Uddannelse og pædagogik - Skoler

Transkript

1 SK2 Titel: Kategori: Udvalg: Udgifter til befordring på skoleområdet 1. Proces- og ressourceoptimering Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Uddannelse og pædagogik - Skoler Enhed: Center for Uddannelse & Pædagogik Ansvarlig kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse På det centrale budget på skoleområdet var der oprindeligt afsat et budget på 1,3 mio. kr. til befordringsudgifter (skadekørsel, HT buskort og kørsel til specialskoler / specialgrupper internt i kommunen). I løbet af 2013 blev forvaltningen opmærksom på, at konteringen af kørsel af elever til hhv. almene og specialskoler skulle splittes ud på de to funktionsområder folkeskoler / specialundervisning jf. Indenrigsministeriets konteringsregler. Der er derfor omplaceret ca. 50 % en del af budgettet fra almen til specialområdet vedr. transport af skolelever fra Fra 2014 er der herefter afsat ca kr. til befordring på det almene skoleområde og ca. 2,3 mio. kr. på specialskoleområdet (internt og ekstern kørsel). Ved en gennemgang af de senere års transportudgifter vurderes det, at der kan forventes lavere udgifter til befordring end det afsatte budget. Det vurderes, at der kan effektiviseres for ca kr. på det almene skoleområde og ca kr. på specialskoleområdet. Transport af skolebørn er beskrevet i folkeskoleloven, så udgifter kan variere fra år til år.

2 SK2 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Der er ingen konsekvenser for serviceniveau, idet gældende lovgivning indenfor befordring af folkeskoleelever kan overholdes ud fra det reviderede budget. Implementering Kan implementeres fra Tidligere politisk behandling af forslag Er forslaget nyt? Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk? Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag? Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

3 SK2 Høring Skal forslag i høring? Hvis ja, angives hvem der skal høres:

4 SK3 Titel: Kategori: Udvalg: Nedlæggelse af Ulse Lejrskole 1. Proces- og ressourceoptimering Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Uddannelse og pædagogik - Skoler Enhed: Center for Uddannelse & Pædagogik Ansvarlig kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Ulse Lejrskole og kursusejendom er beliggende ved Haslev på Sydsjælland. Lejrskolen benyttes primært af klasser fra skolernes indskoling, ligesom der afholdes trafikskole og mindre kurser for skolernes elevråd mv. Herudover benyttes stedet i mindre omfang også til interne kurser / konferencer på skoleområdet. Lejrskolen er kommunens eneste lejrskole. Ulse Lejrskole består af en hovedbygning i 2 etager, sidebygning med værelser samt en pavillon med undervisningslokale. Specielt hovedbygningen trænger til indvendig renovering for fremadrettet at kunne danne de optimale rammer for lejrskole, kursusvirksomhed og private arrangementer. Pavillonen er ikke anvendelig grundet vandskade vinteren Lejrskolen har frem til 2011 været drevet via en forpagtningsaftale, således at forpagteren dels var forpligtet til at afvikle kommunens lejrskoler og kursusarrangementer og dels kunne drive private selskabsarrangementer. Fra 2011 har kommunens lejrskoler været afviklet ved hjælp af en ansat økonoma i perioden april september. Den tidligere forpagtningsaftale blev opsagt, da forpagteren ikke kunne opfylde den økonomiske del af aftale grundet konsekvenserne af finanskrisen specielt i Der har siden været en del private henvendelser for benyttelse af stedet, men som nævnt ovenfor vil der skulle investeres en del i vedligeholdelse, før stedet vil være optimalt for en kommende forpagter.

