AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

Transkript

1 AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

2 AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række nøgletal, samt en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2017 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ultimo april Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de store budgetopfølgninger i løbet af året (ultimo januar, ultimo april og ultimo august). Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering: Resumé vedrørende forventet regnskab 2017 Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter samt fødselstal Indskrivningstal på dagtilbudsområdet Indskrivningstal på skoleområdet Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet Foranstaltninger (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) under myndighedsområdet. 1 S ide

3 2. RESUMÉ FORVENTET REGNSKAB OVERORDNET FORVENTET REGNSKABSRESULTAT Aftaleområdet Tabel 2.1. Afvigelse forventet regnskab 2017 (1000 kr.) Årets resultat 2017 Akkumuleret gæld/opsparing fra tidligere år Forventet overførsel af gæld/opsparede midler til 2018 Dagpasning 0 6 årige: Demografi - aftaleområdet* Dagpasning i øvrigt - aftaleområdet Kontraktholdere Dagpasning 0 6 årige i alt Skoler og pædagogiske fritidstilbud: Demografi - aftaleområdet* Skoleområdet i øvrigt aftaleområdet Kontraktholdere Skoler og pædagogiske fritidstilbud i alt Børn og unge med særlige behov: Aftaleområdet Kontraktholdere I alt Note: - betyder merudgift; + betyder mindreudgift. *Demografien er uden for overførselsadgang. Ultimo april 2017 forventes samlet for alle områder under ét en merudgift på -4,4 mio. kr. isoleret for regnskab 2017, dvs. forventet regnskab holdt op imod de oprindelige budgetrammer. Inkl. overførsler fra 2016 forventes der dog samlet set for alle områder under ét en mindre udgift til overførsel til 2018 på 46,5 mio. kr. 2 S ide

4 3. OVERORDNEDE BEFOLKNINGSTAL Tabel 3.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2016 og 2017 samt prognosetal pr. 1. januar for Oversigten er endvidere inddelt i relevante aldersgrupper, der afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1. Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden Alder årige årige årige (SFO/klub) årige (skole) årige (Myndighedsområdet) Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose og Targit Som det fremgår af tabel 3.1, viser befolkningsprognosen, at der forventes en stigning i antal 0 2 årige (dagpleje/vuggestue) børn frem til 2021 år, hvorefter kurven flader ud. Det må forventes, at denne ændring i 0 2 årige, naturligt vil få afsmittende effekt på i første omgang de 3 5 årige, hvor der ellers var en forventning om et dyk i antallet de kommende år. Endvidere viser tabellen, at det forventede antal børn og unge i aldersgruppen 6 13 årige er faldende frem til sidst i prognoseperioden. For de 6-16 årige gælder, at der henover perioden kun forventes mindre stigninger/fald fra år til år. 3 S ide

5 4. BØRN OG UNGE FORDELT PÅ ÅRGANGE OG SKOLEDISTRIKTER Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang ) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 30. april 2017 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra Tabel 4.1. Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene , fordelt på skoledistrikter SKOLEDISTRIKTER Årgang I alt I alt Kilde: KMD Elev. 1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen 4 S ide

6 Tabel 4.2 viser en oversigt over antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden samt ultimo april af 2017, samt ændring i antal fra år til år. Tabel 4.2. Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden samt ultimo april 2017 År Antal Ændring fra år til år Kilde: : Danmarks Statistik. 2017: Targit Som det fremgår af tabel 4.2 har antallet af fødsler været stigende siden 2013 (med et lille fald isoleret for 2015). Der har alene for 2. halvår af 2016 været 330 fødsler. Antallet af fødsler i slutning af april måned 2017 er på samme niveau som pr.30/ med 208 fødsler. 5 S ide

