Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

Transkript

1 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4 i alt 2.241,8-241, , ,4-227, ,2-18,3 Budgetgaranterede udg. Skoler 4,8-1,0 3,8 4,9-1,4 3,5 0,3 Budgetgaranterede udg. i alt 4,8-1,0 3,8 4,9-1,4 3,5 0,3 I alt Drift 2.246,6-242, , ,3-228, ,7-18,0 Anlæg Skoler 82,7-0,4 82,3 84,4 0,0 84,4-2,1 I alt Anlæg 82,7-0,4 82,3 84,4 0,0 84,4-2,1 I alt 2.329,3-243, , ,7-228, ,1-20,1 er forvaltning for skolesektoren. Styringsmæssigt er forvaltningens opdelt i 2 sektorer. Sektorer og driftsområder i Skoler Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Specialskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Specialpædagogisk bistand for voksne, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, Kulturskolen, Ungdomsskolen. Administration Sektoren omfatter administrative opgaver.

2 Sektor Skoler Regnskab sektor Skoler Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Budgetgaranterede udgifter Udgifter Refusion Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om samfundets indretning, naturen og historiens gang. Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier. Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv. Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.

3 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige 2018 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevillinger: Justering løn Aktuel status - overført fra Trepartsinitiativer Barselsudligning Fælles el-indkøb Lov og cirkulæreprogram Analyse udsatte familier Analyse kopi og print Budgetomplacering Korrigeret serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt Justering løn Korrigeret garanterede udgifter Anlæg Oprindeligt Aktuel status - overført fra Energirenoveringer Korrigeret anlæg

4 Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Folkeskoler 1.389,3-28, ,3-53, ,0-36,0-8,8 Serviceforanstaltninger 2,2 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 Skolepsykolog 44,5-0,4 45,0-1,4 45,2-0,4-1,2 Skolefritidsordninger (DUS) 294,6-127,2 280,5-125,8 298,3-127,8-15,8 Befordring af elever 31,3 0,0 26,7 0,0 31,4 0,0-4,7 Specialundervisning i regionale tilbud 5,8 0,0 5,3 0,0 5,8 0,0-0,5 Kommunale specialskoler 93,8-35,4 96,5-27,6 91,2-32,1 9,8 Efter- og videreudd. i folkeskolen 8,4-4,4 8,4-4,4 12,4-4,4-4,0 Betaling til private skoler 104,5 0,0 108,8 0,0 104,7 0,0 4,1 Elevtilskud til efterskoleophold 26,7 0,0 31,5 0,0 26,7 0,0 4,8 Ungdommens Uddannelsesvejledning 17,7-3,8 16,6-1,4 14,0 1,4-0,2 Specialpædagogisk bistand til før skolebørn 11,5 0,0 12,7 0,0 11,6 0,0 1,1 Specialpædagogisk bistand til voksne 11,6 0,0 11,7-0,2 11,6 0,0-0,1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 27,1-6,8 23,3-4,8 26,5-6,8-1,2 Kulturskolen 38,1-16,5 38,6-16,5 38,9-16,7-0,1 Teatre 0,0 0,0 0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskolen 59,9-3,0 63,8-6,2 60,8-4,1 0,9 Kommunale tilskud til selv udd.inst. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 2.167,0-226, ,5-241, ,7-226,9-15,9 Budgetgaranterede udg. Erhvervsgrunduddannelser 4,9-1,4 4,8-1,0 4,9-1,4 0,3 I alt 4,9-1,4 4,8-1,0 4,9-1,4 0,3 I alt driftsaktiviteter 2.171,9-227, ,3-242, ,6-228,3-15,6 Væsentlige afvigelser (drift) Samlet set udgør serviceudgifterne 2.207,5 mio. kr. i 2018 på s område. Hertil kommer indtægter fra forældrebetaling mv. på 241,6 mio. kr., således at nettoforbruget udgør 1.965,9 mio. kr. i Dette udgør et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. i forhold til tet for 2018, svarende til ca. 0,8 pct. af servicetet. Overordnet set skyldes mindreforbruget på serviceområdet, at har indefrosset 50 pct. af alle decentrale overskud på skoler og institutioner, således at Byrådets regnskabsforudsætning for 2018 kunne overholdes. Der er således indefrosset bevillinger, som skolerne ville have anvendt til f.eks. møbeludskiftning i forbindelse med nyrenoverede lokaler, renovering af legepladser, samt læringsindsatser og pædagogiske initiativer udover den årlige bevilling. Hertil kommer vakancer på skolerne i løbet af året.