5 SK3 Det foreslås at sælge lejrskolen, hvorved der opnås en engangsindtjening på 2,9 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering Selve driften af lejrskolen udgør netto 0,5 mio. kr. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Det bemærkes, at der i 2015 er indregnet en anlægsindtægt på 2,9 mio. kr. vedrørende salg af lejrskolen. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Besparelsen opnås ved reduceret bygningsdrift, men har ingen konsekvenser for skolernes muligheder for at arrangere lejrskoler. Hvis lejrskolen sælges, vil skolerne dog skulle finde andre muligheder for ophold i forbindelse med planlægning af lejrskole for indskolingsafdelingen, trafikskole og elevråd. Det skal i den forbindelse nævnes, at søgningen til Ulse Lejrskole har været på ca. 25 % i perioden april september Implementering Forslaget kan tidligst implementeres fra sommeren 2015, da det erfaringsmæssigt tager ca. et år at sælge en sådan ejendom. I salgsperioden skal der være økonomi til opvarmning, el, skatter osv.

6 SK3 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslaget nyt? Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk? Ved budgetplanlægningen for Budget Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag? Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring? Hvis ja, angives hvem der skal høres:

7 BU2 Titel: Kategori: Udvalg: Nedlæggelse af Skovbussen Ronja 2. Opgavebortfald uden serviceforringelser Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud Enhed: Center for Uddannelse & Pædagogik Ansvarlig kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Skovbakkens Børnehave har frem til foråret 2014 haft en bus tilknyttet, som har betydet, at institutionens normering kunne udvides med 20 børnehavepladser. Med til skovbusordningen har været et driftsbudget til benzin, forsikring, reparationer mv. og ekstra timer til det pædagogiske personale, samt ekstra ledelsestimer, i alt kr. I forbindelse med en mindre normeringsjustering på en række institutioner i Virum traf Børneog Ungdomsudvalget i september 2013 beslutning om, at bussen skulle flyttes for at håndtere kapacitetspres et andet sted i kommunen. Forvaltningen havde planlagt, at bussen og de 20 børnehavepladser skulle tilknyttes én eller flere institutioner i Lyngby distriktet pr. 1. maj Siden dette har bussen været til syn og står nu parkeret uden at kunne benyttes til kørsel, før der er sket gennemgribende udbedringer. Sagen blev på ny behandlet af Børne og ungdomsudvalget i april 2014, hvor det blev besluttet ikke at videreføre skovbusordningen andre steder i kommunen.

8 BU2 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk 1,3 1,3 1,3 1,3 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 380 Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Der vil ikke være konsekvenser for serviceniveauet, idet alle børn fortsat vil kunne tilbydes pasning i kommunens institutioner og forvaltningens fokus på arbejdet med at tilpasse behov og kapacitet fortsætter. Skovbusordningen blev indført på et tidspunkt, hvor der var behov for fleksible ekstra m2 til pasning af de mange børnehavebørn. Behovet har efterfølgende ændret sig og forvaltningen har sammen med institutionslederne vurderet, at ordningen ikke er optimal set ud fra et planmæssigt og økonomisk synspunkt. Implementering Skovbusordningen ophører i Tidligere politisk behandling af forslag Er forslaget nyt? Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

9 BU2 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag? Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring? Hvis ja, angives hvem der skal høres:

10 BU3 Titel: Kategori: Udvalg: Effektiv udnyttelse af pladskapacitet mellemkommunale betalinger 1. Proces- og ressourceoptimering Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud Enhed: Center for Uddannelse & Pædagogik Ansvarlig kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Den mellemkommunale nettoudgift ved køb og salg af dagtilbudspladser er over de seneste tre år faldet ganske betydeligt. Dette skal ses i lyset af, at LTK har et fleksibelt pladssystem med mulighed for løbende merindskrivning på de enkelte institutioner på op til +/- 10 %. En mellemkommunal plads er generelt dyrere end en plads i egen kommune, da den mellemkommunale pladsudgift indeholder en række faste-/fællesudgifter, der ikke indgår i de direkte børnetalsafhængige udgifter, der danner grundlag for den marginale budgettildeling for kommunens institutioner. Optimering af den mellemkommunale afregning består i, at LTK på den ene side udbyder de pladser, der efterspørges, hvilket betyder at færre LTK borgere søger udenbys pladser. På den anden side skal en udbudsoptimering sikre, at pladserne i stigende grad efterspørges af udenbysborgere. Begge faktorer begrænser de mellemkommunale nettoudgifter for kommunen. På baggrund af en mere effektiv udnyttelse af pladskapaciteten foreslås det, at budgettet for de mellemkommunale betalinger reduceres med netto 1,0 mio. kr. årligt.