7 5. DAGTILBUDSOMRÅDET 5.1. ALMENT DAGTILBUD Dagtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis indskrevne 0-2 årige (tabel ) og 3-5 årige børn (tabel ), der benytter kommunale, selvejende og private dagtilbud, fordelt på antal af egne og eksterne tilbud pt. 30/ Tabel viser en oversigt over indskrevne 0-2 årige børn i alment dagtilbud pr. 30/4-2017, der sammenlignes med skæringsdatoen 30/ Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner og omvendt, hvor mange børn bosiddende i Skanderborg, der passes i andre kommuners tilbud. Tabel årige i alment dagtilbud Antal pr. 30/ Antal pr. 30/4- Ændring fra 30/ til 30/4-17 Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Dagplejen Integrerede institutioner: Ry Total Daginstitutionen Fugldal Børnegården Lynghoved Daginstitutionen Birkehuset Børnehuset Kildebjerg Hørning Total Børnehuset Rosenvænget Bhv. Elgårdsminde 4 4 Børnehuset Skovkanten Hørning BørneUnivers Galten/Låsby Total Børnehuset BakkeToppen Børnehuset Gyvelhøjen Børnehuset Viften Skovby-Stjær Total Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Højvangen Total Regnbuen vuggestue/børnehave S ide

8 Børnehaven Fredensgård Elverhøj vuggestue/børnehave Børnehuset Skovtroldene Skanderbog By Total Asylgades Børnehave Vrold Børnehus Børnehuset Eskebækparken Skovhuset Børnehaven Dragen Børneriget Skanderborg Bakker Selvejende Total Børnehaven Søvang Børnehuset Bifrost Landsbyordninger Total Kilde: Targit Veng Skoles Børnehus 6 6 Børnegården Bison Bakkehuset Eksterne tilbud Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.1, at der kan konstateres en markant stigning i antallet af børn, der er indskrevet i et dagtilbud pr. 30.april 2017, sammenlignet med samme dato året før. Stigningen dækker altovervejende over et stigende antal indskrevne i egne vuggestuetilbud. Stigningen udgør alene for egne institutioner over 7,5 pct. i perioden. Stigningen viser sig kraftigst i Hørning, Skanderborg By og Højvangen, hvilket også har afspejlet sig i et behov for i det område at etablere nye vuggestuepladser/-grupper. Således har kapacitetsudfordringen været fremlagt på Undervisnings- og Børneudvalgets møder af 5. januar og 1. februar Der er allerede i 2016 politisk truffet beslutning om etablering af ekstra pladser i Asylgades Børnehave, Skovhuset, Hørning Børneunivers og i Veng Skoles Børnehus. Stigningen skal naturligt ses i sammenhæng med tabel 3.1, der netop viser en kraftig stigning fra primo 2016 til primo 2017 i antallet af 0-2 årige på 158 børn i aldersgruppen. Som det fremgår af tabel 2.1 indebærer den kraftige stigning i antallet af indskrevne i vuggestue, en afvigelse til budgettet. Der var forudsat pasning af 500 vuggestuebørn mod nu forventet 575 pladser. Tabel viser en oversigt over indskrevne 3-5 årige børn i alment dagtilbud pr. 30/ Der sammenlignes med skæringsdatoen 30/ Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner og omvendt, hvor mange børn bosiddende i Skanderborg, der passes i 7 Side andre kommunernes tilbud.

9 Tabel årige i alment dagtilbud Antal pr. 30/ Antal pr. 30/ Ændring fra 30/4-16 til 30/4-17 Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Institutioner: Ry Total Daginstitutionen Fugldal Børnegården Lynghoved Daginstitutionen Birkehuset Børnehuset Kildebjerg Hørning Total Børnehuset Rosenvænget Børnehuset Skovkanten Hørning BørneUnivers Bhv. Elgårdsminde Galten/Låsby Total Børnehuset BakkeToppen Børnehuset Gyvelhøjen Børnehuset Viften Børnehaven Porskjær Skovby-Stjær Total Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Højvangen Total Regnbuen vuggestue/børnehave Børnehaven Fredensgård Elverhøj vuggestue/børnehave Børnehuset Skovtroldene Skanderborg By Total Asylgades Børnehave Vrold Børnehus Børnehuset Eskebækparken Børnehaven Skovhuset Børnehaven Dragen Børneriget Skanderborg Bakker Selvejende Total Børnehaven Søvang S ide

