Pr. 1. august 2019 skal der tildeles midler til 2 klasser mere end budgetteret. 1 klasse ekstra på 0. årgang og 1 klasse mere på 5. årgang. Tildelingen til den ekstra klasse på 5. årgang sker, idet der i løbet af april måned er kommet flere elever, som udløser en ekstra klasse på Strøbyskolen. Da der er udbygning af området, forventes det ikke, at der vil være en nedgang af elever på årgangen i de kommende år. Samlet medfører det et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er afsat 0,5 mio. kr. til nye to-sprogede elever. Der er kommet en del nye elever og samlet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., heraf er afsat 0,2 mio. kr. til nye elever resten af året. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

4 Overblik - Børneudvalget I budget 2019 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til nye elever på specialundervisningsområdet. På baggrund af nuværende kendte elever er puljen brugt og der forventes en yderligere merudgift på 0,6 mio. kr., heraf er afsat 0,3 mio. kr. til nye elever resten af året. På befordring af elever forventes pt. et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Familiehus og Sundhedspleje På Familiehus og Sundhedspleje viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr., fordelt med et underskud på 0,1 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring og et merforbrug på 0,1 mio. kr. på øvrig drift. Merforbruget på øvrig drift skyldes et øget behov for ekstra støtte i dagtilbuddene. Egenbetaling og tilskud På egenbetaling og tilskud viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merindtægter på SFO morgenåbning og en højere belægningsgrad på dagtilbuddene end forudsat. Tilbud til børn og unge med særlige behov På tilbud til børn og unge med særlige behov viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. I 2019 er tilført ekstra midler under ØU til at styrke den socialfaglige kvalitet og det konkrete arbejde i de enkelte sager. Midlerne er til at nedbringe efterslæb, gennemførelse af anbefalinger fra Den Sociale Task Force og kvalitetssikre den socialfaglige ledelse på området. Eventuelle afsmittende økonomiske konsekvenser er svære at forudsige og resultatet kan derfor komme til afvige fra nuværende forventede forbrug. Takstfinansierede institutioner På Magnoliegården viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr., heri er forventet, at der kommer nye børn i løbet af året. Det skal bemærkes, at få ændringer i antal indmeldte hurtigt kan medføre en afvigelse. Idet Magnoliegården er takstfinansieret vil over-/underskud over årene balancere. Rammeaftaler og lønsumssstyring Fra 2018 til 2019 er overført 4,8 mio. kr. og ved udgangen af 2019 forventes et underskud på 0,4 mio. kr. Det vil sige et merforbrug på 5,2 mio. kr. isoleret for 2019, som delvist dækkes af overskuddet fra tidligere år. Serviceudgifter inden for servicerammen Tilbud til børn og unge med særlige behov Der er ikke foretaget budgetopfølgning af refusion på særlig dyre enkeltsager, men da der med nuværende kendte børn ikke er så stor afvigelse på tilbud til børn og unge med særlige behov, forventes pt. ikke den store afvigelse på området. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

5 Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion kr. Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion kr. Et forventet mindreforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

6 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Ingen Ingen Ingen BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

7 Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Ingen Ingen Ingen BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

8 Dagtilbud for børn og unge Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Dagpasnings fælles - Puljer Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-5 år - demografisk udgiftspres I alt er følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave): Forventet behov for pladser Kommunale institutioner Dagpleje og vuggestue Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne i dagplejen og på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på 3 mio. kr. i Lukkedage / Feriepasning Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Omfordeling af personaleudgifter Pulje på 0,4 mio. kr. til omfordeling af personaleudgifter og lokal løndannelse. Ny dagtilbudslov Pulje på kr. til merudgifter i forbindelse med oprettelse af kombinationstilbud. Nedlæggelse af områdeledersstilling Fra 2020 er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr., hvor områderne skal reduceres fra 4 til 3 områder. Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-5 år - demografisk udgiftspres I alt er følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave): Kommunale institutioner Budget 2019 BOP Opr. Gennemsnitlige pladser i 2019 Indm. Behov Indm. Behov norm. Indm. Behov Dagpleje Vuggestue Børnehave Der forventes både færre pladser på 0-2 års området og 3-5 års området. Dette skyldes til dels, at der er lidt færre pr. 1. januar 2019 på 3-5 års området, end forventet i befolkningsprognosen. Herudover skal mindreforbruget ses sammen med merforbrug på private pasningsordninger. Udover ovenstående er indarbejdet 0,3 mio. kr. til tilflyttere resten af året. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

