REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

Transkript

1 REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE S T U B B E K Ø BIN G

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt til regnskab... 9 Regnskabsoversigt drift Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt renter og finansiering Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance

4

5 HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5

6 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE REGNSKAB TILLÆGSBEVILLINGER 2018 KORRIGERET 2018 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Refusion i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE REGNSKAB TILLÆGSBEVILLINGER 2018 KORRIGERET 2018 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) Økonomiudvalg Heraf refusion Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Heraf refusion Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Heraf refusion Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Heraf refusion Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Beskæftigelsesudvalg Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Refusion i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Beskæftigelsesudvalg B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

8 8

9 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende politikområder. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 9

10 10

11 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2018 ØKONOMIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Økonomiudvalg Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering BEV Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Politikområde - Politik og Erhverv Drift BEV Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Anlægspulje (2016 på dr.) RÅD Bedre Bredbånd RÅD Udviklingspulje RÅD

12 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2018 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg Anlægsprojekter Anlæg BEV Ombygning af Saxenhøj RÅD Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD

13 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2018 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Drift BEV Politikområde - Folkesundhed Drift BEV Politikområde - Socialområdet BEV Drift Statsrefusion SSO - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Center for RÅD Hjerneskaderehabilitering CHR - Istandsættelse ved fraflytning - RÅD Viborgvej - Køb af ejd. - Dagtilbud for RÅD demensramte - Marie Grubbe - Ombygn. RÅD 33 - Plejeboliger RÅD Rehabiliteringscenter - Fjordvej RÅD Saxenhøj - Lægefløjen, 9 pladser RÅD Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD Socialområdet - Udvikling af nye tilbud RÅD

14 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2018 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Børn og Læring Drift BEV Statsrefusion BEV BFU - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Bangsebrohuset - RÅD Udflytterbørnehave - Etablering af Skole- og RÅD Dagbeh.tilbud - Kapacitetsudvidelse - RÅD Børnepasning - Læringsmiljøer legepladser - RÅD Dagtilbud - Læringsmiljøer udeområder RÅD skoler - Nr. Vedby Autismetilbud RÅD Ny Skole - Sophieskolen RÅD SUNDskolen - Nybyggeri RÅD Udv/reetablering pasn.pl. - Dagtilbud RÅD

15 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2018 KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Fritid Drift BEV KFB - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Bosætningspulje KFB RÅD Evigheden - Nørre Boulevard 1, RÅD Fase 3 - Guldborgland skole - Etabl. RÅD Kulturcenter - Idrætscampus RÅD Kulturfabrikken - RÅD NBK Hal - Renovering (50%) RÅD Nyk.F. - Tilskud til RÅD Kunstgræsbane - Nykøbing F. Idrætspark RÅD Nykøbing F. Teater - Scenetræk RÅD Saksk.Sportsc.-Renovering el. RÅD Ny Hal(50%) - Sakskøbing - Kunstgræsbane RÅD Thor - Nye lokaler (bygning) RÅD Tingsted Boldklub - Ny fodboldbane RÅD

16 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2018 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Politikområde - Natur og Miljø Drift BEV Politikområde - Park og Vej Drift BEV Politikområde Entreprenørvirksomhed 1 Drift BEV Politikområde - Ejendomme Drift BEV TME - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Bio-økonomisk satsning RÅD Bro - Tingsted Å, Nørre RÅD Boulevard - Bygn.forny. - Jernbanevej 4, RÅD Stubbekøbøbing - Bygn.forny. - Torvet 11A og RÅD B, Sakskøbing - Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse - Nykøbing F. RÅD Torv - Bygningsfornyelse, Langgade3, RÅD Torvet Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD Byudviklingspulje RÅD Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang RÅD Energimærkning RÅD Erhvervsareal i Sundby RÅD Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. RÅD ESCO 1 - Fælles RÅD EU LIFE - Horreby Lyng RÅD Fjordskolen - Lejemål, RÅD indretning lokaler - Forlængelse af cykelsti - RÅD Gaabensevej - Forretn.plan Bøtø RÅD Plantage/Horreby Lyng - Fremtidens ydre Østerbro RÅD Fælles friareal - Hotel-Kareen RÅD Sakskøbing Torv - Færdiggør. areal, vej ifbm RÅD boligbyggeri - Følgeproj.af områdefornyelse RÅD i Nyk. F. - Gadeforeningen "Stræderne" RÅD Havneværk - Stubbekøbing RÅD Istandsættelse af byrådssalen RÅD Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD Klimatilpasningsprojekter RÅD Kondemnerings Ejd. - Ordinær ramme RÅD