10 Børnehuset Bifrost Møllegades Børnehave Landsbyordninger Total Veng skoles børnehus Børnegården Bison Bakkehuset Børnehaven Nordlyset Naturbørnehaven Knudsøhulen Børneinstitution Voerladegård Bjedstrup Børnehus Baunehaven Børnehave Hylke Børnehave Tusindfryd Eksterne tilbud Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Kilde: Targit Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.2, at der kan konstateres et samlet fald i antallet af børn, der er indskrevet i et dagtilbud pr. ultimo april 2017, sammenlignet med samme dato året før. Faldet er størst i Skanderborg, Højvangen og Skovby-Stjær. Faldet kan ses i sammenhæng med tabel 3.1, der viser et fald fra primo 2016 til primo 2017 i aldersgruppen, men er dog relativt lille set i forhold til det samlede antal passede. 6. SKOLEOMRÅDET Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for i forhold til privatskoler og efterskoler afregning til staten ALMENOMRÅDET Tabel viser en oversigt over elevtallet pr.5.september 2016 med sammenligningstal for skoleåret 2015/2016 pr.5.september 2015 på det almene 9 Side skoleområde. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud.

11 Tabel Antal elever pr. 5/9 for skoleår 15/16 og 16/17 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud - almenområdet Årgange Skoleåret 15/16 pr. 5/ Skoleåret 16/17 pr. 5/ Ændring fra 5/9-15 til 5/9-16 Almene tilbud i alt, egne elever Forventet elevtal til skoleår 2017/2018 Almene tilbud - egne heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Bakkeskolen 0-9. kl Bjedstrup Skole 0-6. kl Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl Gl. Rye Skole 0-6. kl Gyvelhøjskolen 0-9. kl Herskindskolen 0-9. kl Hylke Skole 0-2. kl Højboskolen 0-9. kl Knudsøskolen 0-6. kl Låsby Skole 0-9. kl Morten Børup Skolen 0-9. kl Mølleskolen 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl Skovbyskolen 0-9. kl Stilling Skole 0-9. kl Stjærskolen 0-9. kl Veng Fællesskole 0-6. kl Virring Skole 0-9. kl Voerladegaard Skole 0-6. kl klasse-center 10. kl Almene tilbud - eksterne Andre kommuner Privatskoler Efterskoler Kilde: KMD Elev og Undervisningsministeriet Det fremgår af ovenstående tabel 6.1.1, at antallet af elever samlet set er faldet fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017. Det samlede fald dækker over et fald i elever i egne skoletilbud og en stigning i antallet af elever i eksterne tilbud. Det er i tråd med den forventede udvikling, jf. tabel 3.1. Generelt har der over de sidste 4 skoleår været en konstant stigning i antallet af både privat- og efterskoleelever. Stigningen udgør fra skoleåret 13/14 til skoleåret 16/17 ca. 14 pct., svarende til 193 elever. I øvrigt kan ses af tabellen, at der gennem de senere år netto er solgt flere pladser til elever fra andre kommuner end den modsatte vej. Nettosalget er primært Voerladegaard Skole, 10. klasse samt Gyvelhøjskolen. 10 S ide

12 6.2. SPECIALOMRÅDET Tabel viser en oversigt over elevtallet pr.1.februar 2017 med sammenligningstal henholdsvis pr. 5.september 2015 og Generelt reguleres på specialområdet for egne tilbud to gange årligt pt.1/2 og 1/8 (5/9) i året. Det er derfor fundet relevant at vise flere skæringsdatoer, end for almenområdet. Skoleåret 15/16 pr. 5/ Skoleåret 16/17 pr. 5/ Skoleåret 16/17 pr. 1/ Skoleåret 16/17 pr. 1/ Ændring fra 5/9-16 til 1/2-17 Ændring fra 1/2-17 til 1/ Specialtilbud i alt, egne elever Specialtilbud - egne heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Heraf specialklasser Låsby Skole, afdeling E, 0-4. kl Mølleskolen, 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen, 0-9. kl Skovbyskolen (Center Skovby), kl. Stilling Skole, 0-9. kl Heraf specialskoler/-afdelinger Columbusskolen, 0-7. kl Jeksendalskolen, 0-7. kl Hørningskolen, 0-9. kl Min Vej, 6-9. kl Låsby Skole, afdeling D, 0-9. kl Specialtilbud - eksterne Dybkær specialskole Langagerskolen Stensagerskolen Møllevangsskolen Øvrige kommunale tilbud Regionale tilbud Privatskoler Anbragte Efterskoler Kilde: KMD-elev og Calibra Det fremgår af ovenstående tabel 6.2.1, at det samlede antal elever, der modtager et specialtilbud, er steget fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017 med 22 elever, og igen fra 5/9-16 til 1/5-17 med 31 elever. 11 S ide

