Samlet oversigt over ændringer til budget Finansiering

Transkript

1 Samlet oversigt over ændringer til budget Finansiering Selvbudgettering Dækningsafgift Ændringer ved 2. behandling Ny aftale om midtvejsregulering Ny indtægtsprognose Overskud kirkeskat Forrentning forsyningsområdet Optagelse af lån spildevandsområdet Revurdering afdrag på lån Revurdering renteudgifter på lån Bortfald af dækningsafgift Tilskud ugunstigt stillet kommune Yderligere afdrag vedr. lån til sammenlægning Politisk Organisation Reduktionsblok vedr. politisk organisation Administrativ organisation Administrationsbygninger, leasingudgift VUC Administrationsudgifter, personale løn m.v Personaleudgifter/sammenlægningsudgifter Sundhedsfaglig lægekonsulent IT og Telefoni IT- og leasingkontrakter Telefoni Implementering visuel indentitet Medarbejder landdistriktudvikling Pulje til efteruddannelse og arbejdsmiljø Ingen yderligere prisfremskrivning 0,3 % Forventet merprovenu takster Administrationsomkostninger vedr. forsyningen Løndbudget vedr. amtsansatte Udviklingspolitik Udviklingspulje samt regionale forpligtigelser Boligpolitik Byfornyelse Miljøpolitik ramme miljøpolitik- naturpleje og vandløb Forsyningspolitik Ændringer vedr. seminar Forsyningsvirksomheder

2 7. Infrastruktur Tilskud til Bogø færgens drift Færgedrift - Stats/amtstilskud omlægges Infrastruktur - "Offentlig servicetrafik" Forbedring af kollektiv trafik Godkendt ved 2. behandlingen Etablering af tele-taxa ordning Vedligehold af kom. Bygninger Bygningsdrift Borgerskolen - Assens Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger Indvendig og udvendig vedligeholdelse amtsinstitutioner Mindreindtægt vedr. husleje p.g.a. salg Fysisk planlægning Udgifter i forbindelse med planopgaver Beredskabspolitik Betaling af kontraktbeløb til Falck, herunder for indsatsledervagten Børn og unge - særlig indsats Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Specialrådgivning for småbørn Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder Børnepasningspolitik Kompensation for nedsættelse af forældrebetaling Pasningsgaranti i dagplejen Tilskud til privat pasning ( 37) Puljeordninger, private institutioner mv Specialbørnehaver Ramme til udvidelse åbningstid i dagtilbud-tilskud til pasning af egne børn - pædagogstuderende Fysio- og ergoterapi Møllebakken Til prioritering i fagudvalg til sikring af åbningstid på 52 timer ugt., max. 3 ugers ferielukning samt budget til pasning af egne børn

3 17. Uddannelsespolitik Sundhedsplejersker - nuværende niveau Uændret serviceniveau i skoleåret 2006/ Vejledende timetal Samordnet indskoling Gradvis indfasning mod 90 pct. model i specialklasserne Inklusion og hjælpemidler PPR - Nuværende normering fastholdes Lovbundne opgaver som ikke kan rummes indenfor 90 pct. rammen Fritidsklubtilbud (pasningsordning) for klasse under ungdomsskole Tilpasning serviceniveau Ændringer ved 2. behandling Sygehusundervisning Vidtgående specialundervisning for voksne Huslejeindtægt Pilehaveskolen Reduktion Pilehaveskolen Specialundervisning/rådgivning - børm m/hjerneskade Bloktilskud i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver Friskoleelever Specialundervisning jfr. Entreprenøraftalen Kultur- og Fritidspolitik Kulturaftale Kompensation misikskolen Musikskolen Øget driftstilskud til selvejende haller og andre fritidsfaciliteter Forhøjelse af aktivitetstilskud og lokaletilskud Folkebiblioteker Øget driftstilskud til Tobaksgården Kultur pulje Kultuelt samråd i Aarup Pulje til overgangsordning til klubber og foreninger i forbindelse med harmonisering

4 19. Arbejdsmarkedspolitik Lovbunden udgift - amtsrefusion bortfalder Lovbunden udgift - manglende refusion Lovbundne udgifter til sygedagpenge Lovbundne udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Lovbundne udgifter til fleksjob og ledighedsydelse Lovbudne udgifter til kontanthjælp Lovbudne udgifter til revalidering Lovændring - lov 154, sygedagpenge Lovændring - lov fleksjob og ledighedsydelse Lov aktiv besk. Indsats Ny Chance til alle Omlægning af refusion Ønsker Sygehuslovens 4C Refusioner Sundhedspolitik Specialtandpleje Tandplejen yderligere udgift Alkobehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Læge- / Socialfaglig bistand Børne- og Ungdomstandpleje og omsorgstandpleje Specialtandpleje Alkoholambulant og døgnbehandling Stofmisbrug ambulant og døgnbehandling CRS og Synshjælpemidler Støtte- kontaktpersonordning Støtte- kontaktpersonordning Assens kommune Medfinansiering sundhedsvæsenet Hjerneskaderådgivning Ny beregning handicapområdet Træningspolitik Ikke specialiseret gernoptræning efter indlæggelse Kommunal genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse

5 22. Psykiatri- og handicappol. Reduktion amtsinstitutioner Midlertidig ophold i boformer, jfr. Servicelovens 91 (Efter ) Bortfald af medfinansiering fra amtskommunen vedr. kommunale tilskud Uændret serviceniveau på ledsagerordning Tilpasning af ramme til de faktisk forvente udgifter vedr. amtskommunale institutioner Hjælpemiddeldepot Merudgift jf. servicelovens Overtagelse amtsinst Hjælpemidler overtag. Amt Psykiatri - støtte- og kontaktperson Psykiatri - normering dagcentre INCL. NORMERING CAFE Psykiatri - Reduktion - døgnpl - både YNGRE OG ÆLDRE Psykiatri Amtskom. Institutioner Normering støttecentre Støtte til hjælpemidler Midlertidig ophold i boformer, jfr. Servicelovens 91 (Efter ) - svarende til 10 pct Mistede indtægter andre kommuner Sundhedsøkonomi Aktivitetsbaseret medfinansiering og grundbidrag Ældrepolitik Bortfald af betaling fra Kommuner Bortfald af betaling fra staten Plejeboliger Dagcenter - daghj. 2 - demente Hjemmesygepleje, specialist Hjemmepleje, A, harmonisering - normering Madservice, 2 - madudbrigning Pulje til ældreområdet Valg mellem køle- og varmmadsproduktion Sikringsydelser Førtidspension Personlige tillæg Boligstøtte Anlægsprojekter Ændring i projekt Højsletten i Tommerup Ændringer projekter spildevand Byggemodning Østergårdsvej, Hårby