17 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2018 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Køb - Jernbaneareal, RÅD Brovejen, Nyk. F. - Landsbypulje 2015 RÅD Landsbypulje 2016 RÅD Landsbypulje 2017 RÅD Landsbypulje 2018 RÅD Lindholm - Ydre Strøg RÅD Mindre broer og bygværker RÅD Naturprojekter der understøtter turisme RÅD Nordbyen Nykøbing F. RÅD Nysted Skole - Udbedring af RÅD indeklima - Nørre Skole - Kloge M2 i Nyk. F. RÅD Områdefornyelse - Nykøbing F. Bymidte RÅD Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD Planlægn.videref.Marielyst RÅD Helhedsplan - Projekt - Boligsocial Indsats RÅD Pulje til Landsbyfornyelse RÅD (+2015) - Ramme - Nye cykelstiprojekter RÅD Ramme til kondemnering RÅD Renovering af Svanedammen RÅD Renovering komm.bygninger - Akutte behov RÅD Salg - del af areal, matr.22n, RÅD Salg - Diverse arealer med moms til SKAT RÅD Salg - Erhvervsareal RÅD 17 Stubbekøbing (Solceller) - Salg - Hartvig Jensensvej, Nr. Alslev RÅD 9 - Salg - Nedrivningsarealer, RÅD -47 moms til SKAT - Salg - Rosenvænget 51, RÅD Nysted(solc.park) - Salg af diverse arealer RÅD Salg af Nykøbingvej 198d, RÅD Horreby - Salg af Skolegade 22 - Tidl. RÅD adm. bygn. - Salg Stødstrupvej 16, RÅD 11 Eskilstrup Foren.h - Skimmel - Konsulent RÅD Skolegade 5 - Ombygning Kloge m² RÅD Slotsbryggen - Bedre RÅD Tidligere udstykninger, RÅD tidligere kommuner - Tilgængelighedsprojekter RÅD Trafikplan - Campustorv RÅD Sophieskolen - Udløbsbygværker - vandløb RÅD Udvikling af cykelturismeprojekter RÅD Vandløb og vådomr. - RÅD klimatilpasn.proj. - Vedligeh. af kapitalapparat RÅD Vinterbadefaciliteter RÅD Væggerløse - optimering kommunale ejendomme kloge m² RÅD

18 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2018 BESKÆFTIGELSESUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Beskæftigelsesudvalg Politikområde - Arbejdsmarkedscenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - AM-projekt Drift BEV BES - administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Cafe/Multihus ZOO & Botanisk Have RÅD

19 REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 19

20 20

21 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalg - Finans 23 - Politik og Erhverv 24 - Administration 27 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg - Omsorg 30 - Folkesundhed 37 - Socialområdet 39 - SSO - administration 51 Børn, Familie og Uddannelesudvalg - Familierådgivning 52 - Børn og Læring 55 - BFU - administration 67 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg - Kultur og Turisme 68 - Fritid 71 - KFB - administration 74 Teknik, Milj og Ejendomsudvalg - Natur og Miljø 75 - Park og Vej 77 - Entreprenørvirksomhed 80 - Ejendomme 81 - TME - administration 86 Beskæftigelsesudvalg - Arbejdsmarkedscenter 88 - AM-projekt 91 - AM - administration 92 Udvalg Anlæg Økonomiudvalg 95 Handicap og Psykiatriudvalg 96 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 97 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 98 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 99 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 100 Beskæftigelsesudvalg 102 Renter og Finansiering Renter 105 Balanceforskydninger 106 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 108 Finansiering

