Opgørelse af over/underskud til overførsel til næste år vedrørende året 2014: Tillægsbev/ omplac. Korr. budget Regnskab Afvigelse At overføre

Transkript

1 Føvling børnehave 000 Puljer m.v Ledelse og administration Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -102

2 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Begrundelse for merforbruget på personaleudgifterne er : -der har været en deltidssygemelding fra den til den og hermed udgift til vikar. - og en måneds sygemelding i sep./okt. hvilket ikke kunne udløse en refusion men gav vikarudgift. - der mangler refusion fra jobcentret fra 4. kvartal 2014, beløb ,70 kr. (lønudgift til personalig assistent). Børnetallet har ligget under 40 børn fra og giver dermed i perioden et lille merforbrug til fastholdelse af personalet. Budget 2014 startede med et overført underskud -372 De tildelte kvalitetsmidler udgør i 2014, ,-kr. og giver en overførsel i alt på -296,-kr. Der er i 2014 skabt et underskud på kr. så i princippet har vi indhentet ,-kr. af det overførte underskud fra Opgørelsen over kvalitetsmidlerne 2014 viser et overskud på ,05 kr. det vil hermed sige at beløbet øremærkes til kvalitetsudvikling i Børnetallet er steget og børnehaven går ind i 2015 med 47 børn til den hvilket kan betyde at der kan indhentes lidtpåpersonaleudgifterne, da der køres med uændret personaletimer.

3 Område Brørup 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -546

4 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: I område Brørup har vi valgt at anvende overførte midler til at i mødegå en fremtid med faldende børnetal. Ved at have lidt ekstra kan vi stille og roligt tilpasse personalenormeringen til faldende børnetal.

5 Børneborgens børnehave 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -164

6 Røde Kors børnehave 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -110

7 Daginstitutionen Vestervang 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -156

8 Teglhus børnehave 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -116

9 Område Jels 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Reduktion - max. 10% Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -530

10 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Bemærkninger Økonomi: overførslen overstiger 10% loftet og er derfor reduceret. Overførslen indeholder et overskud på som vedr. kvalitetsmidler i Midlerne skal anvendes til ekstra timer i 2015 (frikøb af medarbejdere), således at vi får bragt den viden vi har fået fra "Barnet i Centrum" og "Barnet i Balance" i spil på vores område. I 2014 havde vi planer om at vi ville have en konsulent, som kunne hjælpe os med at få udbygget vores læringsrum. Dette set i forlængelse af vores tidligere projekter omkring læringsstile og inklusions tanken. Derudover vil vi gerne være behjælpelige med at bringe læringsagenternes viden i spil således at de bl.a får mulighed for at påvirke husenes indretning i et pædagogisk udviklingsarbejde. Vi nåede imidlertid ikke at få det sat igang, da vi havde andre presserende opgaver, som vi var nødt til at tage hånd om. I 2015 skal vi have projektet med læringsrum gennemført og vi har på nuværende tidspunkt fundet en konsulent, vi vil kontakte for at lave en aftale om, at hun kommer ud med et foredrag og efterfølgende med indretningsforslag til de enkelte rum. Derudover vil vi gerne have lavet en overdækning i Lindehuset fra huset og over til barnevogns skuret. En dræning ved barnevogns skuret er også nødvendig I Lindehuset. I Spiloppen skal vi have opkvalificeret vores legeplads, da nogle af legeredskaberne er så gamle at de ikke længere er forsvarlige. Det ene bålsted skal laves til et natur værksted, hvor vi blandt andet skal have lagt fliser i bunden og have vægge på en del af hytten. Vi skal have læringsagenterne på det sidste modil, så de bliver færdiguddannede. Desuden skal der prioriteres opkvalificering til pædagogerne f.eks omkring sensitive børn. Muligvis kommer der diplom uddannnelse til vores sprogfolk og da skal de helt sikkert med.

11 Lindehuset 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -129

12 Spiloppen 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -400

13 Område Lindknud/Hovborg 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -237

14 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Et opstået underskud tilbage i 2012 blev i 2013 og 2014 nedbragt. Dette arbejdes der på igen i 2015 og vi forventer at underskuddet er minimalt med udgangen af Underskudet stammer fra en periode med mange småbørn og regulering af personalenormeringen af selvsamme årsag.

