Sparekatalog. Besparelsesforslag Budget Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Transkript

1 Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Sparekatalog Besparelsesforslag Budget T F

2 Forslag til besparelser Finanskrise, regeringsudmelding om nulvækst de næste tre år og hertil besparelser for 4 mia. kr. i den kommunale sektor sætter kommunernes økonomi under voldsomt pres. Det gælder også i Albertslund. I den forbindelse har administrationen fremlagt en række forslag til besparelser. Forslagene er samlet i dette katalog, som offentliggøres som et led i den åbne proces frem mod vedtagelsen af budget bl.a. på kommunens hjemmeside fra tirsdag d Besparelseskataloget indeholder forslag til besparelser på ca. 80 mio. kr. brutto. Kommunalbestyrelsen arbejder videre med forslagene frem mod vedtagelsen af budget 2011 den 12. oktober. Der vil løbende blive orienteret om processen. Venlig hilsen Steen Christiansen Borgmester 02

3 Indhold OVERSIGT OVER FORSLAG TIL BUDGETREDUKTIONER FORDELT PÅ FORVALTNINGER... 6 SUNDHEDS- OG SOCIALFORVALTNINGEN RUNDBORDSDRØFTELSE - ÆLDRE-, GENOPTRÆNINGS- OG SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALE TILBUD Støtte-kontaktpersonordningen Tilskud til handicapforeninger HJÆLPEMIDLER M.M Hjælpemidler Skovtur og klubaktivitet Eksterne leverandører af hjemmehjælp Aktiviteter på Damgårdshave Længst muligt i eget liv SOCIALPSYKIATRI Eksterne konsulentydelser på psykiatriområdet ÆLDREPLEJEN Servicepakken (minus kost) Albo og Humlehusene Madomkostninger Mad til ældre generelt Plejepakker i hjemmeplejen Hjemmeplejens opgaver i nattevagten Bilparken/transportomkostninger i hjemmeplejen Sygeplejeydelser Hjemmeplejeledere Hjemmeplejen - bankbesøg Hjemmeplejen - individuelt indkøb Hjemmeplejen - engangsartikler Hjemmeplejen - sårplejeprodukter Omsorgssystemet mm Rengøring i hjemmeplejen Tøjvask på Albo Omsorgscenter Økologi Personaletimer i plejeboligområdet VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Ferierejser Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Klub Stoppestedet Aktiviteter for beboere i bofællesskaberne BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Løntilskud Beskæftigelsesprojekt Økogrønt Aktivering i eget tilbud Revalidering SUNDHED Kronikerindsatsen Tandplejen - aktiviteter Tandplejen lønudgift Egenbetaling (1) på kørsel til dagcentrene Albo og Humlehusene - Merindtægt Egenbetaling (2) på kørsel til dagcentrene Albo og Humlehusene - Merindtægt Egenbetaling (1) på transport til træning efter Serviceloven - Merindtægt Egenbetaling (2) på transport til træning efter Serviceloven - Merindtægt Overskydende personaletimer på det åbne dagcenter SOCIALT MILJØ OG FÆLLESUDGIFTER Færre aktivitetsmidler Aktivitetsmidler til Frivilligcenter MILJØ- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BRANDVÆSEN OG BEREDSKAB Beredskab EJENDOMME Reduktion af BV rammen Den kommunale bygningsmasse... 98

4 VEJ, PARK OG NATUR Vej og stiklasser SERVICEOMRÅDET Ny teknologier og effektivisering MATERIALEGÅRDEN Materialegården ADMINISTRATION Lønsum i Miljø- og Teknikforvaltningen Reduktion af lønsummen RENTER, TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER Registreringer i BBR m.m. - Merindtægt BØRNE- OG UNGEFORVALTNINGEN RUNDBORDSDRØFTELSE DAGOMRÅDET 0-5 ÅR RUNDBORDSDRØFTELSE- SKOLE/SFO/FRHJ./KLUB OG BØRN/UNGE MED SÆRLIGE BEHOV PÆDAGOGISK CENTER ALBERTSLUND Yderligere reduktion af Pædagogisk Center SKOLEOMRÅDET PAKKE Nedlægge Hyldagerskolen Transport til svømmeundervisning Brøndagerskolens serviceniveau Omstrukturering af Klubområdet Klubområdet justeret ugentlig åbningstid Lukkedage i SFO og klub Nedlægge fritidshjem Ændret personalesammensætning i SFOerne Forhøjelse af forældrebetaling i SFO SKOLEOMRÅDET - PAKKE Fordeling af elever på Hyldager- og Egelundskolen Transport til svømmeundervisning Justere timetallet En lejrskole i et skoleforløb Brøndagerskolens serviceniveau Oprette et ungdomscenter Den Rullende Heldagsskole Omstrukturering af Klubområdet Klubområdet justeret ugentlig åbningstid Handbjerghus Lukkedage i SFO og klub Sammentænkning af indskolingsområdet BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET Anbringelse til unge Lektiehjælp Specialundervisning m.m Tolkebistand i Familiehuset Støttepædagogkorpset INSTITUTIONSOMRÅDET Strukturændringer på dagtilbudsområdet Åbningstid Forsikringspuljen Timer til særlige bygningsmæssige forhold Lukkeuge/lukkeuger i dagpleje og dagtilbud Ramme/fødevare i dagtilbud ved indførelse af lukkeuger Fordeling af pædagog- og medhjælpertimer i dagtilbud Rammebeløb i dagtilbud Antallet af institutioner med udvidet åbningstid KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN RUNDBORDSDRØFTELSE KULTUR OG FRITIDSOMRÅDET FRITID OG FOLKEOPLYSNING Tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger Kulturudvalgets anlægspulje Integration på kulturområdet Traktørstedet Bakkehuset