22 22

23 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalg Politikområde - Finans Borger & Branding Kultur, Turisme & Bosætning Kultur Forsamlingshuse Bygninger og udenomsarealer Guldborgsund Hallerne Nykøbing F. Hallen Nykøbing F. Hallen Bygninger og udenomsarealer Svømmecenter Falster Svømmecenter Falster Bygninger og udenomsarealer Culthus Culthus Culthus Bygninger og udenomsarealer Økonomi & IT Budget & Regnskab Budget & Regnskab Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Sale & Lease Back Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Sundhed & Omsorg Genoptræning Genoptræningsenheden Genoptræning, Sundhedslovens Bygninger og udenomsarealer Børn & Læring Dagtilbud Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Bygninger og udenomsarealer Teknik & Miljø Ejendomscenter Guldborgsund Driftscentre Ejendomsdrift A Bygninger og udenomsarealer Ejendomsdrift B Bygninger og udenomsarealer

24 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politik og Erhverv Politik & Personale Erhverv & Udvikling og Juridisk Afdeling Erhverv & Udvikling, Administration Erhverv - administration Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Erhverv Erhverv Personale 5 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 7 Betaling til/fra off.myn. / private 100 Projektansættelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 53 IT, inventar og materiel 17 Erhverv - Projekter ekstern finansiering Budgetomfordelinger Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 286 Betaling til/fra off.myn. / private -350 Frikommuneforsøg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private -20 Målrettet erhvervsindsats Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 400 Betaling til/fra off.myn. / private -576 Kommuneplan Personale 16 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 51 Bioøkonomi Bioøkonomi-satsning Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 180 Bioøkonomi - Projekter Budgetomfordelinger -1-1 Personale 6 Materiale- og aktivitetsudgifter Løn & Personale og Byråds- & Direktionss Politikere Politikere, fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter Udvalg, Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Personale

25 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 7 Indtægter Valg 168 Personale 33 Materiale- og aktivitetsudgifter 63 IT, inventar og materiel 72 Vederlag Borgmester/Viceborgmester Personale Vederlag Udvalgsformænd Personale Mødediæter, Faste vederlag skattepligtig Personale Pension til tidligere Borgmestre Personale Borger & Branding Borger & Branding, Centerledelse Folkeoplysningsudvalg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kultur, Turisme & Bosætning International Internationale aktiviteter Budgetomfordelinger Personale 10 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LAG Lolland Falster -3 4 LAG Lolland Falster -3 4 Personale -3 Betaling til/fra off.myn. / private 4 Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Redningsberedskab 60 selskab Betaling til/fra off.myn. / private Arbejdsmarked Arbejdsmarked, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Integrationsråd Personale Det lokale beskæftigelsesråd Personale Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Handicapråd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private 5 Børn & Læring Børn & Læring, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser Personale

26 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter Teknik & Miljø Teknik & Miljø, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Hegnssyn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Facaderåd Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter Bygningsforbedringsudvalget Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

27 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration Direktion Direktion Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Politik & Personale Politik & Personale, Centerledelse Fællesudgifter Politik og Personale Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 209 IT, inventar og materiel Centerledelse Politik & Personale Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 19 Erhverv & Udvikling og Juridisk Afdeling Juridisk Afdeling Juridisk afdeling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 38 Løn & Personale og Byråds- & Direktionss Løn & Personale Løn & Personale Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 151 Kontorelever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Udlån af Tjenestemand Personale Indtægter Personale - Salg, reg. moms -127 Indtægter -127 Løn & Personale - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 311 Seniorjob Seniorjob, fællesudgifter og indtægter Personale Betaling til/fra off.myn. / private Byråds- & Direktionssekretariatet Byråds- & Direktionssekretariat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 39 Borgervejleder Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Digitalisering Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 3-3 HR & Arbejdsmiljø og Kommunikation HR & Arbejdsmiljø Hr & Arbejdsmiljø - Fællesudgifter