15 Lindknud børnehave 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -100

16 Regnbuen, Hovborg 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -137

17 Område Rødding 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -435

18 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Overskuddet i område Rødding er hovedsaligt uforbrugte kvalitets- og udviklingsmidler. Flere planlagte projekter er ikke gennemført på grund af at områdeleder Hanna Holst er stoppet i Vejen kommune. Den nye områdeleder tiltræder stillingen i løbet af foråret 2015, og vil på det tidspunkt tage stilling til hvordan midlerne ønskes anvendt. Venlig hilsen Pia Hansen konstitueret områdeleder

19 Luna 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -199

20 Galaksen 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -236

21 Område Skodborg 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -241

22 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Skodborg Børnehave kan overføre et overskud fra 2014 på kr. Dette overskud hænger nøje sammen med overførslen fra 2013 til 14 på kr. År 2014 bød på store omvæltninger - dels en ombygning af begge huse og en omstrukturering / fordeling af børn og personale de to børnehaver imellem, og dels områdelederskifte i august måned. Samtidig fik Skodborg Børnehave i efteråret flere børn end forventet en tendens der ser ud til at holde også i I efteråret 2014 har vi haft en Pau-studerende ansat som ikke belastede vores lønudgifter. På grund af det stigende børnetal forventer vi øgede lønudgifter i 2015 samt en udgift på nyindkøb af it-udstyr for ca kr. (kvalitetsmidler tildelt i 2014).

23 Fuglereden 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -99

24 Skodborg børnehave 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -142

25 Område Vejen by 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -724

26 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Aftale med Ivar Bak og Finn: Kirsten Nielsen ansættes i en ekstra stilling som pædagogisk koordinater - med tilskud i 2014, og med egen betaling i 2015 på kr Udgifter i Vorupparken 2015: Renoverering og indkøb af møbler til medarbejdernes kontor og personalestuerne, kr kr. Udgifter i Bakkegården i 2015: Gennemgang af sikkerhed på legepladsen, og reetablering af legehuse m.v., kr kr. Etablering af nye badeværelser i samarbejde med bogligforeningen og udbygning Bakkegården, kr. Ialt planlagte udgifter på kr i 2015.

27 Kildevænget 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -176

28 Vorupparken 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -159

29 Bakkegården/Egely 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -388

30 Område Vejen-Askov 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -401

31 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Underskuddet i området skyldes længerevarende alvorlig sygdom I Naturbørnehaven Egebo. Med venlig hilsen Agnete Hvass områdeleder

32 Børnehaven Egebo 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -245

33 Askov-Malt børnehave 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -156

34 Det specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen, Brørup 000 Puljer m.v Ledelse og administration Fagpersonale/øvrig personale Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen I alt Retter alle ark Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -238

35 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Mindre forbrug i forhold til : Ingen lønnet studerende i Reffusion i forhold til barsel i december - forventede at de først blev overført i Opsparing til køb af bus. Minus indkøb af dyre hjælpemidler som forventet. Pengene skal bruges til: Indkøb af bus så børn og personale kan tage på ture. Bussen vil ligeledes gøre os uafhængige i forhold til at tage til svømning, når det passer ind i børnenes dagsform og behov. Generelt får vi indskrevet flere små børn her i begyndelsen af Børn som er under 1 år, og som har brug for hjælpemidler. Belægningen stiger i forhold til Med venlig hilsen Pernille Deppe

36 Tumlehøj, Holsted 000 Puljer m.v Ledelse og administration Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -183

37 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Tumlehøj hari 2014 et overskud på kr. Vi er godt igang med renovering af legepladsen, og indretning af læringsrum. Dette fortsætter vi med. I 2014 nåede vi ikke renovering af kontoret med hæve-/sænkeborde og stole. Dette prioriteres højt i Vi har bestilt ipads til såvel børn som medarbejdere. Desuden skal jeg påberegne en merudgift på løndelen da 2 medarbejdere har valgt at gå på efterløn.

38 Veerst Bække Børnehave 000 Puljer m.v Ledelse og administration Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudg IT, inventar og materiel Grunde, arealer og bygninger I alt i rammen Forældrebetaling I alt udenfor ramme I alt Overførsler tidligere år Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -218

39 Redegørelse, herunder begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud: Da refusionen fra jobrotation/efteruddannelse af læringsagenter først kommer til udbetaling i 2015, fremkommer underskuddetpå kr. Refusionen udgør for Veerst Bække Børnehave ca kr. Det er refusion for de to medarbejderes efteruddannelse i 2x8 uger. Underskuddet skal derfor også dækkes ind gennem personaleudgifter i 2015.