5 93. Forskellige arrangementer/fester KULTUR Kulturudvalgets dispositionsbeløb Kulturudvalgets rådighedsbeløb Internationalt- og venskabsbyssamarbejde TILSKUD TIL KULTURINSTITUTIONER Museet Kroppedal ADMINISTRATION Lønsum på Kultur- og Fritidsforvaltningens område FRITID OG FOLKEOPLYSNING Albertslund Ridecenter ØKONOMICENTRET OG CENTER FOR LEDELSE OG PERSONALE Lønsum i Økonomicentret og Center for Ledelse og Personale Information til borgerne Reduktion i Kommunalbestyrelsens udgifter TIL EGNE NOTER

6 Oversigt over forslag til budgetreduktioner fordelt på forvaltninger Sundheds- og Socialforvaltningen Nr. Emne Varig 1 Støtte-kontaktpersonordningen Tilbud til handicapforeninger Hjælpemidler Skovtur og klubaktivitet Eksterne leverandører af hjælpemidler Aktiviteter på Damgårdshave "Længst muligy i eget liv" Eksterne konsulentydelser på psykiatriområdet Servicepakken (minus kost) - Albo og Humlehusene Madomkostninger Mad til ældre generelt Plejepakker i Hjemmeplejen Hjemmeplejens opgaver i nattevagten Bilparken/transportomkostninger i hjemmeplejen Sygeplejeydelser Hjemmeplejeledere Hjemmeplejen - bankbesøg Hjemmeplejen - individuelt indkøb Hjemmeplejen - engangsartikler Hjemmeplejen - sårplejeprodukter Omsorgssystemet mm Rengøring i hjemmeplejen Tøjvask på Albo Omsorgscenter Økologi Personaletimer i plejeboligområdet Ferierejser Aktivitet- og beskæftigelsestilbud Klub Stoppestedet Aktiviteter for beboere i bofællesskabene Løntilskud Beskæftigelsesprojekt Økogrønt Aktivering i eget tilbud Revalidering Kronikerindsatsen Tandplejen - aktiviteter

7 Nr. Emne Varig 36 Tandplejen - lønudgift Overskydende personaletimer på det åbne dagcenter Færre aktivitetsmidler Aktivitetesmidler til Frivilligcenter I alt Forslag er teknisk set merindtægter og er derfor placeret i tabellerne "Merindtægt - forslag 1" og "Merindtægt - forslag 2" Miljø- og Teknikforvaltningen Nr. Emne Varig 44 Beredskab Reduktion af BV rammen Den kommunale bygningsmasse Vej- og stiklasser Ny teknologier og effektivisering Materialegården Lønsum i Miljø- og Teknikafdelingen Reduktion af lønsummen (supplerende forslag til forslag nr. 50) I alt Forslag 52 er teknisk set merindtægter og er derfor placeret i tabellerne "Merindtægt - forslag 1" og "Merindtægt - forslag 2" Børne- og Ungeforvaltningen Pakke 1 indarbejdet Nr. Emne Varig 53 Yderligere reduktion af Pædagogisk Center Nedlægge Hyldagerskolen Transport til svømmeundervisning Brøndagerskolens serviceniveau Omstrukturering af Klubområdet Klubområdet - justeret ugentlig åbningstid Lukkedage i SFO og klub Nedlægge fritidshjem Ændret personalesammensætning i SFO erne Forhøjelse af forældrebetaling i SFO Anbringelse af unge Lektiehjælp Specialundervisning Tolkebistand i Familiehuset

8 Nr. Emne Varig 79 Støttepædagogkorpset Strukturændringer på dagtilbudsområdet Åbningstid Forsikringspuljen Timer til særlige bygningsmæssige forhold Lukkeuge/uger i dagpleje og datilbud Ramme/fødevare i dagtilbud ved indførelse af lukkeuger Fordeling af pædagog- og medarbejdertimer i dagtilbud Rammebeløb i dagtilbud Antallet af institutioner med udvidet åbningstid I alt Forsalg 84 og 85 indeholder 2 alternativer. Tabellen her viser alternativ 1 Børne- og Ungeforvaltningen Pakke 2 indarbejdet Nr. Emne Varig 53 Yderligere reduktion af Pædagogisk Center Fordeling af elever på Hyldagerskolen og Egelundskolen Transport til svømmeundervisning Justere timetallet En lejrskole i et skoleforløb Brøndagerskolens serviceniveau Oprette et ungdomscenter Den rullende heldagsskole Omstrukturering af Klubområdet Klubområdet - justeret ugentlig åbningstid Handbjerghus Lukkedage i SFO og klub Sammentænkning af indskolingsområdet Anbringelse af unge Lektiehjælp Specialundervisning Tolkebistand i Familiehuset Støttepædagogkorpset Strukturændringer på dagtilbudsområdet Åbningstid Forsikringspuljen

