Økonomi STRATEGI 2020

Transkript

1 Økonomi STRATEGI 2020

2 Indhold Kolofon... 0 CFD - økonomi PSO... 2 Tolke... 2 Konsulenter... 3 Kompetencecenter... 4 CFD i alt... 4 Investeringer... 4 Kolofon Rettet til nyt navn I forbindelse med Center for Døves navneskifte til CFD pr. 1. jan er Økonomi , Strategi 2020 rettet til, så det nye navn fremstår tydeligt i dokumentet. Der kan frem til næste revision af dokumentet forekomme visse uoverensstemmelser omkring navne og datoer. 28. jan Kirsten van der Poel

3 CFD - økonomi På baggrund af de enkelte områders bidrag til Strategi 2020 og øvrige forventninger er der flere muligheder for økonomiske scenarier. Nedenstående eksempel på en fremskrivning er tænkt som oplæg til videre drøftelse. Fremskrivningen er her foretaget alene på indtægtssiden med udgangspunkt i budgetforslag 2013 og er holdt i pris- og lønniveau Fremskrivningen opererer med kort sigt, som er budgetoverslagsårene 2014 til 2016, og langt sigt som er årene Det forudsættes, at CFD i perioden fra 2014 til 2020 opererer med et positivt årligt resultat på kr. 5 mio., hvilket vil sige, at alle omkostninger løbende tilpasses indtægterne. Nogle væsentlige faktorer i vurderingerne af de enkelte områder er CI-udviklingen og dermed aktivitetsudviklingen samt den generelle samfundsmæssige økonomiske udvikling - eller mangel på samme, hvilket er beskrevet i indledning og baggrund i Strategiplanen. CI-udviklingen har økonomisk betydning i forhold til CFD s aktivitet, og den almindelige økonomiske udvikling har betydning i sammenhæng med specielt det offentliges betalingsvillighed for de ydelser, som CFD leverer. Side 1 af 4

4 PSO På kort sigt forventes ingen ændring i aktivitet og dermed i indtægter, da tilgangen af borgere, der serviceres, forventes at svare til afgangen. På langt sigt forventes en årlig reduktion i aktivitet og indtægter på 2 % på alle afdelinger på nær Egebækhus, da afgangen forventes at overstige tilgangen. For Egebækhus vedkommende forventes aktivitet og indtægter at være uændret i perioden. Samlet betyder dette, at der forventes en reduktion af indtægterne på ca. 7 % fra ,0 180,0 170,0 160,0 PSO Tolke På kort sigt forventes en mindre reduktion i aktivitet og indtægter på 1 % årligt, grundet den hårde konkurrence på området. Samtidig ses et begyndende skift i uddannelsestolkningerne, hvor tolkninger til ungdomsuddannelserne langsomt falder. På langt sigt forventes en årlig reduktion på 5 % af aktivitet og indtægter, fortrinsvis på uddannelsesområdet, hvor CI-effekten først vil slå igennem. Samlet betyder dette, at der forventes en reduktion af indtægterne på ca. 21 % fra ,0 60,0 40,0 20,0,0 Tolke Side 2 af 4

5 Konsulenter Døvekonsulentordningen forventes at fortsætte med uændrede indtægter i hele perioden, men med en tilpasning af aktiviteten til de ændringer, der vil være i brugergruppens sammensætning. Døvblindekonsulentordningen er finansieret på tre måder. VISO-finansiering og aktivitet forventes at være uændret i perioden. Indtægterne fra Kontraktordningen med landets kommuner forventes at falde med 1% årligt i hele perioden i forbindelse med kommunal økonomisk tilbageholdenhed. Det samme forventes at gøre sig gældende for aktivitet og indtægter i forbindelse med kontaktpersonordningen. Familiekonsulentordningen forventes få aktivitet og indtægter reduceret til ca. det halve i perioden i forbindelse med den kommunale økonomiske tilbageholdenhed. Samtidig har ordningen det problem, at nogle afdelinger er forholdsvis små og vanskelige at opretholde som økonomisk bæredygtige enheder. Samlet betyder dette, at der forventes en reduktion af indtægterne på ca. 10 % fra ,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 Konsulenter Side 3 af 4

6 Kompetencecenter De eksterne indtægter for Kompetencecenteret på ca. 0,5 mio. kr. forventes at forblive uændret i perioden. CFD i alt På kortsigt forventes samlet set en beskeden reduktion på ca. 1 % af aktiviteter og indtægter, svarende til 3,5 mio. kr. i På langt sigt forventes udviklingen at accelerere med en samlet reduktion af aktiviteter og indtægter på ca. 10 % i 2020 set i forhold til Dette svarer til lavere indtægter på ca. 30 mio. kr. 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 CFD i alt Den nødvendige reduktion af omkostninger i perioden forventes at svare til 10 % på lønomkostninger og 10 % på driftsomkostninger. Personalemæssigt vil dette svare til, at der skal reduceres med årsværk i den samlede periode. Investeringer I investeringsplanen, som er fremlagt i forbindelse med budget 2013, budgetteres kun frem til I årene 2011 til 2013 opereres med årlige investeringer på mio. kr. Likviditeten vil som følge af disse investeringer blive reduceret. Efterfølgende 2013 vil der økonomisk være mulighed for investeringer på ca. 10 mio. kr. årligt forudsat, at det årlige resultat er positivt på 5 mio. kr., og der årligt er afskrivninger på 5 mio. kr. Side 4 af 4