28 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer HR & Arbejdsmiljø Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 18 Kommunikation Kommunikation Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 102 Informationshåndtering & Stadsarkiv Informationshåndtering & Stadsarkiv Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Centerledelse Økonomi & IT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Fællesudgifter - Center for Økonomi & IT Personale Styring, Innovation og Indkøb Styring, Innovation & Indkøb Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 56 Styring & Innovation - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekt "Monopolbrud Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 29 Budget & Regnskab Budget & Regnskab Budgetpuljer Budgetomfordelinger Økonomi - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale 133 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Økonomi - Salg, reg. moms -136 Indtægter -136 Forsikringer Budgetomfordelinger Personale 266 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer

29 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Budget & Regnskab Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 8 Tjenestemandspension Personale Rådighedsløn Personale Øreafrunding/købsmoms Øreafrunding Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indkøbssystem IT Administration IT - Fællesudgifter IT, inventar og materiel IT - Afdelingen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 24 Indtægter Drift og vedligehold - Central IT - Drift og vedligeholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel IT-afdelingens virksomhed IT - Afdelingens virksomhed, uden moms Materiale- og aktivitetsudgifter 2 IT, inventar og materiel Indtægter -102 IT - Afdelingens virksomhed, reg moms IT, inventar og materiel 149 Indtægter -842 Teknik & Miljø Ejendomscenter Guldborgsund Rådhusservice Administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 748 Kantinedrift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 44 Betaling til/fra off.myn. / private 251 Indtægter

30 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Tilskud til råd og klubber Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Øvrige sociale formål Materiale- og aktivitetsudgifter Budgettilpasninger - ældreområdet Budgetomfordelinger Personale Fordeling af gr. 004/011 IFV Ud Sygepl. Personale Projekter, Statens ældrepulje Styrket Rehabilitering Budgetomfordelinger Personale -448 Materiale- og aktivitetsudgifter 82 IT, inventar og materiel 280 Kompetenceudvikling af medarbejdere Budgetomfordelinger Velfærdsteknologiske løsninger Budgetomfordelinger Andre aktiviteter Budgetomfordelinger Projekt klippekort Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 871 Projekter, Værdighedsmillioner Livskvalitet Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 282 IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter 23 Udarbejdelse af værdighedsgrundlag -4-4 Budgetomfordelinger -4-4 Kvalitet,tværfaglighed&sammenh. i plejen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 30 IT, inventar og materiel 3 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -3 Selvbestemmelse Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Klippekortsord. plejecentre (ikke-fritv) Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 236 Betaling til/fra off.myn. / private Bedre mad til ældreplejen 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 Bord dæk dig selv Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter

31 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Betaling til/fra off.myn. / private Bedre bemanding Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Betaling til/fra off.myn. / private Udvikling & Uddannelse Adm.udgifter, udviklings- og udd Enhede Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private -11 SSH-elever - ældreområdet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 38 IT, inventar og materiel Mobil Omsorgssystem - ældreomr Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekter, Sundhed & Omsorg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 225 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer Projekter Udvikling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 223 IT, inventar og materiel 45 Udvidet patientsikkerhed Budgetomfordelinger Genoptræning Genoptræningsenheden Genoptræning, Sundhedslovens Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -563 Genoptræning, Servicelovens Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter LA Genoptræning, Sundhedslovens Budgetomfordelinger Personale IT, inventar og materiel Genoptræning-betaling til private,ejerf4 Materiale- og aktivitetsudgifter Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterap. Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private