11 BU3 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen konsekvenser for serviceniveauet Implementering Forslaget kan gennemføres umiddelbart. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslaget nyt? Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk? Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag? Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

12 BU3 Høring Skal forslag i høring? Hvis ja, angives hvem der skal høres:

13 BU4 Titel: Kategori: Udvalg: Effektivisering i dagplejen 1. Proces- og ressourceoptimering Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud Enhed: Center for Uddannelse & Pædagogik Ansvarlig kontaktperson: Erik Pedersen Beskrivelse Udviklingen i dagplejen over de seneste 3 år indikerer at dagplejen alle årene har haft et budgetoverskud grundet en tilpasset opgaveportefølje og en effektiv drift. I 2011 kom dagplejen ud med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. I 2012 og 2013 er dagplejens budget reguleret ved 2. og 3. anslået regnskab med mere end 1,0 mio. kr., hvilket betød at dagplejens forbrug sidst på året stemte godt overens med det korrigerede budget. Det foreslås at budgettet der er afsat til manglende forældrebetaling nedskrives med 1,0 mio. kr. Budgettet til manglende forældrebetaling er i 2015 på 1,2 mio. kr. og vil efter reduktionen være på 0,2 mio. kr. Behovet for et budget til manglende forældrebetaling er aftagende i forhold til tidligere, da der er mindre tomgang i dagplejen end tidligere, og heraf et aftagende behov for at få dækket den manglende forældrebetaling.

14 BU4 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet Implementering Forslaget kan gennemføres umiddelbart. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslaget nyt? Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk? Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag? Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

15 BU4 Høring Skal forslag i høring? Hvis ja, angives hvem der skal høres:

16 UB1 Titel: Kategori: Udvalg: Generel effektivisering og optimering centralt og decentralt 1. Proces- og ressourceoptimering Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Udsatte børn Enhed: Center for Social indsats Ansvarlig kontaktperson: Lone Nygaard Jensen Beskrivelse Der kan gennemføres en generel effektivisering både centralt og decentralt i Center for Social Indsats og de dertil hørende institutioner, dvs. Forebyggelsescentret og Gl. Vartov. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være luft til at gennemføre en sådan effektivisering inden for de rammer, som er fastsat af lovgivningen og i de politisk bestemte serviceniveauer og kvalitetsstandarder. Besparelsen gennemføres efter en nærmere analyse af arbejdsgange mv. i de respektive afdelinger og institutioner og med særligt fokus på: Vikardækning Kørsel Vagtplanlægning Generel kapacitetstilpasning Samdriftsmuligheder i forhold til administrative funktioner Særligt skal snitfladerne mellem Forebyggelsescentret og myndighedsområdet samt de øvrige institutioner granskes mhp. optimering af ressourcerne i Forebyggelsescentret. Fx kunne den indsats ift. børn med autisme, der i dag varetages af Forebyggelsescentret eller købes eksternt, med fordel samtænkes med den særlige ekspertise, som Chr. X s Allé har vedrørende autismeområdet, således at der på Forebyggelsescentret og/eller på myndighedsområdet frigøres ressourcer, der kunne anvendes mere hensigtsmæssigt. Derudover skal den telefoniske døgndækning på Gl. Vartov analyseres nærmere mhp. at afdække mulighederne for, at Akuttilbuddet på Slotsvænget, der i forvejen er døgndækket, kunne overtage denne funktion, jf. også forslag HA2 om samtænkning og optimering af Akuttilbuddet, Paradiset og Misbrugscentret.

17 UB1 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2014-niveau og 2015-PL (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Forslaget forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Forslaget udmøntes, så det ikke får konsekvenser for serviceniveauet. Implementering Den konkrete udmøntning fastlægges i dialog med de decentrale institutioner og vil ske i 2. halvår Forslaget forventes at få fuldt gennemslag fra Tidligere politisk behandling af forslag Er forslaget nyt? Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

18 UB1 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag? Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring?

