kr Indstilllingspunkt Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen

Transkript

1 Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen sagen b Indtægtssiden b Renter 0 0 Øvrige skatter Tilskud og udligning Moms 0 0 c Områder uden overførselsadgang c Tillægsbevilling på budgetområdet 4.3 Sociale indsatser, SU Tillægsbevilling på budgetområde 4.5 Forsørgelses- og sikringsydelser, SU Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU Tillægsbevilling på budgetområde 6.2 Forsørgelsesydelser, AU Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler c til område med overførsel, AU c3 Overførsel og genbevilling d Områder med overførselsadgang d Indendørs plantemiljø for ØU (overførsel fra BKF i forbindelse med budgetopfølgning 1/5 2009, som fejlagtigt var tilgået kassen) Tillægsbevilling til budgetområde 2.2 Plan og Byggeri BKF Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU finansieres ved balanceforskydningerne Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger d Restpulje vedr. forebyggelsespulje fra ØU til ÆHU Midler til kriseafbødende foranstaltninger fra ØU til BKF (Den fynske Opera kr., udstilling om De vilde Svaner kr.) samt til BUF (VM i squash kr.) Vedr. Fynbus bortfalder afgiftsfritagelse fra SU til BKF Vedr. intern husleje på Sædekildevej 4 fra BKF til BUF

2 Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen sagen Budgetneutral tillægsbevilling til opretning af IT og Høreapparater finansieres af midler fra anbringelsesområdet BUF og Fynbus ved. Afregning af for feriegodtgørelse ØU Omplacering fra budgetområde 6.1 AU til budgetområde 4.1SU til område med overførsel, AU Budgetneutral omplacering vedr. sundhedskordinatorer Omplacering af telefonipenge Akut-midler Seniordage d3 Overførsler og genbevillinger Mindreforbrug fra ØU overført til e Anlæg e Negativ tillægsbevilling for ØU i forb. Med afslutning af anlægsprojekt Tillægsbevilling som følge af svigtende salgsindtægter på jordforsyningsområdet BKU Tillægsbevilling som følge af revurdering af den forventede salgspris for Rugårdsvej 60 BKU Tillægsbevilling til budgetområde vedr. jordforsyning til projektet Næsbyhoved Broby e2 e3 Overførsler og genbevillinger Som følge af tidsforskydning overføres mindreforbrug for ØU til Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb for BKF Overførsel af forventet mindreforbrug for BUF til Overførsel vedr. svigtende salgsindtægter e4 Frigivelser af rådighedsbeløb Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU f Finansiering f Afdrag på lån (skattefinansieret) 0 0 Afdrag på ældreboliger 0 0

3 Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen sagen Balanceforskydninger: Indtægter vedr. tilgodehavende statsrefusion finansieres ved balanceforskydningerne Tilbageførsel af deponerede midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger (+)= merudgift/mindreindtægt (-)=mindreudgift/merindtægt

4 b Indtægtssiden b1 Renter Øvrige skatter Tilskud og udligning Moms ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen ØU BKU ÆHU SU c c1 Områder uden overførselsadgang Tillægsbevilling på budgetområdet 4.3 Sociale indsatser, SU Tillægsbevilling på budgetområde 4.5 Forsørgelses- og sikringsydelser, SU Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU Tillægsbevilling på budgetområde 6.2 Forsørgelsesydelser, AU Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler c2 til område med overførsel, AU c3 Overførsel og genbevilling d d1 Områder med overførselsadgang Indendørs plantemiljø for ØU (overførsel fra BKF i forbindelse med budgetopfølgning 1/5 2009, som fejlagtigt var tilgået kassen) Tillægsbevilling til budgetområde 2.2 Plan og Byggeri BKF Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU finansieres ved balanceforskydningerne Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger d2 Restpulje vedr. forebyggelsespulje fra ØU til ÆHU Midler til kriseafbødende foranstaltninger fra ØU til BKF (Den fynske Opera kr., udstilling om De vilde Svaner kr.) samt til BUF (VM i squash kr.) Vedr. Fynbus bortfalder afgiftsfritagelse fra SU til BKF Vedr. intern husleje på Sædekildevej 4 fra BKF til BUF