9 Nr. Emne Varig 83 Timer til særlige bygningsmæssige forhold Lukkeuge/uger i dagpleje og datilbud Ramme/fødevare i dagtilbud ved indførelse af lukkeuger Fordeling af pædagog- og medarbejdertimer i dagtilbud Rammebeløb i dagtilbud Antallet af institutioner med udvidet åbningstid I alt Forsalg 84 og 85 indeholder 2 alternativer. Tabellen her viser alternativ 1 Kultur- og Fritidsforvaltningen Nr. Emne Varig 89 Tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger Kulturudvalgets anlægspulje Integration på kulturområdet Traktørstedet Bakkehuset Forskellige arrangementer/fester Kulturudvalgets dispositionsbeløb Kulturudvalgets rådighedsbeløb Internationalt- og venskabsbyssamarbejde Museet Kroppedal Lønsum på Kultur- og Fritidsforvaltningens område Albertslund Ridecenter I alt Økonomicentret og Center for Ledelse og Personale Nr. Emne Varig 100 Lønsum i Økonomicentret og Center for Ledelse og Personale Information til borgerne Reduktion i Kommunalbestyrelsens udgifter I alt

10 Forslag til besparelser - alle forvaltninger - Pakke 1 indarbejdet Forvaltning Varig Sundheds- og Socialforvaltningen Miljø- og Teknikforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomicentret og Center for Ledelse og Personale I alt Forslag til besparelser - alle forvaltninger - Pakke 2 indarbejdet Forvaltning Varig Sundheds- og Socialforvaltningen Miljø- og Teknikforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomicentret og Center for Ledelse og Personale I alt Merindtægt - forslag 1 Nr Varig 37 Egenbetaling (1) på kørsel til dagcentrene Albo og Humlehusene Egenbetaling (1) på transpoer til træning efter Serviceloven Registreringer i BBR m.m I alt Merindtægt - forslag 2 Nr Varig 38 Egenbetaling (2) på kørsel til dagcentrene Albo og Humlehusene Egenbetaling (2) på transport til træning efter Serviceloven Registreringer i BBR m.m I alt

11 Sundheds- og Socialforvaltningen Rundbordsdrøftelse - Ældre-, genoptrænings- og sundhedsområdet Dato for møde 8. april 2010 Deltagere i drøftelsen I samtalen deltog i alt 18 personer, heraf 5 repræsentanter for borgerne, 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 7 repræsentanter fra administrationen. Tilbagemelding Formål: at diskutere administrationens spareforslag, drøfte hvad kan gøres anderledes samt lytte til idéer og forslag som kan kvalificere besparelsesforslagene. Temaer til diskussion Hvordan bevarer borgerne funktionsniveauet længst muligt uden hjælp eller mindre behov for hjælp? Hjælpemidler skal kompensere for handicaps eller understøtte det enkelte menneske i at opretholde sit funktionsniveau, - men hvor mange valgmuligheder og merservice skal kommunen tilbyde? Hvilket råderum og hvilken service skal der være i fremtidens hjemmepleje; - plejepakker og sygeplejeklinik. Spørgsmål i forhold til temaerne Har man overvejet brugen af nye tekniske hjælpemidler? Velfærdsteknologi (robotstøvsugere etc.) som mindsker behov for mandetimer Er medarbejderne blevet inddraget i forslag til at optimere og rationalisere hjemmehjælp og hjemmepleje? Som oftest ved de bedre hvor der er uhensigtsmæssige arbejdsgange og andre måder man ku gøre tingene på Hvor ligger grænsen for at få offentlig hjælp? hvem skal vurdere hvem der kan få og hvem der ikke kan? Har den offentlige service skubbet os lidt ud af de fællesskaber vi ellers hører hjemme i? Hvis vores holdninger til offentlig service skal ændres, hvordan skal både borgere og medarbejdere klargøre gensidige forventninger? Hvis der er gode forebyggelseserfaringer med mødregrupper, hvorfor så ikke overføre det til ældreområdet og de forebyggende hjemmebesøg - altså tænke mere i netværksdannelse for ensomme ældre? Når man i kommunen støtter og styrker idrætsliv, foreningsliv, senioridræt, hvorfor så ikke også fortsat støtte netværk for ældre? Tilskud til pensionistklubberne er begrænsede hvis det forsvinder, vil det så afholde brugerne fra at komme i klubberne? Hvorfor kan der ikke være reklame/sponsorater på bilerne i hjemmeplejen? Hvorfor udliciterer man ikke Musikteatret for at få færre udgifter? Dilemmaer Selvom der findes arbejdsbesparende tekniske hjælpemidler bliver der ikke færre opgaver at løse med det nuværende serviceniveau. Træning undervejs i stedet for passiv transport og træning i funktioner i stedet for passiv hjælp kræver fleksibilitet og holdningsændring blandt personale, borgere og pårørende. Det er et ønske at pårørende er mere aktive/tager del i det praktiske omkring den ældre, men mange pårørende er selv fortravlede og har derfor begrænsede muligheder. Blufærdighed sætter sine grænser for begge parter. Hjælp til personlig hygiejne skal ikke være en pårørende opgave. Borgerne har et valg og et fravalg det er blot ikke alle der magter at overskue konsekvenserne af disse valg (ressourcestærk/ressourcesvag). Når en ægtefælle dør og ensomheden rammer - der skal hjælp til at komme ud af døren der skal være muligheder for at komme nogen steder. Det rammer forskelligt, ikke alle kan klare at komme videre selv uden hjælp. Mange er ensomme, men vil ikke være ved det. Det er vel et personligt ansvar at sørge for netværk gennem livet men det kan være svært for mange ældre at skabe nye netværk når man bliver rigtig gammel. 11