19 Analyser UB2 Aktivér ark Titel: Forsøg med anvendelse af Borås-modellen Den svenske model Kategori: 1. Proces- og ressourceoptimering Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Udsatte børn Enhed: Center for Social indsats Ansvarlig kontaktperson: Lone Nygaard Jensen Baggrund og formål Hjælp Det er dokumenteret, at den svenske indsats på området for udsatte børn og unge er langt billigere end den danske - uden at det går ud over kvaliteten. Dette skyldes bl.a. følgende elementer fra den såkaldte Borås-model : 1. Fokus på et normaliseringsperspektiv, hvor den mindst indgribende foranstaltning sættes i værk, som kan fastholde barnet i så normal en tilværelse som muligt. 2. Kortere og mere målrettede anbringelser. 3. Tættere opfølgning på de enkelte sager. 4. Færre sager per sagsbehandler (ca afhængig af sagernes tyngde). 5. Stærkt fokus på faglig vidensbasering og ny forskning på området. Herning Kommune er pt. i gang med et forsøg, der baserer sig på disse svenske erfaringer, men overføres på en dansk kontekst. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der igangsættes en analyse, der afdækker muligheder og potentialer for at iværksætte et lignende forsøg i Lyngby-Taarbæk Kommune. Omfang og afgrænsning Hjælp Forslaget indebærer en nærmere analyse af organisering, økonomi og kompetencebehov ved anvendelse af den svenske model. I analysefasen gennemgås de svenske erfaringer, og der gennemføres en studietur til Herning.

20 Analyser UB2 På den baggrund udarbejder forvaltningen en kvalificeret business case og en skitse til implementeringsplan, som forelægges det politiske niveau mhp. politiske beslutning om forsøg med anvendelse af Den svenske model. Foreløbig business case Rapporten fra Krevi viser, at børnene i den svenske model er anbragt kortere tid, de klarer sig bedre end dem de sammenlignes med andre steder i Sverige, og der spares penge på anbringelser og foranstaltninger. Hjælpen gives med udgangspunkt i et normaliseringsperspektiv og mindsteindgrebsprincippet. Forsøget i Lyngby-Taarbæk Kommune kunne fx udføres med fire sagsbehandlere, der hver har sager i en periode på 1-3 år. De gode resultater fra Modtagelsen i CSI, hvor der arbejdes systematisk med metoden Signs of Safty vil understøtte sagsarbejdet i forhold til at fastholde normaliseringsperspektivet og mindsteindgrebsprincippet i sagerne. Der vil ske en løbende opfølgning i forhold til effekten - både kvalitativt og økonomisk. Giver forsøget ikke nogen positive effekter efter 1 år lukkes det. Viser målingerne til gengæld allerede efter 1-2 år resultater, at effekten ligger over forventningerne, kan det overvejes om det skal omfatte flere socialrådgivere i CSI. På nuværende tidspunkt har socialrådgiverne i Lyngby-Taarbæk Kommune på det udsatte børneområde gennemsnitlig 42 sager. Analyseomkostningerne afholdes inden for rammen. Økonomiske konsekvenser, kr Besparelsespotentiale Investeringsudgifter Anslåede analyseomkostninger I alt Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion/+=budgetforøgelse) I lyset af, at der må påregnes tid til implementering før initiativet udviser effekt, forventes forslaget foreløbigt ikke at have et besparelsespotentiale før Til gengæld er det forvaltningens forventning, at der fra 2017 og frem kan indhentes en nettobesparelse på godt -0,45 mio. kr. årligt som følge af forslaget. I den foreløbige business case indebærer forslaget investeringsudgifter svarende til 2 ekstra socialrådgivere i forhold til niveauet i dag. Under disse forudsætninger vil initiativet set over den treårige periode skønsmæssigt være udgiftsneutralt. Organisering Hjælp Center for Social Indsats er ansvarlig for analysearbejdet med inddragelse af Center for Økonomi og Personale samt Center for Uddannelse og Pædagogik. Analysen kræver ikke inddragelse af ekstern bistand.