13 Samtidig ses det dog også, at stigningen udelukkende sker i egne tilbud, idet antallet af tilbud uden for kommunen fortsat er faldende. Således udgør den allerede kendte afgang fra tilbud uden for kommunen med udgangen af skoleåret 16/17 16 elever. Generelt er tilbuddene uden for kommunen (når bortses fra støtte til efterskoler) dyrere end kommunens egne tilbud hvor udgiften til specialklasserækker er billigere end udgiften til specialskolerne. 7. SFO- OG KLUBTILBUDSOMRÅDET SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet SFO-OMRÅDET Tabel viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30.april 2015, pr.30.april 2016 og pr. 30.april Der sammenlignes med skæringsdatoen 30.april Endvidere er opgjort hvor mange børn fra Skanderborg kommune, der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler. 12 S ide

14 Tabel Børn i SFO-tilbud Ultimo april 2015 Ultimo april 2016 Ultimo april 2017 Ændring fra 2015 til 2016 Ændring fra 2016 til 2017 Bakkeskolens SFO Bjedstrup skoles SFO Ejer Bavnehøjskolens SFO Gl. Rye skoles SFO Gyvelhøjskolens SFO Herskindskolens SFO Hylke skoles SFO Højboskolens SFO Knudsøskolens SFO Låsby skoles SFO Morten Børup skolens SFO Mølleskolens SFO Niels Ebbesen Skolens SFO Skovbyskolens SFO Stilling skoles SFO Stjærskolens SFO Veng Fællesskoles SFO Virring skoles SFO Voerladegård skoles SFO Total Eksterne tilbud Privatskolers SFO Andre kommuner Det fremgår af ovenstående tabel 7.1.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i SFOtilbud i perioden 30. april 2016 til 30. april 2017 på 102 børn, svarende til ca. 3 pct. Netto dækker det over et fald i antal indskrevne i egne tilbud og en stigning i privatskolers SFO. Stigningen i privatskolers SFO skal (også) ses i sammenhæng med, at der har været en stigning fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017 i antallet af elever på privatskoler på 17 elever. Der ses et tilsvarende fald inden for aldersgruppen (tabel 3.1), men faldet kan også have sammenhæng til skolereformen og den længere skoledag. Dog udgjorde antallet 31/ imidlertid indskrevne i egne tilbud, indskrevne 2016 og indskrevne 30/ , så der har ikke været tale om et konstant fald gennem hele perioden fra skolereformens indførelse til nu KLUBTILBUDSOMRÅDET Tabel viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr.30.april Der sammenlignes med skæringsdatoen 30.april Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg kommune, der benytter klubtilbud i andre kommuner. Tabel Børn/unge i klubtilbud Ultimo april 2015 Ultimo april 2016 Ultimo april 2017 Ændring fra 2015 til 2016 Ændring fra 2016 til S ide

15 Skoleklubber 1.234, , ,5-89,5-119,0 Selvstændige klubber SIRIUS 27,0 34,0 34,5 7 1 Værestedet 28,0 34,0 32,0 6-2 Juniorklub i Veng 53,0 51,5 50, Pusterummet 70,0 50,0 46, Mølleskolens skoleklub 207,0 109,0 84, Skoleklub v. Knudsøskolen 47,0 54,5 48,0 8-7 Skoleklub ved Gl. Rye skole 88,0 92,5 81, Skoleklub v. Bjedstrup skole 32,0 30,0 20, Skoleklub v. Låsby skole 58,0 50,0 57,5-8 8 Voerladegård klub 33,5 39,5 32,5 6-7 Baunehavens fritidsklub 32,0 40,0 34,0 8-6 Skovby Mosegård 137,5 144,5 139,5 7-5 Stilling fritidsklub 263,5 260,5 225, Klub n 157,5 157,5 142, ,5 574,5 583,0-3 9 GJUK 177,5 169,5 175,0-8 6 Hørning Juniorklub 228,0 232,0 230,0 4-2 Sct. Georgs Gården 172,0 173,0 178,0 1 5 Eksterne tilbud Andre kommuner Kilde: Targit Det fremgår af ovenstående tabel 7.2.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes klubtilbud for såvel skole- som dagtilbudsklubber i perioden 30. april 2015 til 30. april Faldet svarer til 4,8 pct. Det faldende antal børn i klubtilbud skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i en klub. 8. MYNDIGHEDSOMRÅDET Der er i nærværende notat valgt at fokusere på de to største nettoudgiftsområder inden for myndighedsområdet; anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost-/efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for 14 Side hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted.