9 Dagtilbud for børn og unge Lukkedage / Feriepasning Det forventes et lille merforbrug, som skyldes at lidt flere en tidligere vil benytte ordningen og nye normeringsprincipper. Omfordeling af personaleudgifter Ny dagtilbudslov Nedlæggelse af områdeledersstilling Et forventet mindreforbrug på kr. Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever PAU-elever: 4 helårspladser á kr. Praktikpladser Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Ekstra støtte egne tilbud I stedet for et tilbud uden for kommune er der afsat 0,2 mio. kr. til ekstra i egne tilbud. Pædagogisk konsulent Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever Pt. forventes ingen har en alder, hvor de skal have voksenløn og dette medfører et mindreforbrug. Praktikpladser Et lille mindreforbrug under forudsætning af, at Magnoliegården fortsat modtager studerende (udgiften er takstfinansieret). Sprogvurdering af 3 årige Ekstra støtte egne tilbud Et forventet mindreforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

10 Dagtilbud for børn og unge Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde 14 Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Bedre kvalitet i dagtilbud Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2019 til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Fællesarealer - Egestræde 14 Bedre kvalitet i dagtilbud Ingen. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 30 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 5,4 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5,5 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 5,0 helårspersoner á kr. Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 32,4 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 6,4 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5,0 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser 109 pladser Ledelse 0,2 stilling Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 1,2 stillinger BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

11 Dagtilbud for børn og unge I alt et budget på 12,2 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. I forbindelse med områdestrukturen ændres fra 4 til 3 områder er det besluttet, at Dagplejen fra 1. september 2019 organiseres under Område Hårlev. Der forventes lidt flere børn i Dagplejen, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. Ingen. Delpolitikområde: Daginstitutioner Daginstitutioner Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 161 pladser Børnehave 465 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et budget på 61,7 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. I forbindelse med at områdestrukturen ændres fra 4 til 3 områder er det besluttet, at Område Rødvig og Område Store Heddinge sammenlægges til Område Sydstevns pr. 1. april Samlet forventes lidt færre børn end det normerede, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. Herudover er der et lille merforbrug på frokostordningen. Et forventet merforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

12 Dagtilbud for børn og unge Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Ingen 6 helårspersoner á kr. Ingen 4,6 helårspersoner á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til pasning af egne børn: Tilskud til privatinstitutioner: Tilskud til privat pasning: Tilskud til pasning af egne børn: Tilskud til privatinstitutioner: 49 helårstilskud á kr. (0-2 år) 1 helårstilskud á kr. (0-2 år) 1 helårstilskud á kr. (3-5 år) 39 helårstilskud á kr. (vuggestue) 101 helårstilskud á kr. (børnehave) 54,5 helårstilskud á kr. (0-2 år) 2,8 helårstilskud á kr. (0-2 år) 1 helårstilskud á kr. (3-5 år) 40 helårstilskud á kr. (vuggestue) 101 helårstilskud á kr. (børnehave) Området skal ses sammen med mindreforbruget på demografisk udgiftspres. Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

13 Dagtilbud for børn og unge Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Der forventes et overskud på lønsumsstyring på kr. og et overskud på rammeaftaler på kr. Et forventet mindreforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

14 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Ressourcetildeling til skolerne Der er indarbejdet budget til 2 velkomstklasser, som overføres til folkeskolerne (pt. Hotherskolen) i forhold til faktisk behov. Udover kendte to-sprogede ved budgetlægningen (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,6 mio. kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote). Herudover er indarbejdet 0,3 mio. kr. til eventuelle ændringer i klasse- og elevtildeling eller på udgifterne på frit skolevalg, idet befolkningsprognosen viser en forventet tilgang af elever. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på 0,1 mio. kr. til kvalitetsløft og kompetenceudvikling af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på 0,1 mio. kr. til f.eks. ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler Pulje til specialundervisning Der er indarbejdet en pulje på 1 mio. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen. Projekt Nye Veje Der er afsat 0,7 mio. kr. til projekt Nye Veje. Lejrskole - Udland Der er afsat 0,3 mio. kr. til lejrskole i udlandet, hvor der fastsættes en klasseårgang for alle skoler (eksempelvis 8. klasse). Børn & Læring arrangerer fælles tilbud for alle skoler i samarbejde med skolerne og lejrskolen afvikles med samme lokation. Demografisk udgiftspres Ressourcetildeling til skolerne I forhold til det budgetterede klasse- og elevtal er 1 ekstra klasse på 0. årgang på Hotherskolen og 1 ekstra klasse på 5. årgang på Strøbyskolen pr. 1. august. Dette medfører et merforbrug på 0,4 mio. kr. Den ekstra klasse på 5. årgang var ikke kendt i marts måned, hvor klasseantal, jf. ressourcestyringsmodellen fastsættes for det kommende skoleår, men der er kommet tilflyttere i april BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

