BOP BUL

Transkript

1 BOP BUL Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1

2 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig drift: Samlet forventet merforbrug i forhold til det korr. budget: -2,1 mio. kr. +2,3 mio. kr. +0,2 mio. kr. Budgetopfølgningen på rammeaftaler og lønsumsstyring er usikker. april 2018 stevns kommune 2

3 Overførselsudgifter Større forventede afvigelser: På baggrund af regnskab 2017 og nuværende kendte udgifter, forventes ingen afvigelse i Der er mindre afvigelser områderne i mellem. april 2018 stevns kommune 3

4 Serviceudgifter Dagtilbud til børn og unge Større forventede afvigelser (- = mindreforbrug / + = merforbrug): Demografi -1,1 mio. kr. 0-5 års området demografipulje og vippeafregning -1,5 mio. kr. Tilskud til privat pasning +0,3 mio. kr. Tilskud til privatinstitutioner +0,2 mio. kr. Færre børn både på 0-2 års området og 3-5 års området end forudsat i budgettet. Flere børn i dagplejen, som medfører en ekstra gæsteplads. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser (En del flere børn i andre kommuner) Plejebørn mv. Døgnophold (gennemsnitsudgiften højere) Særlige dagtilbud og klubber (Færre børn i dag- og SFO-tilbud) +1,0 mio. kr. +0,7 mio. kr. +0,3 mio. kr. -0,9 mio. kr. april 2018 stevns kommune 4

5 Serviceudgifter - Skoler mv. Større forventede afvigelser (- = mindreforbrug / + = merforbrug): Ressourcetildeling folkeskoler Klasse- og elevtal på almenområdet (1 ekstra klasse på 9. årgang pr ) To-sprogede (reserveret 0,3 mio. kr. til resten af året) Syge- og hjemmeundervisning +0,1 mio. kr. +0,2 mio. kr. -0,3 mio. kr. +0,1 mio. kr. Frit skolevalg - Mellemkommunale betalinger +0,7 mio. kr. Privatskoler og efterskoler Bidrag til statslige og private skoler (Flere elever og højere bidrag pr. elev) Bidrag til efterskoler og ungdomsdagskoler (Færre elever og højere bidrag pr. elev) Frie kostskoler (Lidt flere elever og lavere tilskud pr. elev) VUC, Stærk fra start mv. +1,0 mio. kr. +1,4 mio. kr. -0,5 mio. kr. +0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. april 2018 stevns kommune 5

6 Serviceudgifter - Skoler mv. Større forventede afvigelser fortsat: Befordring af elever (primært på elever i specialtilbud uden for kommunen) +0,5 mio. kr. Specialundervisning 1,7 mio. kr. Ekstra støtte egne tilbud +0,5 mio. kr. Specialundervisning i andre kommuner -0,1 mio. kr. Betaling for undervisning i egne tilbud - nettoafvigelse (Regnbuen og Dagskoler) -0,4 mio. kr. Regionale tilbud Køb af pladser -0,2 mio. kr. Specialskoler: Køb af pladser i egne specialskoler (Magnoliegården) +0,3 mio. kr. Specialtilbud i anden kommune +0,9 mio. kr. Interne skoler på opholdssteder +0,7 mio. kr. I budget 2018 blev afsat 0,5 mio. kr. til nye elever, primært til specialtilbud uden for kommunen. Pt. forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. (heraf 0,4 mio. kr. til nye elever resten af året). Både i 2017 og 2018 har puljen til nye elever ikke kunne dække den faktiske stigning i udgifterne. Til budget 2019 vil blive lavet et overblik over udviklingen i udgifterne og i antal elever på specialundervisningsområdet og i privatskoler/efterskoler. april 2018 stevns kommune 6

7 Serviceudgifter - Familiehus og Sundhedspleje Større forventede afvigelser: På baggrund af regnskab 2017 og nuværende kendte udgifter, forventes ingen afvigelse i Størstedelen af budgettet er omfattet af rammeaftaler/lønsumsstyring. april 2018 stevns kommune 7

8 Serviceudgifter Egenbetaling og tilskud Større forventede afvigelser (- = mindreforbrug / + = merforbrug): Forældrebetaling Dagpleje og dagtilbud (højere belægningsgrad i dagtilbud) SFO Morgenåbning (fast normering flere indmeldte) SFO I (færre indmeldte end forudsat ved ressourcetildelingen) SFO II (flere indmeldte end forudsat ved ressourcetildelingen -0,3 mio. kr. -0,3 mio. kr. -0,3 mio. kr. +0,5 mio. kr. -0,1 mio. kr. Fripladser og søskendetilskud Fripladser Søskendetilskud +0,2 mio. kr. +0,3 mio. kr. -0,1 mio. kr. Med udgangspunkt i de faktiske udgifter til fripladser og søskendetilskud i de første måneder af 2018, forventes udgifterne samlet set at stige lidt. april 2018 stevns kommune 8

9 Serviceudgifter Udsatte børn og unge Større forventede afvigelser (- = mindreforbrug / + = merforbrug) Pt. forventes ingen større afvigelse. Der ville have været et merforbrug, hvis ikke: Stevns Kommune havde vundet to ankesager, hvor der var budgetteret med en udgift på ca. 0,9 mio. kr. Et barn var blevet hjemgivet, som betyder, at Stevns ikke længere skal betale refusion til anden kommune, hvor der var budgetteret med en udgift på ca. 0,6 mio. kr. Et barn flyttet fra døgninstitution til forebyggende foranstaltning, som medfører en mindreudgift på ca. 0,7 mio. kr. Få ændringer i sagerne kan have stor betydning for økonomien. En enkelt sag kan derfor få stor betydning for afvigelsen på området. april 2018 stevns kommune 9

10 Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner Større forventede afvigelser (- = mindreforbrug / + = merforbrug) Der forventes en højere belægningsgrad både på døgnbehandlingsdelen og skoledelen (i () er det den budgetterede belægningsgrad). Døgnbehandling 94,7% (90%) Skoledel 96,3% (83%) Herudover er der ekstra indskrivning af børn med særskilt takst. Samlet et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mer-/mindreforbrug skal over årene går i 0. april 2018 stevns kommune 10

11 Serviceudgifter - Rammeaftaler / Lønsumsstyring april 2018 stevns kommune 11

12 Anlæg april 2018 stevns kommune 12