Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 1. oktober Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme Tilbud til ældre pensionister under Social- og sundhedsudvalget. Opsummering De væsentligste årsager til ændringerne er Udskudte leverancer -1,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 Tilbageholdenhed for at imødegå eventuelle merudgifter på servicerammen i ,1 mio. kr. Omplacering mellem rammer 0,229 mio. kr. Indenfor denne bevillingsrammer der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Udfordringer som følge af den voksende ældrebefolkning og stadig hurtigere udskrivning fra sygehusene, herunder tilpasse kapaciteten af boliger på området. Det er usikkert om udviklingen i ældrebefolkningen også vil ændrer på det generelle sygdomsbillede af kroniske lidelser blandt de ældre. Når der er behov for opmærksomhed på dette punkt skyldes det, at forekomst af flere nye kroniske tilfælde hvert år end, hvad vi kender til i dag, formodentlig vil medføre øgede udgifter til rammen. Den kommunale hjemme- og sygepleje: Fortsat pres på den kommunale hjemme- og sygepleje, medfører et forventet merforbrug. På nuværende tidspunkt forventes merforbruget til den kommunale hjemmepleje at blive mindre end de tilladte 4 %. Væsentlige årsager til merforbruget er beskrevet i tillægsnotat til 3. budgetopfølgning I forbindelse med opgørelse af restancekonto for 2014, sker der p.t. en afklaring af betalingsforpligtigelser, som evt. kan medføre en positiv tilbageførelse til driftsrammen.

2 Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger for, at imødekomme udfordringerne. Rehabiliteringsstrategien for skal medvirke til at understøtte, at rehabilitering bliver omsat til aktive handlinger. Bl.a. ved kompetenceudviklingsforløb, afprøve nye metoder og kommunikation. Ligeledes følge den vedtagne Sundhedsplan for Ballerup Kommune, som i hovedafsnit satser på forebyggelse, behandling og pleje, samt tværgående tiltag for de 4 hovedgrupper børn, unge voksne og seniorer. Den kommunale hjemme- og sygepleje: Som oplyst ved sidste 2. budgetopfølgning er hjemme- og sygeplejen under stærkt udgifts- og ressourcepres, som følge af krav om øget faglighed fra det nære sundhedsvæsen, kompleksitet i plejen samt implementering af ny organisation. Der er især fokus på hjemmeplejedelen, som aktivitetsbestemt skal dækkes af det tildelte budget. Såfremt timeprisen for den aktivitetsbestemte del bliver højere en budgetteret vil det medføre en efterregulering til de private leverandører i Der blev ved 2. budgetopfølgning udarbejdet en handleplan som skal sikre, at hjemmeplejens resultat kommer så tæt på budgettet, som muligt. Der arbejdes forsat med, at effektuere handleplanen. Opfølgningen Tredje opfølgning for 2015 viser, at det forventede resultat er 2,4 mio. kr. mindre end senest ajourførte budget. Heraf udgør 1,1 mio. kr. tilbageholdenhed for at imødegå eventuelle merudgifter på servicerammen, omplacering mellem rammer på 0,229 mio. kr. samt udskudte leverancer til 2016 på 1,5 mio. kr. Økonomisk driftsramme kr. B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Udskudte leverancer Tilbageholdenhed for at imødegå eventuelle merudgifter på servicerammen Reelle afvigelser i alt Afledt indtægtsvirkning 60 Omplaceringer m.m. Rengøringsudbud hjemmeplejen TR- sygeplejen 33 TR - SHS 5 TR-visitationen 84 TR-hjemmeplejen 59 Omplaceringer m.m. i alt Ramme Total Økonomisk driftsramme kr. B2015 AB2015 FR2015 Afvigelse heraf reelle afvigelser Plejeboliger nye korttidsboliger Hjemme- og sygepleje m.m.* Aktiviteter Personlige tillæg Færdigmeldte og Hospice SOSU-uddannelser Hjælpemidler og Visitation Øvrige I alt =merudgifter/mindreindtægter -=mindreudgifter/merindtægter B=Budget, AB=Ajourført budget pr , FR=Forventet regnskab *I budgettet til hjemme- og sygepleje m.m. er der indregnet beregnede udgifter fra andre områder. Side 2