16 Tabel 8.1. Forventet antal anbringelser 2017 fordelt på type, Skanderborg-borgere Antal i 2017 pr. Foranstaltningstype 31- jan 30- apr 30/6 (forventet) 31/8 (forventet) 31/12 (forventet) Forventet gns. antal årsværk 2017 (inkl. årsværk-buffer) Samlet Plejefamilie Netværksplejefamilie Privat opholdssted Kost-/efterskole Eget værelse Døgninstitution - social adfærd Døgninstitution - handicap Kilde: Calibra ult. april Det samlede forventede gennemsnitlige antal årsværk i 2017 udgør en andel af Skanderborg Kommunes 0-17-årige på 0,73 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der pr. ultimo april 2017 samlet et faldende antal i løbet af I tabellen er medtaget kendt til- og afgang på området. Herudover skal det bemærkes, at der i kolonnen Forventet gennemsnitligt antal årsværk 2017 indgår en buffer inden for de relevante foranstaltningstyper. I alt udgør bufferen 7 årsværk fordelt på foranstaltningstyper. Det skal understreges, at anbringelsesområdet er vanskeligt at forudsige, idet området i sagens natur er præget af dag-til-dag-hændelser. Der arbejdes fortsat med tiltag, som har til formål at reducere antallet af anbringelser og udgifter på området i det omfang dette vurderes at være hensigtsmæssigt og altid ud fra en konkret og individuel vurdering. Det gælder eksempelvis brug af forebyggende foranstaltninger, eksempelvis kontaktperson som efterværnsforanstaltning i stedet for efterværn som døgnophold på et privat opholdssted. Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser opgjort pr. ult. året 15 S ide

17 Kilde: Calibra pr. ult. april. Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode dog med udsving i 2013 og en stagnation sidst i perioden. Faldet udgør over 8 pct. gennem hele perioden. Figur 8.2. Udvikling regnskab (forventet) anbringelser (p/l 2016, brutto, kr.) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. april. Regnskabsudviklingen for anbringelser viser et fald i den opgjorte periode på 19,8 pct. i faste (2016) priser. Det skal dog bemærkes, at regnskab 2015 er inklusiv en væsentlig engangsindtægt og sparede fremadrettede udgifter vedrørende en vundet refusionssag, hvilket alene i alt påvirker regnskab 2015 med ca. 3 mio. kr. Generelt følger regnskabsudviklingen vedr. anbringelser selve antallet af anbringelser. Anbringelser på sikrede institutioner indgår ikke i ovenstående opgørelse over antal og udgifter. Nedenstående figur viser regnskabsudviklingen vedrørende forebyggende foranstaltninger. Figur 8.3. Udvikling regnskab (forventet) forebyggende foranstaltninger (p/l 2016, brutto, kr.) 16 S ide

18 Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. april. Som det fremgår af ovenstående figur, er der i den opgjorte periode et vis udsving i udgiftsniveauet vedrørende forebyggende foranstaltninger, og med en tendens til en kontinuerlig stigning sidst i perioden. Stigningerne i 2012 og 2015 skyldes især et højt udgiftsniveau vedr. døgnophold for forældre/børn (som betragtes som en forebyggende foranstaltning). Denne er en foranstaltning, hvor få sager er meget udgiftstunge. Idet Skanderborg Kommune bl.a. som konsekvens af udgiftsniveauet på området i 2012 selv har etableret et forebyggende og mindre indgribende alternativ til denne foranstaltningstype, Småbørnsteamet, er udgifterne til døgnophold for forældre/børn reduceret væsentligt siden da, men der dog fortsat nogle sager, som kræver den højt specialiserede indsats, der leveres via døgnophold, hvilket også er/har været tilfældet i Derudover er der stigende udgifter til kontaktpersonordningen samt aflastningsordninger, hvilket skal ses i sammenhæng med til de lavere udgifter til døgnanbringelser. Det er således forventningen, at der også fremadrettet vil være stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, da disse generelt kan ses som alternativer til anbringelser. 17 S ide