Bilag 1 - Uddybende forklaringer
|
|
- Grethe Thorsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer Service Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr Foranstaltninger og tidlig indsats subtotal i tusind kr Udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, anbringelse i familiepleje, udgifter til den forebyggende indsats, socialpædagogiske fripladser, forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner, rådgivende tilbud, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere, anbringelse på private, socialpædagogiske opholdssteder, børn på kost- og efterskoler, hybler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv. samt udgifter til væresteder, og unge, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier. Foranstaltninger og tidlig indsats udviser balance. Det bemærkes, at områdets økonomi fortsat er presset af et stigende antal underretninger og derved stigende omkostninger til Foranstaltning og tidlig indsats. Området fik tildelt 7,9 mio. kr., i forbindelse med overførselssagen, hvilket er under halvdelen af den forventede udfordring på området. Herudover er der stigende enhedspriser på Socialpædagogiske opholdssteder grundet, at nogle borgere er blevet mere plejekrævende, som følge af f.eks. udadreagerende adfærd. Der er i forbindelse disse udfordringer iværksat handleplaner og generel tilbageholdenhed. Det betyder blandt andet at flere børne- og ungesager vil skulle visiteres til rådgivning fremfor forebyggende foranstaltning. Dertil skal de sociale problemer være af større tyngde, før der kan træffes afgørelse om en 50 undersøgelse samt derudover være mere sammensatte, inden der iværksættes forebyggende foranstaltning. Konsekvenserne af handleplanerne vil være et reduceret serviceniveau og en øget risiko for, at familiens problemer udvikler sig med stigende økonomiske omkostninger til følge. Socialforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen fremlægge et forslag til en model for underretninger mhp. løsning af udfordringen i 2020 og de efterfølgende år. Sikrede institutioner subtotal i tusind kr Udgifter til sikrede institutioner. Sikrede institutioner forventes at udvise balance. Dagbehandling og fleksible indsatser subtotal tusind kr Dagbehandling og fleksible indsatser dækker over en fælles pulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen jf. indstilling vedrørende Oprettelse af fælles pulje vedrørende dagbehandling og fleksible indsatser mm. fra 2015 (SUD ). Dagbehandling og fleksible indsatser udviser balance.
2 subtotal i tusind kr Udgifter til sagsbehandling forventes at udvise balance. subtotal i tusind kr Udgifter til administration. forventes at udvise balance. Hjemmepleje total i tusind kr subtotal i hele kr Udgifter til de lejemål som Udførerenheden råder over. Herudover indgår ligeledes Visitationens udgifter til administration, som primært dækker løn til visitatorer, samt øvrige driftsudgifter. forventes at udvise balance. subtotal i tusind kr Udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben samt ejendomsudgifter. forventes at udvise balance. Hjemme- og sygepleje subtotal i tusind kr Køb af hjemmehjælp (kommunal, privat, selvudpeget, kontant tilskud, underleverandør), hjemmesygepleje, aflastningspladser, rehabiliteringspladser, hjemmetræning og lign, Indeholder desuden udgifter til køb af ordninger, afregning og refusion samt indtægter fra aftale om gråzoneafregning fra SUF. Hjemme- og sygepleje forventes at udvise et mer på 11,0 mio. kr. Meret kan henføres til et øget personale i den borgerrettede service. Grundet et højt sygefravær er der stigende udgifter til især vikarer. Hertil kommer, at det er vanskeligt at rekruttere vagtplanlæggere med de rette kompetencer, hvilket medfører højere timepriser pga. en ikke optimal vagtplanlægning. Der er udarbejdet handleplaner på området, der bidrager til at mindske meret, men med de eksisterende planer forventes det ikke, at der kan indføres besparelser, der er effektive nok til at opnå balance på området. Der er en fortsat dialog med ledelsen for at reducere det forventede mer yderligere. Borgere med sindslidelse
3 total i tusind kr Døgntilbud subtotal i tusind kr Køb og salg af pladser til længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bocentre (inkl. aktivitetsbaseret ), socialpædagogisk støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger samt metodeudvikling vedrørende borgere med sindslidelse. Døgntilbud forventes at udvise et mindre på 18,6 mio. kr. som følge af forsinket indfasning af politiske igangsatte initiativer, samt effekten af tidligere års udgiftsreducerende tiltag, samt lukning af botilbuddet Glasvej og udskudt opstart af botilbuddet Granvej. Hovedparten af mindreet er ikke strukturelt, da de politiske initiativer vil have helårseffekt i Dagtilbud subtotal i tusind kr Udgifter til samværs- og aktivitetstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres, køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse og dagtilbudspladser samt dagtilbuddet i Valby. Dagtilbud forventes at udvise balance Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem subtotal i tusind kr Udgifter til støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien. Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindre på 1,2 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed. Færdigmeldte patienter subtotal i tusind kr Afregningen til Regionen for færdigmeldte patienter Færdigmeldte patienter forventes at udvise balance. subtotal i tusind kr Udgifter til administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Enhed for sociale ydelser, Psykiatrienhed, Bolig- og Beskæftigelsesenhed, udgifter til administrationsbygninger, udgifter til flygtninge, KMD-structura, Projekt Repatriering, Rammeplanen, det centralt udmeldte og tolkeudgifter. forventes at udvise et mindre på 1,1 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed. subtotal i tusind kr sudgifter på myndigheds- og udførerområdet. forventes at udvise et mindre på 1,0 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed. Udsatte voksne total i tusind kr
4 Rusmiddelbehandling subtotal i tusind kr Udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling, midler til kommunal godkendelse af alkoholbehandling (Yngre læger) samt naloxon-projektet. Rusmiddelbehandling forventes at udvise balance Krisecentre subtotal i tusind kr Udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser. Krisecentre forventes at udvise et mer på 4,2 mio. kr. som følge af strukturel udfordring på området. Krisecentreområdet har været præget af mer siden 2016 og er generelt svært styrbart, da borgerne er selvvisiterende. Herberg subtotal i tusind kr Udgifter til institutionsdrift af 110 botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergs pladser. Herbergspladser forventes at udvise et mer på 13,7 mio. kr. som følge af øget aktivitet på køb af pladser, samt en strukturel udfordring på området. Herbergsområdet har været præget af mer siden 2016 og er generelt svært styrbart, da borgerne er selvvisiterende. Sociale tilbud subtotal i tusind kr Udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter. Sociale tilbud forventes at udvise et mindre på 1 mio. kr., som skyldes gradvis implementering af deleboliger til socialt udsatte for at imødegå det samlede mer på området. Døgntilbud subtotal i tusind kr Udgifter til drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret og bofællesskaber. Døgntilbud forventes at udvise et mer på 7,1 mio. kr. som følge af øget køb af pladser grundet stigende efterspørgsel. For at imødegå presset på området udvides kapaciteten for egne pladser i de kommende år. Herudover laves der gradvis implementering af bofællesskaber til socialt udsatte for at imødegå det samlede mer på området. Dagtilbud subtotal i tusind kr Udgifter til væresteder. Dagtilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance Foranstaltninger i og udenfor eget hjem subtotal i tusind kr Udgifter til støttekontaktpersonordningen samt eksternt finansierede projekter. Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise tilnærmelsesvis balance. subtotal i tusind kr Udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge.
5 forventes at udvise tilnærmelsesvis balance subtotal i tusind kr Udgifter til administration i Myndighedscentrets Stab, herunder socialfaglig enhed. forventes at udvise balance Borgere med handicap total i tusind kr Foranstaltninger i og udenfor eget hjem eget hjem subtotal i tusind kr Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter tilskud til aktivitets- og samværstilbud og tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance 96 (BPA). Foranstaltninger til borgere med handicap i og uden for eget hjem udviser et mer på 11,2 mio. kr., som primært skyldes et mer på BPA-ordningen, som følge af en højere aktivitet end forudsat i tet. Tilgangen var usædvanlig høj i 2018, hvor året endte med en nettotilgang på ni borgere, hvor normen de seneste tre år har været en tilgang på tre borgere om året. Den høje nettotilgang får helårseffekt i 2019, hvilket er årsag til meret. subtotal i tusind kr omfatter udgifter til sagsbehandling. forventes at udvise balance. subtotal i tusind kr omfatter omkostninger til drift af staben. forventes at udvise balance. Sociale tilbud subtotal i tusind kr sociale tilbud omfatter tilbud til borgere med handicap Sociale tilbud udviser et forventet mer på 4,6 mio. kr., som skyldes en yderligere stigning i udgifter til objektiv finansiering på 4,6 mio. kr. i forhold til modtagende midler fra need to i forbindelse med aftalen for Landets kommuner bliver af Region Sjælland opkrævet en forholdsmæssig andel på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal uanset kommunens faktiske brug af tilbuddet. Hjælpemidler subtotal i tusind kr Hjælpemidler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler Hjælpemidler udviser et forventet mindre på 2,1 mio. kr., som primært skyldes faldende aktivitet vedr. tekniske hjælpemidler. Herudover ses faldende enhedspris vedr. handicapkøretøjer.