3 Økonomisk driftsramme kr. BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger nye korttidsboliger Hjemme- og sygepleje m.m Aktiviteter Personlige tillæg Færdigmeldte og Hospice SOSU-uddannelser Hjælpemidler og Visitation Pl-regulering Afledt indtægtsvirkning Pulje til bedre Ældrepleje Øvrige I alt BO=Budgetoverslagsår Bemærkninger til ændringer Udskudte leverancer som udskydes fra 2015 til 2016 Der udskydes 0,1 mio. kr. vedrørende demensindsats, da flere medarbejder først afslutter deres uddannelse i Der udskydes 0,3 mio. kr. vedrørende ældrekonsulent. Der udskydes 1,1 mio. kr. til udbud af nyt låsesystem i hjemmeplejen. Udbuddet skulle have været gennemført i 2015 men er af flere grunde blevet skudt til Afledt indtægtsvirkning Som konsekvens af regulering pl-fremskrivning 4/ er der beregnet afledt indtægtsvirkning på 0,06 mio. kr. i Korttidspladser De 16 korttidsboliger i Parkhuset vil først kunne blive taget i brug primo i 2016 som følge af forsinkelse af byggeri og afventning af budgetvedtagelsen for Det medfører, at flere vil blive henvist til ydelser til hjemme- og sygeplejen, herunder færdigbehandlet borgere fra sygehusene. Mindreudgiften vedr. korttidsboliger vil dække merudgifter til ydelser i hjemme- og sygeplejen, da borgerne vil modtage ydelserne i hjemmeplejen. Plejeboliger - plejehjemsgaranti En optimeret arbejds- og visitations praksis har i 2015 forsat medført kortere ventetider til plejeboliger, hvilket giver mulighed for at imødekomme flere borgere fra andre kommuner, som er omfattet plejehjemsgarantien. I forhold til udmeldingen ved 2. opfølgning forventes derfor flere solgte pladser. Side 3

4 Færdigmeldte hospitalsindlagte Borgere på ventepladser Hjemmeboende Heraf plejehjemsgaranti Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August I alt Ovenstående tabel viser udviklingen i borgere på venteliste, samt hvor de opholder sig. Merindtægter vedr. salg af boliger vil dække merudgifter til ydelser i hjemme- og sygeplejen, da ændret visitationspraksis medfører, at de borgere der ikke kommer på plejehjem ifølge budget- og demografimodel, overgår til ydelser i hjemmeplejen. Tilbageholdenhed for at imødegå eventuelle merudgifter på servicerammen i 2015 For at imødegå udgiftspresset på servicerammen i 2015 er der følgende forslag på 1,1 mio. kr., til bedre udnyttelse af Puljen til bedre Ældrepleje: 1. Vakance i Aktivitetsteamet, aktivitetsmedarbejdere udenfor Aktivitetsteamet har varetaget aktiviteterne, 0,5 mio. kr. 2. Vakance i Caféteam, Lederen af Køkken Ballerup har varetaget projektledelsen, 0,2 mio.kr 3. Vakance styrket sygeplejeindsats, omfordeling af midler, 0,3 mio.kr. Færdigmeldte patienter Der ses en stigning i færdigmeldte patienter hen over sommeren, men er igen faldende og budgettet forventes overholdt Færdigmeldte patienter jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 Ventedage Antal borgere Antal ventedage pr. borger i gns. Side 4

5 Pris - kr. gennemsnitspris B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger: Plejeboliger* Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger Køb af Botilbud Køb af Botilbud Aktiviteter: Aktivitetstilbud Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter Hospice Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere SOSU-assistenter Antal - enhed B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger: Plejeboliger Parken 1 - korttidsboliger Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger* Køb af Botilbud 108* Køb af Botilbud Aktiviteter: Aktivitetstilbud 104, antal modtagere 6 Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter - dage Hospice - dage Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v. - borgere SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere - elever SOSU-assistenter - elever Note: Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser Side 5