21 Analyser UB2 Interessenter og risici Hjælp Et evt. forsøgsprojekts succes vil afhænge af, at projektet gennemtænkes og planlægges nøje. Der er tale om et forsøg på at skabe en kulturforandring, som erfaringsmæssigt kræver tid samt fokus på kompetenceudvikling af de relevante sagsbehandlere, så de klædes på til opgaven. Projektet vil ligeledes kræve analysekapacitet, hvis der skal laves komparative analyser af kvaliteten og økonomien i indsatsen over for hhv. de familier, der er tilknyttet sagsbehandlere, der arbejder efter den svenske model, og de familier, der modtager en traditionel sagsbehandling og indsats. Tidshorisont Hjælp Analysearbejdet gennemføres i 2. halvår af 2014, hvorefter der afrapporteres til det politiske niveau. Der er i første omgang tale om et investeringsprojekt, hvor der efterfølgende vil være en gevinst på henholdsvis forebyggelse og anbringelsesprojektet.

22 Analyser UB3 Aktivér ark Titel: Systematisk inddragelse af netværket i alle sager Kategori: 4. Øvrige Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsområde: Udsatte børn Enhed: Center for Social indsats Ansvarlig kontaktperson: Lone Nygaard Jensen Baggrund og formål Hjælp Der foreligger dokumentation for, at de inddragende og netværksbaserede indsatser giver både faglige og økonomiske gevinster. De udsatte børn og unges familie og netværk inddrages i dag i varieret grad i sagsbehandlingen. Kun 9,8 procent af anbringelserne sker hos familie eller netværk og kun 4,5 procent af alle børn aflastes enten hos familien eller i netværket. Forslaget indebærer en indledende analyse af muligheder og potentialer i et sådant projekt. Der vil være tale om en analyse, der ligger op til et investerings- og spareforslag, som er langsigtet og som skal etablere et socialfagligt grundfundament for en langsigtet strategi, der sikre den bedste indsats til udsatte børn, unge og familier. Omfang og afgrænsning Hjælp Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne arbejdes mere systematisk med inddragelse af familie og netværk - både i for hold til sagsbehandlingen og i forhold til foranstaltninger (aflastning og anbringelse i netværket). De gode erfaringer fra sagsarbejdet i Modtagelsen i Center for Social Indsats kombineret med erfaringen fra eksisterende metoder og projekter om familieinddragelse anvendes til at planlægge en målrettet projektplan for det udsatte børneområde i en treårig periode.

23 Analyser UB3 Foreløbig business case Hjælp En øget systematisk inddragelse af netværket i alle børne- og ungesager vil forventeligt kunne nedbringe udgifterne til foranstaltninger, idet anbringelser i netværket er billigere end øvrige anbringelser, og fordi der i visse tilfælde kan iværksættes mindre indgribende foranstaltninger end de traditionelle, hvis familien selv er med bidrager af løsningerne. Analyseomkostningerne afholdes inden for rammen, og forslaget forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser, kr Besparelsespotentiale Investeringsudgifter Anslåede analyseomkostninger I alt Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion/+=budgetforøgelse) Organisering Hjælp Center for Social Indsats er ansvarlig for gennemførelsen af analysen. Interessenter og risici Hjælp Der er tale om et forsøg på at skabe en kulturforandring, som erfaringsmæssigt kræver tid samt fokus på kompetenceudvikling af de relevante sagsbehandlere, så de klædes på til opgaven. Tidshorisont Hjælp Analysen gennemføres i 2. halvår af Udmøntningen af en strategi for systematisk inddragelse af netværket vil kunne gennemføres fra 2. kvartal 2015, og herefter vil eventuelle besparelser øges fremadrettet i takt med at medarbejdere, metoder og arbejdsgange er implementeret.