6 Foranstaltninger og tidlig indsats subtotal i tusind kr Foranstaltninger og tidlig indsats omfatter familie-/dagbehandling, aflastning, kontaktperson, økonomisk støtte, hjemmepleje, behandlingsmæssige fripladser mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, herunder plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede til forvaltningens egne pladser. Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise balance. Dagbehandling og fleksible indsatser subtotal i tusind kr Private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge. Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise balance. Døgntilbud subtotal i tusind kr Døgntilbud til borgere med handicap vedrører midlertidige botilbud ( 107) og længerevarende botilbud ( 108) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbasered til forvaltningens egne pladser. Døgntilbud udviser et forventet mindre på 10,8 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner på området, der bidrager til at bevillingsområdet samlet set udviser balance, hvilket bl.a. medfører, at visitationspraksis på bl.a. døgn-tilbud vil følge de nyligt besluttede serviceniveauer på handicapområdet. Endelig vil forudsætningerne om enhedspriser på køb af private pladser blive gennemgået. Dagtilbud subtotal i tusind kr Beskyttet beskæftigelse ( 103) samt aktivitets-og samværstilbud ( 104) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbasered til forvaltningens egne pladser. Dagtilbud forventes at udvise et mindre på 3 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner på området, der bidrager til at bevillingsområdet samlet set udviser balance, hvilket bl.a. medfører, at visitationspraksis på bl.a. dagtilbud vil følge de nyligt besluttede serviceniveauer på handicapområdet. Tværgående opgaver og administration total i tusind kr Fælles administration subtotal i tusind kr Fælles administration dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønter, husleje mv. Fælles administration forventes at udvise et mindre på 11 mio. kr. som følge af målrettede indsatser for at nedsætte et grundet de økonomiske udfordringer i hele forvaltningen. Indsatserne indeholder bl.a. tilbageholdenhed i forhold til ledelsesevaluering, færre prioriterede midler til lønsystemet, samt disponering af endnu ikke udmøntede midler. HR
7 subtotal i tusind kr HR dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv. HR forventes at udvise balance. IT subtotal i tusind kr IT dækker primært over Socialforvaltningens til it-systemer såsom CSC Social, ESDH mv. IT forventes at udvise balance. Øvrige sociale formål subtotal i tusind kr Øvrige sociale formål dækker over aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde 18, julehjælp mv. Øvrige sociale formål forventes at udvise balance. Anlæg Byggeri og modernisering af tilbud total hele kr Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter subtotal hele kr Anlægstet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser. Det korrigerede udgør 52,0 mio. kr. Der forventes ingen afgivelser ved årets slutning. Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter subtotal hele kr Anlægstet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser. Overførsler mv.
8 Efterspørgselsstyrede overførsler total hele kr Personlige tillæg og helbredstillæg subtotal hele kr Udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. De personlige tillæg og helbredstillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003). På området Personlige tillæg og helbredstillæg forventes balance Sociale ydelser subtotal hele kr Udgifter til udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap, hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og flygtninge med handicap samt flytteudgifter vedrørende ældreboliger. Området for sociale ydelser udviser samlet set et mindre på ca. 1,3 mio., som primært kan henføres til merudgifter til voksne grundet en stigende aktivitet. Efterspørgselstyrede dagtilbud subtotal hele kr Driften af det landsdækkende tilbud Instituttet for Blinde og Svagtsynede (Revalidering). På området Efterspørgselsstyrede dagtilbud forventes balance. Indlagte patienter subtotal hele kr Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen. På området Indlagte patienter forventes balance. HR (EGU-elever) subtotal hele kr HR dækker over EGU-elever. På området HR forventes balance.