5 d3 Budgetneutral tillægsbevilling til opretning af IT og Høreapparater finansieres af midler fra anbringelsesområdet BUF og Fynbus ved. Afregning af for feriegodtgørelse ØU Omplacering fra budgetområde 6.1 AU til budgetområde 4.1SU til område med overførsel, AU Budgetneutral omplacering vedr. sundhedskordinatorer Omplacering af telefonipenge Akut-midler Seniordage Overførsler og genbevillinger Mindreforbrug fra ØU overført til ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen ØU BKU ÆHU SU e e1 Anlæg Negativ tillægsbevilling for ØU i forb. Med afslutning af anlægsprojekt Tillægsbevilling som følge af svigtende salgsindtægter på jordforsyningsområdet BKU Tillægsbevilling som følge af revurdering af den forventede salgspris for Rugårdsvej 60 BKU Tillægsbevilling til budgetområde vedr. jordforsyning til projektet Næsbyhoved Broby e2 e3 Overførsler og genbevillinger Som følge af tidsforskydning overføres mindreforbrug for ØU til 2010 Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb for BKF Overførsel af forventet mindreforbrug for BUF til 2010 Overførsel vedr. svigtende salgsindtægter e4 Frigivelser af rådighedsbeløb Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU f f1 Finansiering Afdrag på lån (skattefinansieret) Afdrag på ældreboliger

6 Balanceforskydninger: Indtægter vedr. tilgodehavende statsrefusion finansieres ved balanceforskydningerne Tilbageførsel af deponerede midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger (+)= merudgift/mindreindtægt (-)=mindreudgift/merindtægt ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen ØU BKU ÆHU SU

7 b Indtægtssiden b1 Renter Øvrige skatter Tilskud og udligning Moms BUU AU Kassen c c1 Områder uden overførselsadgang Tillægsbevilling på budgetområdet 4.3 Sociale indsatser, SU Tillægsbevilling på budgetområde 4.5 Forsørgelses- og sikringsydelser, SU Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU Tillægsbevilling på budgetområde 6.2 Forsørgelsesydelser, AU Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler c2 til område med overførsel, AU c3 Overførsel og genbevilling d d1 Områder med overførselsadgang Indendørs plantemiljø for ØU (overførsel fra BKF i forbindelse med budgetopfølgning 1/5 2009, som fejlagtigt var tilgået kassen) Tillægsbevilling til budgetområde 2.2 Plan og Byggeri BKF Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU finansieres ved balanceforskydningerne Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger -25 d2 Restpulje vedr. forebyggelsespulje fra ØU til ÆHU Midler til kriseafbødende foranstaltninger fra ØU til BKF (Den fynske Opera kr., udstilling om De vilde Svaner kr.) samt til BUF (VM i squash kr.) Vedr. Fynbus bortfalder afgiftsfritagelse fra SU til BKF Vedr. intern husleje på Sædekildevej 4 fra BKF til BUF -25

8 d3 Budgetneutral tillægsbevilling til opretning af IT og Høreapparater finansieres af midler fra anbringelsesområdet BUF og Fynbus ved. Afregning af for feriegodtgørelse ØU Omplacering fra budgetområde 6.1 AU til budgetområde 4.1SU til område med overførsel, AU Budgetneutral omplacering vedr. sundhedskordinatorer Omplacering af telefonipenge Akut-midler Seniordage Overførsler og genbevillinger Mindreforbrug fra ØU overført til 2010 BUU AU Kassen -250 e e1 Anlæg Negativ tillægsbevilling for ØU i forb. Med afslutning af anlægsprojekt Tillægsbevilling som følge af svigtende salgsindtægter på jordforsyningsområdet BKU Tillægsbevilling som følge af revurdering af den forventede salgspris for Rugårdsvej 60 BKU Tillægsbevilling til budgetområde vedr. jordforsyning til projektet Næsbyhoved Broby e2 e3 Overførsler og genbevillinger Som følge af tidsforskydning overføres mindreforbrug for ØU til 2010 Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb for BKF Overførsel af forventet mindreforbrug for BUF til 2010 Overførsel vedr. svigtende salgsindtægter e4 Frigivelser af rådighedsbeløb Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU f f1 Finansiering Afdrag på lån (skattefinansieret) Afdrag på ældreboliger

9 Balanceforskydninger: Indtægter vedr. tilgodehavende statsrefusion finansieres ved balanceforskydningerne Tilbageførsel af deponerede midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger (+)= merudgift/mindreindtægt (-)=mindreudgift/merindtægt BUU AU Kassen