15 Skoler mv. måned. Idet der sker tilflytning i området er det vurderet at der fremadrettet stadig vil være elever, så der skal tilføres midler til 4. klasser på årgangen og merudgiften er medtaget i budgetopfølgningen. Der er kommet flere to-sprogede, som medfører en merudgift på 0,2 mio. kr. Til eventuelle nye tosprogede resten af året er yderligere indarbejdet 0,2 mio. kr. i budgetopfølgningen. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje til enkeltintegration af elever Pulje til specialundervisning Samlet for hele specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., heraf er afsat 0,3 mio. kr. til nye elever resten af året. Det samlede forbrug på specialundervisningsområdet er usikkert og afhænger blandt andet af eventuelt opnormering af Stevns Dagskole. Puljen viser hermed et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som delvist finansierer merforbrug på øvrige specialundervisningstilbud. Projekt Nye Veje Lejrskole - Udland Et forventet merforbrug på kr. Folkeskoler fælles - Personale Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune 0,9 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Frikøb Folkeskoler 1,5 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. Udgiften finansieres af lærerkredsen. Læse-/skrivekompetencecenter Der er afsat 0,5 mio. kr. (1 stilling) til læse-/skrivekompetencecenter, som er finansieret af puljen til tværfaglige aktiviteter. Ledelsen og tovholderfunktion for læse-/skrivekompetencecenter ligger på en af skolerne. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune 1,1 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Frikøb Folkeskoler Læse-/skrivekompetencecenter Et forventet merforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

16 Skoler mv. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på kr. til Intra. Intra erstattes af AULA og udgiften hertil er fremadrettet budgetteret under ØU, idet det bliver en del af KMD/Kombit-aftalen. Ingen. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn Støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Øvrige Modersmålsundervisning: Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn Støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Øvrige Modersmålsundervisning: 11 helårselever á kr. 17,6 helårselever á kr. Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 89 helårselever á kr. (heraf 35 elever i 10. klasse i Køge) 32 helårselever á kr kr. 10 elever á kr kr. 11 helårselever á kr. 22 helårselever á kr. Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 89,3 helårselever á kr. (heraf 39 elever i 10. klasse i Køge) 31,3 helårselever á kr kr. 7 elever á kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

17 Skoler mv. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Julemærkehjem: Strøbyskolen Undervisning Elev(er) fra anden kommune Strøbyskolen behandling Egne elever Elev(er) fra anden kommune kr kr. (nettoindtægt) kr kr. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen. Stevns Dagskole Undervisning Elev(er) fra anden kommune Stevns Dagskole Behandling Egne elever Elev(er) fra anden kommune kr kr kr. (nettoindtægt) Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen. Specialundervisning i andre kommuner Julemærkehjem: Strøbyskolen Undervisning Elev(er) fra anden kommune Strøbyskolen behandling Egne elever Elev(er) fra anden kommune kr kr. (nettoindtægt) kr kr. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen. Stevns Dagskole Undervisning Elev(er) fra anden kommune Stevns Dagskole Behandling Egne elever Elev(er) fra anden kommune kr kr kr. (nettoindtægt) Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen. Et forventet merforbrug på kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: kr kr kr kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

18 Skoler mv. Et forventet merforbrug på kr. Skole-IT IT- og mediekonsulent: IT-medarbejdere: Betaling til Stevns Bibliotek Øvrige udgifter: 1 stilling 2 stillinger kr kr. Området er omfattet af rammeaftaler. Ingen. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Almenklasser Regnbuegruppen (undervisning og behandling) Autismegruppen (undervisning og behandling) Store Heddinge Skole Almenklasser Specialklasserækken Hotherskolen Almenklasser H-klasserne (specialklasser) Stevns Dagskole (undervisning og behandling) ca. 750 elever fordelt på ca. 31 klasser normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser normeret til 4-6 elever ca. 540 elever fordelt på ca. 24 klasser normeret til 24 elever fordelt på 3 klasser ca. 360 elever fordelt på ca. 20 klasser normeret til 35 elever på 3 klasser normeret til 35 elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. I alt et budget på 109,9 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af rammeaftaler. I forhold til det budgetterede er der ændringer på klassetildeling. n reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. Ingen. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