5 Folkeskoler og DUS I forhold til de regnskabsmæssige afvigelser fra tet bemærkes, at de bevillingsmæssige rammer til skolerne udmeldes som en samlet ramme, hvor skolerne frit kan disponere inden for. Derfor vil de viste konti i tabellen med driftsaktiviteterne afvige. I Skolesektoren er der lavet en udligningsordning mellem skolerne, således den enkelte skole inkl. DUS overfører under- og overskud. På DUS-området er årsagen tillige fejlagtig kontering af pædagoglønninger mellem skole og DUS. PPR og småbørnsområdet Det samlede PPR-område omfatter Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning og Specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Der har i 2018 været et mindreforbrug på PPR og tilsvarende merforbrug på førskolebørnene. Befordring Mindreforbruget skyldes, et færre antal kørsler end teret, samt at en del af tet burde have været lagt på Folkeskoler og Specialskoler. Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler udviser i 2018 et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. Merforbruget skyldes flere elever er blevet visiteret til specialskolerne. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Mindreforbruget skyldes forskydninger i uddannelsesforløb, og dermed hvornår de konkrete udgifter i de forskellige forløb forfalder. Privat- og efterskoler Merforbruget på privat- og efterskoler skyldes stigende takster samt stigning i elevtal. Ungdomsskolen Ungdomsskolen udviser i 2018 et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører UngAUC. Budgetgaranterede udgifter Erhvervsgrunduddannelser (EGU) De garanterede udgifter til erhvervsgrunduddannelser udviser i 2018 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende elevtal som vil være indregnet i den statsrefusion der modtages i 2019.

6 Udvalgte nøgletal Folkeskoler Elevtal elever i børnehaveklasse elever i klasse elever i klasse elever i 10. klasse elever i specialklasser I alt Forskellige serviceforanstaltninger Tilskud til feriekolonier: mio kr. Børnenes Kontor 0,873 0,873 Hasserisskolernes Lejrhytte 0,085 0,085 Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 0,237 0,237 Syge- og hjemmeundervisning elever der har modtaget undervisning i løbet af året Skolefritidsordninger (DUS) DUS 6-9 årige DUS II Landsbyordning Special DUS Vuggestuepladser 8 10 I alt Kommunale Specialskoler Regnskab Oprindeligt Aalborg Kommune Andre kommuner Aalborg Kommune Andre kommuner Ø. Uttrup Egebakken Kollegievejens skole Bidrag til statslige og private skoler Elever i private skoler Elever i private skolefritidsordninger

7 Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler Elever på efterskoler Elever med specialtilskud 1 10 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, der modtager talepædagogisk bistand * Børn i specialbørnehaver Børn i forskellige former for regionale tilbud *Stigningen skyldes ændret registrering af elever i PPR Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kulturskolen Musikgrundskolehold/legestue Instrumentalundervisning Billedkunst Drama Kor/sammenspil (incl. skolekor 600) Ballet 79 Talentakademi 80 Permanente skolesamarbejder 179 I alt Der har ikke tidligere været teret med elevtal vedrørende Ballet og Talentakademi. Ungdomsskolevirksomhed Holdelever Cpr.-elever Klubmedlemmer Ung Aalborg Uddannelsescenter

8 Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger Beløb i mio. kr. Vedligeholdelsesplan, skoler 5,7 4,3 Projektet afsluttes årligt. Tilgængelighed, skoler 0,1 0,2 Projektet afsluttes årligt. Legepladsrenovering, skoler 0,6 0,6 Projektet afsluttes årligt. Energi 27,6 29,4 Projektet afsluttes i 2021 Faglokaler 7,7 10,3 Projektet afsluttes i 2021 Læringsmiljø 17,1 15,7 Projektet afsluttes i 2021 Grindsted Skole 0,1 0,2 Projektet er afsluttet Vesterkærets Skole 0,2 0,1 Projektet er afsluttet Gug skole - udearealer 0,9 0,9 Projektet er afsluttet Løvvangskolen - PCB/nedrivning 0,4 Projektet er afsluttet V. Mariendal Skole 24,0 19,0 Projektet afsluttes i 2020 Ny skole Stigsborg 0,2 0,5 Projektet afsluttes i 2023 VUK - Bassin 0,2 0,0 Projektet afsluttes i 2020 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber.

9 Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Sektorens formål er administration af samt drift at udvalg, råd m.v. der hører under. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige 2018 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Justering løn Aktuel status - overført fra Analyse kopi og print Korrigeret serviceudgifter Sektor i alt

10 Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Udvalg og råd 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0-0,1 Administrationsbygning Godthåbsgade 8 4,5-0,4 4,4-0,3 4,5-0,4 0,0 Sekretariat og forvaltninger 25,7 0,0 26,0-0,1 27,6 0,0-1,7 Fælles IT og telefoni 4,4 0,0 3,6 0,0 4,2 0,0-0,6 I alt driftsaktiviteter 34,9-0,4 34,2-0,4 36,6-0,4-2,4 Væsentlige afvigelser (drift) Der er samlet set anvendt 34,2 mio. kr. til administration (sektor administration) i i Dette udgør et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der skyldes en indefrysning af 0,7 mio. kr. som følge af, at 50 pct. af de uforbrugte midler i 2017 skal videreføres til Hertil kommer vakante stillinger i løbet af Endvidere bemærkes, at der tidligere er udmøntet en reduktion på 1,0 mio. kr. på skoleområdet i, men som rettelig vedr. administrationen. Dette medfører et mindreforbrug i 2018, da tet ikke er reguleret i henhold til reduktionen på den korrekte konto. Dette korrigeres i kommende ter. Det regnskabsmæssige resultat dækker over udgifter til Skoleudvalget, administrationsbygningen i Godthåbsgade, fælles It og telefoni, samt 55 stillinger i forvaltningens administration i Dette er 8 færre stillinger end i 2017.