KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2018 (Økonominøgletal)

2 KU s statistikberedskab 2018 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet... 4 Nøgletal B: UFM-formålsstatistikken i denne forbindelse med Bygninger som selvstændigt hovedformål... 5 Nøgletal C: Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde... 6 Nøgletal D: Balance... 7 Nøgletal E: Bygninger... 7 Nøgletal I: Forskeruddannelse... 8 Nøgletal K: Samarbejde med omverdenen

3 Indledning Udover de data der direkte indgår i universitetets årsrapport udarbejdes der et omfattende tillægsmateriale i form af diverse nøgletal. Omfanget og udformningen af nøgletallene er udarbejdet i regi af Danske Universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) og er identiske for alle universiteterne. Nøgletallene indgår i et statistisk beredskab og indsendes til Danske Universiteter, der står for videreformidling til ministeriet m.fl. Definitioner for opgørelsesprincipper kan findes på Danske Universiteters hjemmeside: Nøgletallene der indsendes til Danske Universiteter og SIU opererer kun med fire hovedområder. Til universitetets interne brug er vores afrapportering udvidet til at omfatte alle hovedområder (6 fakulteter) samt kategorien Udenfor hovedområde (fællesadministrationen samt div. enheder). Universiteternes statistiske beredskab indberettes i to faser. Studienøgletallene F-H (aktivitetsog produktionsoplysninger vedr. studerende, gennemførelsesoplysninger og internationalisering) blev offentliggjort i marts Følgende nøgletal i universiteternes statistiske beredskab offentliggøres medio 2019: Nøgletal A (Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet) Nøgletal B (UFM - Formålsstatistikken - i denne forbindelse med bygninger som selvstændigt hovedformål) Nøgletal C (Formålsfordelt årsværksoplysninger pr. hovedområde) Nøgletal D (Balance) Nøgletal E (Bygninger) Nøgletal I (Forskeruddannelse) Nøgletal K (Samarbejde med omverdenen) Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger Nøgletallene for universitetets omkostninger fordelt på formål er udarbejdet i henhold til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger pr. december Vejledningen indebærer fordeling på følgende hovedformål: 1) Uddannelse 2) Forskning 3) Formidling og vidensudveksling 4) Forskningsbaseret myndighedsbetjening 5) Generel ledelse, administration og service Vejledningen implicerer, at bygningsdrift fordeles på og inkluderes under de enkelte hovedformål efter bestemt angivet metode. I denne forbindelse har vi valgt at bibeholde bygningsdrift som et særskilt hovedformål. Ovenstående liste suppleres derfor med: 6) Bygninger 2

4 Institutter, administrations- og driftsafdelinger har formålsfordelt årets omkostninger i henhold til SIU s vejledning, herunder konkrete angivelser angående anvendelse af fordelingsnøgler. Der er udarbejdet nøgler for alle enheder og for alle virksomhedstyper ud fra en ensrettet inddateringsskabelon. Skabelonen indeholder diverse personalekategorier inden for henholdsvis det videnskabelige personale (VIP), deltidsansatte (DVIP) samt det teknisk administrative personale (TAP). Derudover indeholder skabelonen kategorierne drift og investeringer der aktiveres. Inden for den enkelte personale- og driftskategori er fordelingsnøglen specificeret på ovenstående formål. Med henblik på konsolidering til koncernregnskabet er fakulteternes regnskaber fratrukket intern handel samt interne overførsler mellem de forskellige virksomhedstyper. I lighed med note 2 i årsrapporten er omkostningsbasen reguleret med følgende forhold: 1) Omkostninger tilsvarende indtægter fra eksterne lejere er fratrukket idet omkostningerne ikke kan henføres til universitetets egentlige formål 2) Nedskrivningen af donationsforpligtelser er reguleret, idet disse i resultatopgørelsen er modregnet i de samlede afskrivninger og nedskrivninger Reguleringerne er placeret uden for hovedområderne. 3

5 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet Angivet i tusinde kr Universitetets kommentarer til indberetningen 1 Uddannelse Heltidsuddannelse A. Bachelor/kandidat B. Selvbetalende studerende C. Færdiggørelsesbonus D. Aktiverede (AF) 225 E. Småfag Deltidsuddannelse A. Tilskud B. Deltagerbetaling C. Aktiverede (AF) Udvekslingsstuderende Fripladser og stipendier Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra UVM 2 Forskning Forskning A. Basistilskud B. Sektorrelateret forskning 3 Eksterne midler Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed A. Danske offentlige kilder B. Danske private kilder C. EU D. Øvrige udenlandske kilder E. Heraf overhead Medregnes ikke i summen for Andre tilskudsfinansierede aktiviteter A. Andre tilskud B. Heraf overhead Medregnes ikke i summen for Retsmedicin Kommerciel indtægtsdækket virksomhed Forskningsbaseret myndighedsbetjening 4.1 Tilskudsbevilling Basistilskud fra UBST Øvrige tilskud Kapitaltilskud 5.2 Øvrige formål Administrative effektiviseringer Øvrige indtægter Finansielle indtægter (netto) Indtægter fra tech-trans selskaber 6.3 Udlejning og fremleje Øvrige indtægter Øvrige indtægter er positivt påvirket af at der i 2018 er sket et ophør af neutralisering af investeringer på eksternt finansierede projekter. Tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med foregående år. Investeringerne udgør 82,4 mio. kr. af Øvrige Indtægter i Indtægter i alt