9 Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE subtotal hele kr Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Indtægter fra den centrale refusionsordning er en afledt indtægt, som kommunen hjemtager på baggrund af CPR-registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. Indtægten hjemtages, når udgiften pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på kr. pr. måned pr. borger, en SDErefusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på kr. pr. måned pr. borger, en SDE-refusion på 50 pct. Der forventes balance på området Indtægter fra den centrale refusion. Finansposter Renter, tilskud, udligning og skatter Renter, tilskud, udligning og skatter subtotal i tusind kr Renter mv. omfatter til betaling af renteudgifter vedr. langfristet gæld for selvejende institutioner. Renter mv. udviser balance. Balanceforskydninger Langfristede balanceposter Subtotal i tusind kr Langfristede balanceposter omfatter for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner. Langfristede balanceposter udviser en ubalance på 3,9 mio. kr. vedr. udlån til beboerindskud. Lånet gives til beboere, som flytter fra en bolig (botilbud) efter servicelovens 108 til en almenbolig (alment botilbud) som følge af, at det kommunale botilbud nedlægges og et nyt alment botilbud tages i brug. I forbindelse hermed er kommunen forpligtiget til at finansiere beboerindskuddet, da flytningen ikke nødvendigvis sker frivillig. SOF følger løbende udviklingen, og når den præcise opgørelse er på plads, vil der i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer blive anmodet om en tillægsbevilling. Øvrige balanceposter Subtotal i tusind kr Øvrige balanceposter på hoved konto 08 teres ikke jf. kommunens bevillingsregler.
Bilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (t.kr., 2018-pl) Service 5.481.388 5.481.387 0 Børnefamilier med særlige behov 1.371.042 1.371.042
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.465,9 5.486,4-20,5 Børnefamilier med særlige behov 1.365,2 1.365,2
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr. 0 Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise balance som følge af en række besparende tiltag. Disse tiltag uddybes
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.493,3 5.520,3-27,0 Børnefamilier med særlige behov 1.360,0 1.359,9
Læs mereBilag 1 Uddybende prognoseforklaringer
Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bevilling Vedtaget 2017 Korrigeret 2017 regnskab 2017 afvigelse 2017* Forventede korrektioner Korrigeret efter forventede korrektioner afvigelse efter forventede
Læs mereSocialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017
Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Vedtaget budget Korrigeret Service 5.350,7 5.388,1 5.388,1 0,0 Børnefamilier med særlige behov 1.410,9 1.390,0 1.390,0 0,0 Hjemmepleje, rammebelagt 22,3 22,0
Læs mereDet forventede regnskab for 2016
Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget Korrigeret Forventet Forventet Forventede budget
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Service Børnefamilier med særlige behov total i t. kr. 1.358.999 1.363.865-4.866 Børnefamilier med særlige behov udviser et mer på 4,9 mio. kr. Meret er sammensat af følgende:
Læs mereDet forventede regnskab for 2016
Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold
Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016... 1 Servicedrift... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 3 Hjemmeplejen,
Læs mereUddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold
Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Udsatte
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereUddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold
Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Borgere
Læs mereBilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse
Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen... 2 Servicedrift... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Borgere med sindslidelse... 6 Udsatte voksne... 8 Borgere
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereRettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereBilag 1 Forklaringer til årsregnskab 2012 på hovedaktiviteter
Socialforvaltningen Regnskab 2012 Bilag 1 Forklaringer til årsregnskab 2012 på hovedaktiviteter Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen...2 Servicedrift...3 Børnefamilier med særlige behov...3 Hjemmepleje...5
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereOktoberprognosen Indhold. Socialforvaltningen 2012 Kontoret for Tværgående Økonomi
Socialforvaltningen 2012 Kontoret for Tværgående Økonomi Oktoberprognosen 2012 Indhold Oktoberprognosen 2012... 1 Uddybende forklaringer til oktoberprognosen 2012... 1 Servicedrift... 2 Børnefamilier med
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereSvar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Jakob Næsager 2. oktober 2018 Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune Jakob Næsager har den 18. september 2018
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereRegnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.
Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereFunktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.
05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mere2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen
2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereSOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mere6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017
6-by nøgletal for voksenområdet Regnskab 217 Botilbud til borgere med handicap ( 85, samt 17 og 18). R217 7 Tabel 8: Antal helårspersoner pr. 1 borgere ml. 18 og 66 år 3.5 Tabel 9: Udgift pr. borger ml.
Læs mereRoskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.
Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mere