19 Skoler mv. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2019 på 0,5 mio. kr. Området er omfattet af rammeaftaler. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: kr. 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Personalebefordring Forebyggende arbejde: kr kr kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: Forsikringer løsøre, biler, materiel mv kr kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Der er afsat 0,5 mio. kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev Kystvejen 361 Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Området er omfattet af rammeaftaler. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

20 Skoler mv. Ungdomsdagskolen Mellemkommunale betalinger Elev(er) fra anden kommune uv kr. Egne elever - behandling kr. Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen. Ungdomsdagskolen Mellemkommunale betalinger Elev(er) fra anden kommune uv kr. Egne elever - behandling kr. Ingen ændrede forudsætninger på øvrige områder. Et forventet mindreforbrug på kr. Almen Ungdomsskole Ledelse og undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. ca. 2,8 stilling kr kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af rammeaftaler Ingen. Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 24 elever ca. 6 stillinger kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af rammeaftaler Ingen. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

21 Skoler mv. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) I alt er i basisbudgettet indarbejdet følgende behov for pladser i SFO erne: Forventet behov for pladser Kommunale institutioner SFO Morgen SFO klasse SFO klasse Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2019 BOP Opr. Gennemsnitlige pladser i 2019 Indm. Behov Indm. Behov norm. Indm. Behov SFO Morgen SFO klasse SFO - 3. klasse SFO klasse Der forventes flere børn i SFO morgen og da der er fast normering medfører det ingen ændring i forhold til demografipuljen, men under egenbetaling er en forventet merindtægt. I SFO I (0.-3. klasse) forventes lidt færre og SFO II (4.-6. klasse) forventes lidt flere børn. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Pt. forventes ikke opsigelsesrelaterede udgifter. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Et forventet mindreforbrug på kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 21 helårspersoner á kr. 15 helårspersoner á kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

22 Skoler mv. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 6,7 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 11,8 helårspersoner á kr. Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 29 helårspersoner á kr. 11,8 helårspersoner á kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 13,1 helårspersoner á kr. SFO på specialskole 1 helårselev á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) SFO Stevns Dagskole Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: SFO - Morgenmodul 375 pladser SFO klasse 620 pladser SFO klasse 165 pladser SFO - Specialgrupper morgen 8 pladser SFO - Specialgrupper klasse 36 pladser SFO Specialgrupper klasse 27 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på 17,6 mio. kr. (rengøring og øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne) Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2,4 mio. kr. incl. bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

23 Skoler mv. Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Der er lidt ændringer i forventet behov for pladser, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. Ingen. Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: kr. 0,6 helårselever á kr. Kommunale tilbud Kommunens egne specialtilbud: Specialundervisningstilbud, anden kommune: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 2 helårselever á kr. 12,6 helårselever á kr. 9,2 helårselever á kr. Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: kr. 0,6 helårselever á kr. Kommunale tilbud Kommunens egne specialtilbud: Specialundervisningstilbud, anden kommune: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 3,8 helårselever á kr. 13,5 helårselever á kr. 9,6 helårselever á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 706 elever á kr. 247 elever á kr. 717 elever á kr. 269 elever á kr. Et forventet merforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

24 Skoler mv. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler: VUC incl. Stærk fra start mv.: Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler: VUC incl. Stærk fra start mv.: 114 elever á kr. 3,8 elever á kr. 2 elever á kr kr. 111 elever á kr. 5,2 elever á kr. 4,2 elever á kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i maj 2018 med foreløbige elevtal, svarende til en udgift på 2,4 mio. kr. Der er pt. forhandlinger med Køge Kommune om forlængelse af eksisterende aftale frem til 1. august Der forventes på nuværende tidspunkt ikke væsentlige ændringer i forhold til det afsatte budget. Ingen. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.: Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen): Skolebuskort incl. vinterbuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra kommuner Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.: Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen): Skolebuskort incl. vinterbuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra kommuner kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

25 Skoler mv. Et forventet mindreforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen (incl. Stevns Dagskole) Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole Ungdomsdagskolen Skolefritidsordninger/Klubber: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid Ungdomscafé (Ungdomsskolen) Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Både på rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Der forventes et underskud på kr. på rammeaftaler og et forventet underskud på kr. på lønsumsstyring. Et forventet merforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

26 Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Personalelønninger: Øvrige personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: kr kr kr kr kr. En del af budgettet er til Tilbud om forældreuddannelse (er reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2018 til 2019) Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget. Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler. Ingen. Delpolitikområde: PPR Personalelønninger: Psykologtime inden for 30 dage: Øvrige personaleudgifter Drift og aktiviteter kr kr kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Ingen. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