32 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Guldborgsund Senhjerneskadecenter CHR ledelse og adm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 28 IT, inventar og materiel 17 Bygninger og udenomsarealer 3 CHR Labyrinten Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 197 IT, inventar og materiel 7 Bygninger og udenomsarealer 4 CHR Klub Senhjerneskade Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 1 CHR Neuroteam Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 22 IT, inventar og materiel 11 CHR Døgnrehabilitering Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 143 IT, inventar og materiel 11 Bygninger og udenomsarealer 5 CHR Dagtilbud Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 193 Indtægter -3 CHR fælles 547 Personale 14 Materiale- og aktivitetsudgifter 123 IT, inventar og materiel 225 Bygninger og udenomsarealer 170 Indtægter 15 CHR dagtilbud - ejf Materiale- og aktivitetsudgifter 344 Distrikter Fælles puljer BUM mellemregning Budgetomfordelinger Personale Bygninger og udenomsarealer Plejecentre - Bygninger 2 Bygninger og udenomsarealer 2 Distrikt Midt Fælles Distrikt Midt Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Fritvalg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 674 Bygninger og udenomsarealer 417 Betaling til/fra off.myn. / private 10 32

33 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter Ikke fritvalg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 741 Bygninger og udenomsarealer 426 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Afløsning og aflastning og hjæ Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -367 Plejehjem og beskyttede boliger Materiale- og aktivitetsudgifter 2 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 959 Indtægter -692 Distrikt Vest Fælles Distrikt Vest Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Fritvalg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private -13 Indtægter Ikke fritvalg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private -70 Indtægter -886 Afløsning og aflastning og hjæ Budgetomfordelinger 3-3 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter -92 Distrikt Syd Syd Betaling af personlig og p Indtægter Fælles Distrikt Syd Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Fritvalg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

34 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 2 Indtægter Ikke fritvalg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -375 Afløsning og aflastning og hjæ Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private -290 Indtægter -173 Plejehjem og beskyttet boliger Personale 8 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter -853 Nødkald og nøgler (Distriktservice) 22 Drift af biler, ældreområdet 22 IT, inventar og materiel 22 Hjemmesygeplejen Sygepleje, Dag/Aften Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Intern vikarservice Intern Vikarservice, ældreområdet Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Guldborgsund Madservice Storkøkkenet GBS 1 Personale 1 Cafeteriadrift Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Madservice - Myndighed Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Socialområdet Myndighed Myndighed - Sundhed og Omsorg Indkøbsordning 116 Materiale- og aktivitetsudgifter 113 Betaling til/fra off.myn. / private 3 Bestillerenheden

35 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Hjælpemidler Personale 210 Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Betaling til og fra kommuner Betaling til/fra off.myn. / private Pasning af døende i eget hjem Personale 931 Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private 59 Handicap- og Ældreboliger Guldborghave - Guldborg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Blishøjvej 2 - Væggerløse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Doktorparken - Sakskøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Kildebo - Sakskøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Møllegårdsvej - Nr. Alslev Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 7 7 Bygninger og udenomsarealer Indtægter Solgården - Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Præstemarken Afd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Blomsterhaven - Idestrup Personale 37 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 3 3 Bygninger og udenomsarealer Indtægter Kildebohusene - Sakskøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

36 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Hans Egedesvej 9A-E Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Lejetab - Egne ældreboliger Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 27 Ydelsesstøtte/lejetab - Private boliger Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 38 Lejetab nedlagte boliger 117 Materiale- og aktivitetsudgifter 117 Bygninger og udenomsarealer 36

37 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Folkesundhed Sundhed & Omsorg Folkesundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 17 Projekt Overvægtige børn Budgetomfordelinger Personale 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 13 Projekt Lofus Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private 479 Projekt Madkulturen Personale 50 Materiale- og aktivitetsudgifter 203 Betaling til/fra off.myn. / private -375 Foreb. indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Generelle tilbud med aktiv. sigte Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter 217 Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 50 Østergade 1, Idestrup 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 Friserhuset Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 18 Bygninger og udenomsarealer 3 Emil Aarestrupgade 5, Sakskøbing Budgetomfordelinger Bygninger og udenomsarealer 36 Budgetreguleringer Sundhed Budgetregulering Sundhed Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 IT, inventar og materiel -3-3 Andre Sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgifter Budgetomfordelinger Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsb.medfinans Sundhedsvæsenet Betaling til/fra off.myn. / private Ambulant specialiseret genoptræning Betaling til/fra off.myn. / private Familie & Forebyggelse Tandplejen