12 Alternativer Kan der laves andre vurderingskriterier for hvilke borgere der har behov for hjemmehjælp? Kan brugen af hjælpemidler optimeres retursystemet ligeså? Hvorfor køre borgere til optræning hvorfor ikke kombinere træning i hjemmet med ergoterapeut? Det er de syge, de svage som fortsat skal ha hjælp og hjælpen koncentreres til disse målgrupper. Brug pengene fra skovtur til at styrke netværk i boligområderne/nærmiljøer. Holdningsændring til nabohjælp skal ske i langt højere grad. Netværk kommer ikke af sig selv, der skal igangsætning til. Ældre ildsjæle ku være igangsættere med begrænset kommunal støtte som facilitator (medarb.). Netværk for ældre etableres under 18. Annoncere efter frivillige ildsjæle i boligområderne til netværk. Hvad kan undværes Den kommunale pensionistskovtur. Tilskud til pensionistklubber i nuværende form. Gratis praktisk hjemmehjælp til alle brugerbetaling er ok til økonomisk velstillede. Økologiske madvarer i de offentlige tilbud. Hvad skal prioriteres Den personlige pleje kig på alternative løsninger til den praktiske hjælp. Netværk, netværk, netværk gode netværk får mennesker til at blomstre. Ældrekulturcenter Damgårdshave bevares som mødested/ramme for mangeartede netværk med evt ændret økonomisk grundlag. Fastholde omsorgen/plejen og kigge på de strukturelle områder. Fleksibilitet i opgaveløsninger indenfor hjemmehjælp og anden offentlig service i ældreområdet. Hjælp til personlig hygiejne skal fortsat være en offentlig opgave. Respekter de ældres frie valg. Klare konklusioner Egenbetaling i en eller anden form er OK. Forebyggelse er vigtig hele vejen rundt. Netværksdannelse skal styrkes. Det er ok med pårørende mere på banen, men ikke til personlig (hygiejne). Det er ok, at borgeren selv bevæger sig til træning, sygeplejeklinik etc. ( aktiv transport = ud af huset, motion). Det er ok, at hjælpemiddeltildeling ikke skal være luksusniveau blot fornødent understøttende niveau. Bilag Beskrivelse af temaer til rundbordsdrøftelsen 8. april 2010 Udfordringer i sundheds- og socialforvaltningen - Overheads v/ direktør Tordis Vilidur Deltagerliste 12

13 1 Sociale Tilbud (områdebevilling 1010) Støtte-kontaktpersonordningen 1. Emne/tema Reduktion af udgifter til støttekontaktpersonordningen (servicelovens 99). 2. Beskrivelse Som et besparelsesforslag foreslår Socialafdelingen at knytte misbrugs/støttekontaktpersonen til støttekontaktteamet på psykiatri-området. Det betyder, at personaleomkostningerne på kr., herunder eventuel udgift til vikar, kan reduceres med kr. Desuden reduceres dele af udgiften til supervision med kr. 3. Konsekvenser for service til borgerne Når medarbejderen er syg eller har ferie, er der ingen vikar. 4. Konsekvenser for personale Medarbejderen har stort udbytte af den eksterne supervision, og vil muligvis føle, at denne ændring vil blive en forringelse af hendes kompetenceudvikling. Men medarbejderen får med sin nye placering mulighed for kollegial supervision også. 5. Konsekvenser for sundhed 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger 8. Konsekvenser for økonomien Besparelsen kan sættes i værk med virkning fra Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 13

14 Tabel 2. Pengeposer kr. Nr. Navn B Varig Misbrugsområdet I alt

15 2 Sociale tilbud (områdebevilling 1010) Tilskud til handicapforeninger 1. Emne/tema Reduktion af udgifter til tilskud til handicapforeninger (Servicelovens 79). 2. Beskrivelse I henhold til Servicelovens 79 kan kommunalbestyrelsen give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene. Afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eksempler på aktiviteter; Dansk Handicapforbunds arrangementer, herunder bankospil, bakketur og høstfest samt Dansk Blinde Samfunds aktiviteter, herunder skånegymnastik, korsang og omsorgsklub. Albertslund Kommune har besluttet at afsætte kr. i 2010 til nævnte formål. Da det er en kanydelse foreslår forvaltningen en besparelse i 2011 på kr. 3. Konsekvenser for service til borgerne Borgere der er medlem af en forening, som har fået tilskud til aktiviteter, vil sandsynligvis betragte det som en væsentlig serviceforringelse. Det kan betyde at borgere, der tidligere har deltaget i aktiviteter ikke fremover benytter denne mulighed af økonomiske årsager. 4. Konsekvenser for personale 5. Konsekvenser for sundhed Umiddelbart ingen, men der kan selvfølgelig være et modsætningsforhold i at øge fokus på forebyggelse og samtidig reducere støtte til aktiviteter for selvhjulpne borgere. 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger 8. Konsekvenser for økonomien Besparelsen sættes i værk med virkning i 2011 Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 15

16 Tabel 2. Pengeposer kr. Nr. Navn B Varig Institutioner for ældre og handicappede I alt

17 3 Hjælpemidler m.m. (områdebevilling 1020) Hjælpemidler 1. Emne/tema Besparelser indenfor hjælpemiddelområdet 2. Beskrivelse Udgifterne til hjælpemidler reduceres. Tilbuddet om etablering af handicapparkeringspladser ophører ( kr.) Budgettet til boligændringer nedskrives med kr. Budgettet til el-stole reduceres med Budgettet til hjælpemiddelcentralen ophører ( kr.) Budgettet til individuel befordring reduceres med kr. Budgettet til bilstøtte reduceres med kr., og fokus vil rettes mod minimumskrav for visitation til biler. Samtidig sker der en generel opstramning af tildelingskriterierne jf. kvalitetsstandarderne svarende til en budgetreduktion på kr. 3. Konsekvenser for service til borgerne Der tilbydes ikke længere handicapparkeringspladser. Hjælpemiddelcentralen i Rødovre er lukket, og Formervangen har kun i begrænset omfang mulighed for at give borgerne vejledning i f. m. den ugentlige åbent hus tid. De øvrige nedskrivninger kan få konsekvenser, såfremt de demografiske forhold betyder større efterspørgsel fra specielt ældreområdet. 4. Konsekvenser for personale 5. Konsekvenser for sundhed. 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger ingen 8. Konsekvenser for økonomien Besparelsen kan sættes i værk med virkning fra Tabel 1. Områdebevilling (1020, hjælpemidler mm.) kr. Budget Varig 2010 a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 17

18 Tabel 2. Pengeposer kr. Nr. Navn B Varig Hjælpemidler mm I alt

19 4 Hjælpemidler mm. (områdebevilling 1020) Skovtur og klubaktivitet 1. Emne/tema Besparelser inden for områderne pensionistskovtur, pensionistmærkedage, onsdagsklub og nørkleklub 2. Beskrivelse Udgifterne til pensionistskovtur, pensionistmærkedage, onsdagsklub og nørkleklub skæres helt væk. 3. Konsekvenser for service til borgerne På pensionistskovturen deltager ca. 575 borgere, heraf 60 med behov for hjælp. Det drejer således primært om mobile borgere, som må forventes at kunne foretage lignende aktiviteter på egen hånd. Ca. 25 borgere har deltaget med hjælp fra personale fra det åbne dagcenter, som nu er nedlagt. Omkring markering af mærkedage forholder det sig således, at borgere som fylder 80, 90 og 100 år samt diamant og krondiamantbryllup får en buket blomster og en bog om Albertslund på dagen. Antallet af borgere er i målgruppen er stigende og hermed også udgifterne. Aktiviteten skønnes ikke at have helbredsmæssige konsekvenser eller være en væsentlig serviceforringelse for borgeren. Deltagere i onsdagsklub og nørklehold har en særordning, idet der er afsat budget til kørsel samt til aflønning af hjælper, hvilket er særordninger i forhold til øvrige klubber. Det vil dog være muligt fortsat at søge kørsel efter Servicelovens 117, men udgifterne vil være begrænsede grundet stramme kvalitetsstandarder. Samtidig vil aktiviteterne fortsat kunne foregå på henholdsvis Albo og Damgårdshave. 4. Konsekvenser for personale 5. Konsekvenser for sundhed Umiddelbart ingen, men der er selvfølgelig et modsætningsforhold i at øge fokus på forebyggelse og samtidig reducere støtte til aktiviteter for selvhjulpne borgere. 6. Konsekvenser for klima Der vil være en reduceret CO2 udledning, idet en del af aktiviteterne også omhandler kørsel 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger 8. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 19

20 Tabel 2. Pengeposer kr. Nr. Navn B Varig Aktiviteter for ældre I alt

21 5 Hjælpemidler mm. (områdebevilling 1020) Eksterne leverandører af hjemmehjælp 1. Emne/tema Gennemgang af eksterne leverandører af hjemmehjælp 2. Beskrivelse Kommunen har indgået aftale med 6 eksterne leverandører af hjemmehjælp. Disse leverandører er ikke koblet til CSC omsorg, hvorfor det ikke er muligt at tage udtræk af den faktisk leverede tid. Ved en manuel kontrol af eksterne leverandører gennem systematisk og intensiveret kontrol, vurderes at der kan opnås en besparelse på kr. 3. Konsekvenser for service til borgerne 4. Konsekvenser for personale Der vil være øget tidsforbrug til kontrolopgaven svarende til anslået 50 timer 5. Konsekvenser for sundhed 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger 8. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) Tabel 2. Pengeposer kr. Nr. Navn B Varig Bestillerenhed I alt

22 6 Hjælpemidler mm. (områdebevilling 1020) Aktiviteter på Damgårdshave 1. Emne/tema Besparelser af de borgerrettede aktiviteter på Damgårdshave, svarende til en årlig besparelse på samt en éngangsbesparelse på i overførte midler. 2. Beskrivelse Nedlæggelse af Damgårdshave som brugerstyret ældrecenter. Der kan muligvis findes alternativ finansiering (etablering af forening o.l.), men forvaltningen har ikke udarbejdet forslag til en sådan løsning. 3. Konsekvenser for service til borgerne Damgårdshave benyttes af ca. 250 borgere, og der er ca. 35 aktivitetsgrupper. De 8 af grupperne hører under den kategori, hvor kommunen skal stille et lokale til rådighed. De fleste af husets brugere hører til den mere ressourcestærke del af ældrebefolkningen. Det kan forventes, at de mest mobile af brugerne fra det åbne dagcenter vil benytte Damgårdshave, når dagcentret lukker. 4. Konsekvenser for personale Der vil være mindre udgifter til rengøringsområdet 5. Konsekvenser for sundhed Aktiviteterne på Damgårdshave omhandler kulturelle og fysiske aktiviteter for omkring 250 borgere, hvilket er med til at styrke sundheden i al almindelighed. En del af brugerne tilhører den ressourcestærke del af ældrebefolkningen, som vil kunne benytte almene aktivitetstilbud. Dog skønnes aktiviteterne på Damgårdshave at have en social og sundhedsmæssig betydning for mange mennesker over 55 år. Der kan være et modsætningsforhold i at øge fokus på forebyggelse og samtidig reducere støtte til aktiviteter for selvhjulpne borgere. 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger MTF involveres da det er en kommunal bygning, mhp ændret brug af bygningen. 8. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 22

23 Tabel 2. Pengeposer kr. Nr. Navn B Varig Aktiviteter for ældre I alt

24 7 Hjælpemidler mm. (områdebevilling 1020) Længst muligt i eget liv 1. Emne/tema Analyse af besparelsespotentiale ved indførelse af modellen Længst muligt i eget liv ( Fredericia modellen ). Nærværende besparelsesforslag kræver en nærmere analyse. Det betyder, at nedenstående besparelsesforslag er forvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt. 2. Beskrivelse Modellen gør op med de traditionelle forestillinger om, hvad god pleje og omsorg er. I stedet for automatisk at bevilge hjemmehjælp til den ældre, tilbydes træning med erfarent plejepersonale med udgangspunkt i hjemmet. Modellen er startet som pilotprojekt og indføres gradvist i Fredericia. Modellen omhandler borgere, som enten ikke tidligere har haft hjælp og/eller er blevet svækkede i relation til sygdom eller hospitalsindlæggelse, og går ud på at få borgeren til selv at kunne varetage så mange daglige gøremål som muligt. Erfaringen fra Fredericia viser, at tidsforbruget til hjælperen er øget i starten, dvs. over en 3 måneders periode, hvor hjælperen instruerer og træner borgeren i at udføre opgaverne ved egen hjælp. Det tager længere tid, men det øgede tidsforbrug i den begrænsede periode skal dog ses i relation til udgifterne ved et varigt behov for hjælp. Et estimat fra Fredericia Kommune giver en besparelse på /mdr., hvilket i Albertslundtal vurderes at svare til ca. 1/3 heraf. Til sammenligning har Fredericia Kommune i 2010 i alt 6901 borgere på +67 år (heraf 2031 på +80 år) og Albertslund 3084 på + 67 år (heraf 513 på +80 år). Dertil forskelle i sundhedsprofiler mellem de to kommuner. 3. Konsekvenser for service til borgerne Øget livskvalitet og uafhængighed 4. Konsekvenser for personale Der vil blive tale om flere trænere og færre hjemmehjælpere. Dertil et generelt kompetenceløft hos hjemmeplejens personale, som vil være mere bevidste omkring aktivitets- og træningsdelen i opgaverne omkring borgeren. 5. Konsekvenser for sundhed Øget sundhed for en svag gruppe ældre borgere på det lange sigt. I en overgang vil det formentlig kunne opfattes som en forringelse af tilbud med negative konsekvenser for sundheden. 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger Modellen medfører involvering af træningsområdet, idet træningsterapeuterne vil være superviserende i.f.t. plejepersonalet. Dertil udgifter til oplæring af plejepersonalet i brugen af træningsindsatsen i de daglige gøremål samt i at observere svaghedssignaler hos borgerne på et tidligt tidspunkt, således at træning kan iværksættes inden varig hjælp er nødvendig. Udgifter til oplæring anslås til

25 8. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) Tabel 2. Pengeposer kr. Nr. Navn B Varig Bestillerenhed I alt

26 8 Socialpsykiatri (områdebevilling 1030) Eksterne konsulentydelser på psykiatriområdet 1. Emne/tema Reducere forbruget af eksterne konsulentydelser på psykiatriområdet. 2. Beskrivelse Området for voksne med særlige behov arbejder allerede på psykiatriområdet med at omlægge en række borgeres tilbud fra støttekontaktordning med ekstern leverandør til at området opkvalificeres til at tilbyde ydelsen selv. Dette arbejde fortsætter yderligere i Konsekvenser for service til borgerne Borgerne vil i højere grad modtage hjælp og støtte fra kommunalt ansatte medarbejdere og i mindre grad fra eksterne leverandører. Der vil være borgere, der er tilfredse med støtten fra deres private leverandør (støttekontaktperson) og som ikke vil synes det er en god idé, at deres støtte flyttes til en kommunalt ansat støttekontaktperson. Det vurderes, at kommunen kan overtage støtteopgaven på et fagligt og servicemæssigt forsvarligt grundlag. 4. Konsekvenser for personale Øget fokus på faglighed og kompetenceudvikling, men ellers ingen. 5. Konsekvenser for sundhed Hos en psykisk sårbar gruppe vil denne ændring kunne påvirke den psykiske sundhedstilstand specielt i en overgangsperiode. 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger 8. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 26

27 Tabel 2. Pengeposer kr. Nr. Navn B Varig Fælles I alt

28 9 Ældreplejen (områdebevilling 1040) Servicepakken (minus kost) Albo og Humlehusene 1. Emne/tema En analyse af servicepakkens pris (på nær kost, se forslag nr. 10) dvs prisen beboerne på Albo og Humlehusene betaler kontra det ydelserne/varerne reelt koster kommunen at levere til beboerne. 2. Beskrivelse Forvaltningen ønsker at undersøge, om der er balance mellem hvad det koster at producere og levere servicepakkens elementer på Albo og Humlehusene kontra det borgerne bliver opkrævet. I denne analyse vil der være fokus på servicepakkens dele, der ikke omhandler mad. Følgende områder skal analyseres: Nuværende udgift til levering af servicepakke Betaler beboerne det korrekte beløb herunder mulighederne for at hæve egenbetalingen Det skal bemærkes, at Albertslund Kommune ikke må tjene på de ydelser der leveres, og at der derfor alene er besparelser at hente, i det omfang udgifterne i øjeblikket overstiger borgerbetalingen. Tidsfrist: Analysefasen: Færdig 1. september 2010 Implementeringsfasen: Hvornår implementeringsfasen er afsluttet afhænger af analysens/undersøgelsens resultater. Det forventes at implementeringsfasen kan påbegyndes 1. januar Konsekvenser for service til borgerne Beboerne på kommunens plejehjem og evt. visiterede dagcentre kan muligvis opleve en prisstigning på de ydelser kommunen leverer via servicepakken. Der er dog et prisloft pga. af pensionisternes økonomiske råderum 4. Konsekvenser for personale 5. Konsekvenser for sundhed 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger ØC og MTF skal involveres i indkøbsanalyserne 28

29 8. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) Tabel 2. Pengeposer kr. Nr. Navn B Varig Humlehusene Albo I alt

30 10 Ældreplejen (områdebevilling 1040) Madomkostninger Servicepakken og mad til hjemmeboende pensionister 1. Emne/tema En analyse af madomkostningerne via servicepakken på Albo og i Humlehusene samt mad til hjemmeboende pensionister. (se tillige forslag 9) 2. Beskrivelse Forvaltningen ønsker at undersøge, om der er balance mellem prisen på at producere og levere mad til Albo og Humlehusene kontra det borgerne reelt bliver opkrævet. Maden er en del af den samlede servicepakke borgeren køber. Samtidig ønsker forvaltningen, at analysere omkostningerne til den mad der bliver leveret til hjemmeboende, dvs borgere der er visiteret til en madordning. Tidsfrist Analysefasen: Færdig 1. september 2010 Implementeringsfasen: Hvornår implementeringsfasen er afsluttet afhænger af analysens/undersøgelsens resultater. Det forventes at implementeringsfasen kan påbegyndes 1. januar Konsekvenser for service til borgerne Borgerne i plejeboliger og hjemmeboende pensionister kan komme til at betale mere (evt. mindre) for den mad de modtager. Analysen skal sikre balance mellem omkostninger for kommunen og den pris borgerne betaler. 4. Konsekvenser for personale 5. Konsekvenser for sundhed 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger 8. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 30

31 11 Ældreplejen (områdebevilling 1040) Mad til ældre generelt 1. Emne/tema Forvaltningen foreslår, at der foretages en overordnet analyse af, hvordan der kan produceres og leveres mad til kommunens ældre i plejeboliger samt i eget hjem med en budgetreduktion på 1 mio. kr. (herunder analyse af servicepakken, se forslag nr. 10 og 9 ) 2. Beskrivelse Produktionsomkostninger til mad for ældre i plejeboliger vil blive analyseret. Det er forvaltningens vurdering, at man ved yderligere omlægninger og effektiviseringer ikke alene kan opnå en besparelse på 1,0 mio. kr. uden en markant ændring af serviceniveauet og arbejdsmiljøet. På den baggrund foreslår forvaltningen, at analysen også omfatter levering af mad til ældre i egen bolig. Forvaltningen vil i forbindelse med analysen undersøge, hvor længe Albo køkkenet i den nuværende stand og med det eksisterende inventar kan anvendes til den nødvendige madproduktion, og om der er behov for eventuelle udskiftninger/investeringer pga. slitage eller miljøhensyn. Der vil blive udarbejdet et økonomisk overslag på dette. Alt afhængig af hvad analysen frembringer og giver viden om så vil forvaltningen dog som minimum undersøge følgende: 1. Forvaltningen vil få udarbejdet en arbejdsgangsanalyse af og i Albos køkken med henblik på effektivisering af arbejdsgangene. 2. Forvaltningen vil i forbindelse med analysen undersøge muligheden for at indgå samarbejder med andre kommuner med henblik på at optimere produktionen af mad til ældre i plejeboligerne og levering til eget hjem. 3. Forvaltningen vil analysere transportudgifterne til levering af mad i borgerens eget hjem samt til Humlehusene Forvaltningen vil undersøge muligheden for at øge indtægterne i cafeen. Eksempelvis er det besluttet at en hovedret og biret koster 40 kr., det er under kostpris. Forvaltningen vil med bistand fra en ekstern konsulent med ekspertise på området få vurderet, hvordan en omlægning og effektivisering af madproduktion samt leveringen til ældre kan udføres med en budgetreduktion på 1mio. kr. Det vil samtidigt blive vurderet, hvilke eventuelle investeringer der er nødvendige for omlægningen af madproduktionen. 3. Konsekvenser for service til borgerne Konsekvenserne for servicen til borgerne afhænger af, hvilke løsninger forvaltningen finder frem til og det beskrives i forbindelse med analyserne. 4. Konsekvenser for personale Konsekvenserne for personalet afhænger af, hvilke løsninger forvaltningen finder frem til og beskrives i forbindelse med analyserne. 5. Konsekvenser for sundhed 6. Konsekvenser for klima Konsekvenser for økologiprocent og bæredygtighed vurderes og beskrives i forbindelse med analyserne. 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger Ekstern konsulent købes og MTF og ØC involveres i analysearbejdet. 31

32 8. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 32

33 12 Ældreplejen (områdebevilling 1040) Plejepakker i hjemmeplejen 1. Emne/tema I forbindelse med en effektivisering og omlægning af ydelserne i hjemmeplejen foreslår forvaltningen at der udarbejdes plejepakker indenfor hjemmeplejen. 2. Beskrivelse Den personlige pleje visiteres i dag som enkeltydelser. Forslaget går ud på at samle enkeltydelser til hele pakker med henblik på en effektivisering og finde en mulig reduktion i antallet af ydelser samt reducere visiterede timer til personlig pleje. Det er hensigten at den personlige pleje tildeles efter en samlet individuel helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og der så visiteres samlet til en relevant plejepakke. Grundlaget er en funktionsvurdering og en beskrivelse af borgerens funktionsniveau, hvorunder borgerens individuelle behov afklares. Forslaget skal dog analyseres før den endelige besparelse kan estimeres mere præcist. Følgende områder skal analyseres: En analyse af ydelserne for personlig pleje og omsorg Der skal udarbejdes en analyse som så ligger til grund for udarbejdelse af plejepakkerne Udarbejde reviderede kvalitetsstandarder og serviceniveau tilpasset budgetreduktionen. Tidsfrist: Analysefasen: Færdig 1. oktober 2010 Implementeringsfasen: Hvornår implementeringsfasen er afsluttet afhænger af analysens/undersøgelsens resultater. Det forventes at implementeringsfasen kan påbegyndes efter 1. januar Konsekvenser for service til borgerne Borgerne kan få mere indflydelse på, hvilke ydelser hjælperen leverer den pågældende dag. Borgerne kan i samarbejde med hjælperen aftale, hvilke behov der er størst den aktuelle dag. Samlet set vil den enkelte borger opleve, at hjælperen har mindre tid til at levere ydelser, og der vil være reduktion af de ydelser, der leveres i dag. 4. Konsekvenser for personale Indførelse af plejepakker kan være medvirkende til at give hjælperne et større professionelt råderum. Hjælperen kan i samarbejde med borgeren aftale, hvilke ydelser borgeren har behov for den pågældende dag. Det får konsekvenser for personalet på plejeområdet, hvis forslaget gennemføres. Forslaget kan resultere i afskedigelser pga. personalereduktioner på ældreplejeområdet. Det skal dog nævnes, ældreplejeområdet er præget af mobilitet i medarbejdergruppen. Derfor forventes det, at besparelsen delvist kan udmøntes ved naturlig afgang. Som nævnt vil forslaget - alt andet lige - påvirke serviceniveauet på ældreplejeområdet. Medarbejderne på plejeområdet skal fremover levere en række ydelser med kortere tid end de gør i dag. Det vil være belastende for personalet og de vil opleve et forringet arbejdsmiljø. Borgerne kan komme i klemme mellem borgerens egne forventninger og den tid hjælperen har til rådighed til ydelserne. Og hjælperen kan komme i klemme mellem borgerens forventning og den tids ressource der er til rådighed. 5. Konsekvenser for sundhed Konsekvenserne beskrevet i pkt. 3 og 4 vil påvirke det psykiske arbejdsmiljø indtil forventningerne mellem borger og medarbejder er afstemt. 33

34 6. Konsekvenser for klima 7. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger 8. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 34

35 13 Ældreplejen (områdebevilling 1040) Hjemmeplejens opgaver i nattevagten 1. Emne/tema Forvaltningen foreslår en analyse af hjemmeplejens opgaver i nattevagten med henblik på en at effektivisere og omlægge ydelserne. I dag er der 2 SOSU hjælpere og 1 ansvarshavende SOSU assistent på nattevagt i hjemmeplejen. 2. Beskrivelse Med henblik på at kunne spare ca. 0,6 mio. kr. foretages en analyse af opgaverne i nattevagten. April 2010; Analysen er allerede gennemført og mødesag forelægges politisk på møderne i april og maj Konsekvenser for service til borgerne Udgangspunktet er, at de berørte borgere vil få de samme ydelser, men fra tid til anden med mere ventetid, da effektiviseringen sker ud fra ændret arbejdsgangstilrettelæggelse. 4. Konsekvenser for personale Færre i fremmøde på natholdet. Færre på arbejde medfører en mindre kollegakreds og større sårbarhed/mindre fleksibilitet ved bytning/ændring af vagter. April 2010; Reduktion af personalet vil ske ved omlægning til ledige stillinger i hjemmeplejens aftenvagt Konsekvenser for sundhed 5. Konsekvenser for klima Igen 6. Konsekvenser for andre forvaltningsområder og områdebevillinger Igen 7. Konsekvenser for økonomien Tabel 1. Områdebevilling (nr. + navn) kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c.(a+b) Delsum d. Mindre indtægt e. Merindtægt f(c+d+e) I alt (områdebevilling) g. Afledt konsekvens, jf. pkt. 7 h. I alt i. Antal årsværk (anslået) 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 35