6 Nøgletal B: UFM-formålsstatistikken i denne forbindelse med Bygninger som selvstændigt hovedformål Angivet i tusinde kr HUM JUR SCIENCE SAMF SUND TEO Uden for hovedområde 1 Uddannelse Heltidsuddannelse Deltidsuddannelse Øvrige uddannelser Uddannelsesledelse og administration I alt 2 Forskning Forskning Forskeruddannelse Forskningsledelse og administration Formidling og vidensudveksling Formidling Vidensudveksling Formidlingsledelse og administration Forskningsbaseret Myndighedsbetjening Myndighedsbetjeningsopgaver Ledelse og administration af myndighedsbetjening Generel ledelse, administration og service Generel ledelse, administration og service Bygninger Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) Omkostninger i alt

7 Nøgletal C: Formålsfordelte årsværksoplysninger pr. hovedområde Angivet i årsværk 2018 HUM JUR SCIENCE SAMF SUND TEO Uden for hovedområde I alt 1 VIP 568,77 129, ,29 351, ,86 45,49 0, , Uddannelse 192,87 29,18 303,23 78,96 321,53 16,76 0,03 942, Forskning 357,66 97, ,70 261, ,66 28,73 0, , Formidling og vidensudveksling 11,39 3,30 48,36 7,32 30,82 0,00 0,37 101, Forskningsbaseret myndighedsbetjening 4,95 0,00 16,01 3,86 13,90 0,00 0,00 38, Generel ledelse, administration og service 1,90 0,00 0,00 0,32 0,95 0,00 0,00 3, Bygninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 DVIP 91,87 58,76 98,39 95,87 113,04 3,54 0,28 461, Uddannelse 86,98 56,60 88,76 91,60 95,41 2,90 0,18 422, Forskning 4,10 2,13 8,02 3,74 17,39 0,60 0,04 36, Formidling og vidensudveksling 0,00 0,03 1,37 0,39 0,18 0,03 0,02 2, Forskningsbaseret myndighedsbetjening 0,00 0,00 0,24 0,15 0,06 0,00 0,00 0, Generel ledelse, administration og service 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0, Bygninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAP 380,72 87, ,23 214, ,03 19,40 642, , Uddannelse 145,98 47,23 288,24 73,34 385,17 8,67 177, , Forskning 70,31 23,99 493,30 59,26 609,09 4,59 144, , Formidling og vidensudveksling 14,72 1,22 137,01 3,63 29,23 2,42 35,72 223, Forskningsbaseret myndighedsbetjening 0,32 0,00 10,66 1,32 185,27 0,00 5,77 203, Generel ledelse, administration og service 57,82 13,87 178,70 77,09 193,74 3,45 240,57 765, Bygninger 91,57 1,00 95,31 0,20 79,53 0,27 38,32 306,19 TOTAL ÅRSVÆRK I ALT 1.041,36 276, ,91 662, ,94 68,43 643, ,68 6

8 Nøgletal D: Balance Angivet i tusinde kr Universitetets kommentarer til indberetningen 1. Balance 1.1 Egenkapital Balancesum Nøgletal E: Bygninger 2018 HUM JUR SCIENCE SAMF SUND TEO Uden for hovedområde I alt Kommentar 1. Bygningsareal (brutto-54.50areal)* Forskningsareal Brutto-areal opgjort i m² 1.2 Undervisningsareal Brutto-areal opgjort i m² 1.3 Øvrige arealer Brutto-areal opgjort i m² 7

9 Nøgletal I: Forskeruddannelse 2018 HUM JUR NAT SAMF SUND TEO I alt Universitetets kommentarer til indberetningen 1 Ph.d.-studerende 1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende Antal nyindskrevne ph.d.-studerende Antal tildelte grader A Effektiv studietid 5+3-ordningen 3,16 3,22 3,36 3,39 3,17 3,58 3,25 Måling af studietid baseret på 728 observationer. 63 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m. 1.4.B Effektiv studietid 4+4-ordningen - - 4,15 3, ,06 Måling af studietid baseret på 17 observationer. 1 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m. 1.4.C Effektiv studietid 3+5-ordningen ,83 3,92-4,38 Måling af studietid baseret på 2 observationer. 0 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m. 8

10 Nøgletal K: Samarbejde med omverdenen 2018 HUM JUR SCIENCE SAMF SUND TEO Øvrige I alt Kommentar 1 Tilskudsfinansierede forskningsprojekter 1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter A. Danske offentlige kilder B. Danske private kilder C. EU D. Øvrige udenlandske kilder