Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript

1 Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014

2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 Version 2 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb og Jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering - på tværs af målgrupper Flygtninge Integration af voksne Ovenstående tabel viser overførselsområdets budgetforslag 2015, som det ser ud efter revurderingen i august Det samlede budgetforslag blev i version 1 reduceret med 1,474 mio. kr. i forhold til basisbudget Efter revurderingen reduceres budgetforslaget med yderligere 1,049 mio. kr. Generelt indeholder budgetforslaget visse usikkerheder på grund af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Virkningerne af førtidspensionsreformen er indarbejdet i budgetforslaget for så vidt angår de kortsigtede effekter, hvorimod de langsigtede konsekvenser i høj grad bygger på forudsætninger. Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen er så nye, at det i endnu højere grad har været nødvendigt at lægge forudsætninger ind, som ikke bygger på historiske fakta. Beskæftigelsesreformen er end ikke vedtaget endnu, så der er kun i begrænset omfang indarbejdet nogle af de tendenser - f.eks. mindre brug af aktivering - som indtil videre er beskrevet i forslaget. De store refusionsændringer, som er varslet fra 2016, er det for usikkert at regne på, før vi kender nogle flere detaljer. ne for budgetforslag 2015 beskrives i nedenstående. Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter - version 2 2

3 Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 197 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 28 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 125 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 30 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 383 helårspersoner, heraf 18 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 334 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 280 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter - version 2 3

4 Revalidering Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x kr. 23 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 4 helårspersoner x kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 17 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 20 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter - version 2 4

5 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: 18 helårspersoner x kr. netto. 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,5 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 32 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 10 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter - version 2 5

6 Flygtninge Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 forventes opfyldt. Kvote på 24 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - med løbende tilgang. Der er til gengæld ikke indregnet forsørgelsesydelser til familiesammenførte voksne, som måtte ankomme i Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 50 helårspersoner 20 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter - version 2 6