27 Familiehus og sundhedspleje Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Lønsum: kr. Objektiv finansiering: kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Tale-/høreundervisning Lønsum: kr. Øvrige personaleudgifter: kr. Drift og aktiviteter: kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Ingen. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: kr. Øvrige personaleudgifter: kr. Drift og aktiviteter: kr. 60 støttetimer pr. uge: kr. Behandlingsdel Egne børn kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Behovet for ekstra støtte er pt. meget store og der forventes et merforbrug på området. I forbindelse med genopretningsplanen på udsatte børn og unge er det på ØU s møde i november 2018 besluttet delvist at hjemtage pædagogisk støtte og familiebehandling, så opgaven udføres af Familiehuset (fra ekstern til intern opgaveløsning). I den forbindelse er lønbudgettet forøget med kr. og indtægten på behandlingsdelen er forøget tilsvarende, idet udgiften stadig skal føres på tilbud til børn og unge med særlige behov. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

28 Familiehus og sundhedspleje Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Pædagogisk bistand til børn i førskolealderen Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Både på rammeaftaler og lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Der forventes et underskud på rammeaftaler på kr. og et overskud på lønsumsstyring på kr. Et forventet merforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

29 Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en indtægt på 19,3 mio. kr. Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 2,6 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger I 2018 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 320 kr. SFO Førskolebørn kr. SFO klasse kr. SFO 3. klasse kr. SFO klasse 880 kr. SFO klasse Kontrolleret ordning kr. Den samlede egenbetaling svarer til 67,3% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på 13,8 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Der forventes flere børn i SFO morgen og herudover forventes en højere belægning end forudsat på dagtilbudsområdet. Et forventet mindreforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

30 Egenbetaling og tilskud Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: kr kr kr. Fripladstilskuddet incl. frokostmåltid, men excl. privatinstitutioner udgør 21,7% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 1,7% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. På baggrund af tilskuddet de første 3 måneder af 2019, forventes fripladstilskuddet incl. frokostmåltid, men excl. privatinstitutioner at udgøre 20,6% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner forventes at udgøre 1,9% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: kr kr. Søskendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør ca. 12,4% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. På baggrund af tilskuddet de første 3 måneder af 2019, forventes søskendetilskuddet at udgøre 12,1% af forældrebetalingen. Et forventet mindreforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

31 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Netværksplejefamilier: Akutplejefamilie: Akutanbringelser pba. overgrebspakken: Uddannelse og supervision af plejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: 30,5 helårspersoner á kr. 8 helårspersoner á kr kr kr kr. 11 helårspersoner á kr. 6 helårspersoner á kr. 5 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand Plejefamilier: Netværksplejefamilier: Akutplejefamilie: Akutanbringelser pba. overgrebspakken: Uddannelse og supervision af plejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: kr. 32,1 helårspersoner á kr. 9 helårspersoner á kr kr kr kr. 10,2 helårspersoner á kr. 6,3 helårspersoner á kr. 4,6 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Et forventet merforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

32 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Børnehuse Takstfinansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 17 helårspersoner á kr. 39,1 helårspersoner á kr. 26 helårspersoner á kr. 63,1 helårspersoner á kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Familiehuset Pæd. Støtte/Familiebehandling: Døgnophold: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Fast kontaktperson (TVP): Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Børnehuse Takstfinansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 17,6 helårspersoner á kr. 33,5 helårspersoner á kr kr. 1 helårsperson á kr. 23,3 helårspersoner á kr. 54,5 helårspersoner á kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. I forbindelse med genopretningsplanen er det besluttet, at Familiehuset delvist skal stå for pædagogisk støtte og familiebehandling. I den forbindelse er budgettet reduceret med kr. (besparelse fra eksterne til intern opgaveløsning). I 2019 er besparelsen overført til konto 06 under ØU. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 1,4 helårsperson á kr. 6 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

33 Tilbud til børn og unge med særlige behov Herudover er der 1,6 helårspersoner med 100% refusion Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 2,3 helårsperson á kr. 5 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Herudover er der 1,6 helårspersoner med 100% refusion Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet mindreforbrug på kr. BUL Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring August 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Pr. 28. februar 2018 Overblik - Børneudvalget Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse 2018 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Pr. 30. september 2018 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2018 I 1000 kr. Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Maj 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Juni 2019 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis budget 2018 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab BOP 1 Forventet regnskab Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Mindreforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Juni 2016 Version 1 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = +

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug =

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 BOP 1-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2018 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere