SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget."

Transkript

1 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93

2 94

3 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U I Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U I Tilbud til udlændinge U I Førtidspensioner og personlige tillæg U I Sygedagpenge U I Kontanthjælp passive og aktive U I Boligsikring og boligydelse U Dagpenge forsikrede ledige U Uddannelsesydelse til forsikrede ledige U I Resourceforløb U I Revalidering U I Fleksjob og ledighedsydelse U I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Øvrige sociale forhold U I Begravelseshjælp og befordring (sundhed) U LBR (kto 6.51) U Drift af jobcntre (kto 6.53) U GRAND TOTAL U I

4 Forventet antal helårspersoner på overførselsudgifter Budgetforudsætninger (helårspersoner) Førtidspensionister Sager med 50 % refusion tilkendt før. 1. jan Sager med 35 % refusion 1. jan. 99 til 1. jan Sager med 35 % refusion efter 1. jan Kontanthjælp ikke-aktiverede Forsørgere Ikke-forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende 12 3 Unge hjemmeboende med uddannelsespålæg Over 60 år Forrevalidenter Kontanthjælp aktiverede Forsørgere Ikke-forsørgere Unge udeboende Unge med uddannelsespålæg Revalidering Revalidenter Introduktionsydelse Forsørgere Ikke-forsørgere 8 8 Unge udeboende Løntilskud (LAB). kap. 12) Sygedagpenge Over 52 uger, ingen refusion uger 50 % refusion uger 30 % refusion Fleksjob 1/3 del tilskud 2 2 1/2 del tilskud /3 del tilskud Skånejobs Ledighedsydelse Dagpengemodtagere forsikrede ledige

5 Opgaver og målsætninger: Området omfatter overførselsudgifter såsom kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, integrationsydelse, revalideringsydelse, tilskud til fleksjob og job med løntilskud, sygedagpenge og førtidspension. Endvidere omfatter området personlige tillæg til pensionister, enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere, ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser samt beskæftigelses- og virksomhedsordninger. Rammerne for og prioriteringen af de opgaver, der løses på arbejdsmarkedsområdet, fastsættes hvert år i Skive kommunes Beskæftigelsesplan. På nuværende tidspunkt er planen for 2014 endnu ikke endeligt politisk godkendt, men det er sikkert, at der vil være fokus på at nedbringe antallet af alle overførselsindkomsttyper i forhold til Det betyder, at andelen af unge på overførselsindkomst overgår til ordinær uddannelse skal fastholdes tilgangen af personer på førtidspension reduceres antallet af langtidsledige skal reduceres andelen af arbejdssteder i kommunen, som har personer i tilbud (virksomhedspraktik eller løntilskud) skal øges antallet af sygedagpengemodtagere skal reduceres, herunder også de længerevarende forløb over 52 uger antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres antallet af ledighedsydelsesmodtagere skal reduceres antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres Sammenhæng mellem målsætninger og budget 2014 Ovenstående målsætninger på arbejdsmarkedsområdet har naturligvis indflydelse på det budget for 201,4 der fremgår efterfølgende. Det er dog væsentligt at understrege, at der ud fra et forsigtighedsprincip, bevidst er arbejdet med budgetforudsætninger, der generelt er mindre optimistisk end målsætningerne. Stigningen i overførselsindkomsterne i perioden på 14 mio. kr. er svarende til stigningen i bloktilskuddet i samme periode Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen. UU varetager vejledningsopgaven for alle folkeskoler og friskoler i kommunen, samt for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført uddannelse. UU er tovholder i en tværfaglig, koordineret ungeindsats, som også omfatter alle lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Indsatsen skal bidrage til at begrænse omvalg og frafald fra ungdomsuddannelser og begrænse antallet af unge på kontanthjælp. UU har hovedansvaret for de årige. De unge skal have og følge en uddannelsesplan, og kommunen (UU) skal tilbyde særlige forløb til dem, der ikke er uddannelsesparate efter grundskolen. Der blev til budgetår 2011 og 2012 tilført ressourcer til skærpende tiltag og vejledning i forbindelse med ungepakken 2. Der er fra 2013 tilført budgettet ,- for at opretholde samme niveau som i 2012, hvilket også gør sig gældende i

6 UU varetager desuden de lovpligtige opgaver i forhold til ny tre-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser (Produktionsskoler) Kommunen betaler et grundtilskud til Skive Produktionshøjskole samt et beløb pr. elev over og under 18 år. Taksterne er fastlagt af Undervisningsministeriet. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vurdere, om den unge er omfattet af målgruppen. Der forventes uændret aktivitetsniveau ift 2013, dvs. ca. 70 årselever på produktionsskoler Begravelseshjælp og befordring (sundhed) I 2013 er der flyttet budget til begravelseshjælp og befordring til arbejdsmarkedsudvalget. Budget til dette er netto kr Beskyttet beskæftigelse Dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse på Skive Bomi. Bomida er fra 2011 overgået til Idavang (Socialområdet) 5.60 Introduktionsprogram Funktionen indeholder udgifter til integration, danskundervisning af flygtninge/arbejdskraftsindvandere m.v., modtageprogram og kompetenceafdækning. Endvidere tilskud vedr. udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til introduktionsprogram Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister Sprogcentret Udgifter i alt Der ydes tilskud inden for et rådighedsbeløb på ca kr. pr. år gange antallet af udlændinge der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Tilskud inden for rådighedsbeløbet: 40 personer x kr. x 50 % refusion = kr. Resultattilskud: Danskundervisning 6 pers. x = kr. Beskæftigelse 4 pers. x = kr. Grundtilskud: 65 pers. x x 12 mdr. = kr. Tilskud uledsagede børn: 4 pers. x x 12 mdr. = kr. Tilskud til danskundervisning for øvrige kursister: 50 % af kr. = kr Introduktionsydelse: Der budgetteres med følgende antal personer: gifte voksne 8 enlige voksne 6 unge udeboende 98

7 Introduktionsydelsen udbetales som kontanthjælp i forhold til tidligere, hvor den blev udbetalt som starthjælp. Budget i alt brutto kr. samt kr. til hjælp i særlige tilfælde. Statsrefusionen udgør 50 % = kr Repatriering: Der er budgetteret med 1 sag Personlige tillæg: Udbetaling af varmetillæg sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Udgifterne til personlige tillæg budgetteres med følgende: Budget 2014 Tilskud til medicin Tilskud til briller Tilskud til fysioterapi m.v Tilskud til fodbehandling Tilskud til tandlægebehandling Andre personlige tillæg Varmetillæg (netto) Refusion på personlige tillæg udgør 50 % og budgetteres til i alt kr Førtidspension med 50 % refusion Omfatter udgifter til pensioner tilkendt før 1. jan Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med ca. 336 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: kr kr. Udgifterne falder i takt med at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Budgettet er lagt ud fra aktuelt forbrug samt en forventet netto afgang på kr. svarende til ca. 15 årspersoner. I overslagsårene er budgettet tilpasset niveauet på landsplan Førtidspension med 35 % refusion: Omfatter førtidspensioner tilkendt i tiden 1.jan jan

8 Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med ca. 525 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: kr kr. Udgifterne falder i takt med, at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Der kan dog stadig komme merudgifter ved forhøjelser af pensioner. Udgifterne er budgetteret udfra det forventede forbrug i 2013 samt en tilpasning i forhold til nivaeuet på landsplan, hvilket også gør sig gældende for overslagsårene Førtidspension med 35 % refusion: Førtidspensioner tilkendt efter 1. jan Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med i alt brutto ca årspersoner: Mellemkommunale betalinger udgift kr kr. Fra budgetår 2014 regnes der med en årlig tilgang på 100 årspersoner Sygedagpenge Sager med over 52 ugers varighed - Budget 2014: kr. Antallet i 2014 forventes at ligge på 100 årspersoner. Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn: Budgetteres med kr. Udbetaling af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Sager med under 52 ugers varighed: Staten yder 100 % refusion af udgifter til dagpenge til og med uge 4. Fra 5 til 8 uger er der 50 % refusion af udgifterne. Fra og med uge 9 ydes der 50 % refusion, såfremt den sygemeldte deltager i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller er delvis raskmeldt og kun 30 % refusion, hvis der er tale om passiv forsørgelse eller den sygemeldte deltager i andre aktive tilbud. Der budgetteres med i alt 360 årspersoner på sygedagpenge fra 9 52 uger. Dagpenge med 50 % refusion uge: Med udgangspunkt i det forventede forbrug i 2013 forventes antallet at blive 82 årspesoner Bruttoudgift kr. Refusion kr. Dagpenge med 50 % refusion aktiverede uge: 180 årspersoner Bruttoudgift kr. Refusion kr. Dagpenge med 30 % refusion passiv uge: 100

9 190 årspersoner Bruttoudgift kr. Refusion kr Regresindtægter: Skønnet til kr. Refusionsudgift kr Sociale formål: Der budgetteres i 2014 med kr ,- til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt efterlevelseshjælp. I budgettet er indregnet ,- kr. som følge af lovændringen for tilskud til tandbehandling.. Denne indeholder også budgettet for tinglysningsafgift på funktion.5.99 med budget på kr Kontanthjælp - ikke aktiverede: Der budgetteres med 302 personer. Der er 30 % refusion af udgifterne. IT-udgifter fordelt til driftsområder udgør kr. Antallet af sager er fordelt således: Antal personer Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge med uddannelsespålæg Over 60 år Særlig støtte Der budgetteres med tilbagebetalinger på kr. Refusionen udgør kr. Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende Ung hjemmeboende med uddanelsespålæg Over 60 år kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt 5.75 Kontanthjælp, aktiverede:

10 Budgettet er beregnet udfra en forventet aktiveringsgrad på 55 %, og at størstedelsen af nye kontanthjælpsmodtagere forventes på aktiv kontanthjælp. Der budgetteres med 532 personer i Antallet af sager er fordelt således: Ej aktiverede Aktiverede Antal 30 % refusion 50 % refusion personer Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge med uddannelsespålæg Kontanthjælp under forrevalidering Særlig støtte Godtgørelse jf. LAB-loven Endvidere er der 17 personer i løntilskud efter LAB kap. 12. Refusionen udgør kr Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende Ung hjemmeboende med uddanelsespålæg Kontanthjælp under forrevalidering forsørger Kontanthjælp under forrevalidering ung udeboende Kontanthjælp under forrevalidering ung hjemmeboende Over 60 år kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt 5.76 og 5.77 Boligstøtte Udbetaling af boligydelse til pensionister og boligsikring sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med en nettoudgift til boligydelse til pensionister på kr. samt nettoudgifter på kr. til boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige KL skønner de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige i 2014 til 12,634 mio. kr. Udgiftskønnet er baseret på et ledighedsskøn på bruttoledige i Udgifterne modsvares på landsplan af beskæftigelsestilskuddet. Skive kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet skønnes at være på 124,4 mio. kr., baseret på et ledighedsskøn på 1067 bruttoledige. 102

11 Derudover er budgettet reduceret med yderligere 6,0 mio. kr. på baggrund af tidligere regnskabsår samt budgetopfølgningen pr Kommunen medfinasierer 50 % af dagpengeudgiften i aktive perioder og 70 % af dagpengeudgiften i passive perioder. IT-udgifter fordelt til driftsområder udgør kr Uddannelsesydelse til forsikrede ledige Med finansloven for 2013 er der indgået en aftale om en uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret i første halvår af Ordningen giver målgruppen ret til uddannelsesydelse på 80 % af den maksimale dagpengesats for personer, der har forsørgerpligt overfor børn, og 60 % af den maksimale dagpengesats for andre personer. KL`s skøn skønner at udgiften på landsplan vil udgøre 209,4 mio. kr. i 2014, og at Skive kommunes andel vil være 2,5 mio. kr Revalidering Sygedagpengeafdelingen anvender i høj grad muligheden for at etablere revalideringsforløb for borgere i optræningsforløb på private og offentlige virksomheder. Der vil typisk være tale om sygedagpengemodtagere, som har modtaget dagpenge i over 52 uger, og hvor staten ikke yder refusion. I 2014 budgetteres med: 10 årspersoner under passiv revalidering (sygdom, barsel o.lign.) 30 % refusion 40 årspersoner på uddannelsesrevalidering 50 % refusion 40 årspersoner på virksomhedsrevalidering 65 % refusion 90 personer. Budget kr. brutto. Refusionen udgør kr Løntilskud til personer i fleks- og skånejobs I 2014 budgetteres med følgende antal: 2 fleksjob med 1/3 tilskud 138 fleksjob med ½ tilskud 446 fleksjob med 2/3 tilskud 13 selvstændige med ½ tilskud 17 selvstændig med 2/3 tilskud 616 årspersoner. Budget 2014: Brutto kr. Heraf budgetteres med kr. til skånejob (114 pers) Refusion på skåne og fleksjob udgør kr. 103

12 5.81 Ledighedsydelse Ledighedsydelse: Lovændringer pr hvorefter der ydes 50 % refusion af ledighedsydelse såfremt ledighedsmodtagerne aktiveres i virksomshedspraktik og 30 % refusion på ikke aktiverede i virksomhedspraktik. I 2013 er i gangsat et projekt, hvor der er oprettet 35 fleksjob på Bomi. Budgettet for disse 35 personer flyttes fra Ledighedsydelse uden refusion til Bomi, hvor projektet kører. Ledighedsydelse med 50 % refusion aktiverede: Der budgetters med 60 årspersoner bruttoudgift kr. Ledighedsydelse under barsel og sygdom: Der budgetters med 7 årspersoner bruttoudgift kr. Ledighedsydelse med 30 % refusion ej aktiverede: Der budgetteres med 73 årspersoner bruttoudgift kr. Ledighedsydelse under ferie: Der budgetteres med kr. (svarende til 9 årspersoner) Ledighedsydelse uden refusion: Der ydes kun statsrefusion på ledighedsydelse op til 18 måneder, hvorfor der budgetteres med 15 årspersoner udover 18 måneder i alt kr. Refusion på ledighedsydelse udgør i kr Ressourceforløb Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob, forventes det, at ca. 20 årspersoner fra disse områder vil deltage i et tværfagligt ressourceforløb, udgiften til førtidspension er tilsvarende reduceret med 20 årspersoner. En omlægning på bl.a. kontanthjælpsområdet medfører ligeledes, at flere personer vil indgå i et ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Alle aktiveringsudgifterne er fra 1. jan samlet herunder. Der blev i budgetforliget vedtaget en besparelse på kr. i driften på beskæftigelsesområdet, som udmøntes i større forventet indtægt på ressourceforløb. I budgetforliget tildeles kr. til ændring i indsatsen på beskæftigelsesområdet. Dette beløb er tilført driften. Reglerne for refusion af driftudgifter er ændret og rådighedsloftet er sænket, hvilket medfører, at indtægten i form af refusion vil blive mindre. Dette er der taget højde for bl.a. gennem besparelser i Job og Kompetence. 104

13 Udgifter/indtægter fordeles sig således: Jobstart: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere grup. 003 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere grup. 004 Sygedagpenge: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender kongrup. 005 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender grup. 006 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere grup. 007 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere grup. 008 Øvrige driftsudgifter for ledighedsmodtagere grup. 009 Job og Kompetence Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere grup. 001 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere grup 002 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere grup. 004 Driftsudgifter til selvvalgt uddannelse grup 010 Øvrige driftsudgifter for Ledighedsydelse grup 009 Bomi aktivering Budget Øvrige driftsudgifter og fleksjobprojekt Sekretariatet: Afsat til driftsudgifter (manglende refusion pga. ændring i rådighedsbeløb) inkl. Budgetforlig kr Refusion af driftsudgifter til aktivering (2555 årspersoner) Total Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

14 Budgettet omfatter udgifter til lønskud til personer i kommunalt, statsligt og privat løntilskud. På udgifter til løntilskud ydes der 50 % refusion. Den budgetterede udgift i 2014 er på og refusionen udgør Budgetbeløbet omfatter også nettoudgifter på kr. til personlig assistance til handicappede i erhverv/efter-og videreuddannelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Beløbet dækker udgifter til forsikringer for forsikrede ledige i løntilskud i kommunale institutioner Seniorjob for personer over 55 år: Lov om Seniorjob er et tilbud til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Fra 1. januar 2013 er dagpengeperioden halveret. Det betyder, at der vil være betydelig flere forsikrede ledige, der vil miste dagpengeretten. Dette øger antallet af personer, der er berettiget til et seniorjob. Endvidere er der som led i finanslovsaftalerne for 2013 gennemført en udvidelse af seniorjobordningen, som giver ret til seniorjob til personer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december Der budgetteres i 2014 med kr. til seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Herunder afholdes udgifter til vejledning og opkvalificering af unge samt udgifter til mentorordninger og hjælpemidler m.v. I 2014 blev der indført loft på det beløb, der kan hjemtages i refusion, hvilket medfører en tilretning af budgettet på Jobstart og i Job og Kompetence, hvor mentorudgifter ikke længere er refusionsberretiget. Nettoudgifter fordeles som følger: Jobstart: Budget 2014 Mentorudgifter med 50 % refusion Sygedagpenge: Skåne og fleksjob i eget regi Mentorudgifter med 50 % refusion Orlovsydelse grup Total Det lokale Beskæftigelsesråd Der er afsat kr i budgettet til Det lokale Beskæftigelsesråd. 106

15 6.53 Drift af Jobcenter Udgifter til drift af Jobcenter Skive er i 2013 flyttet organisatorisk fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. IT-udgifter på driftsområder udgør kr. Udgifterne fordeler sig som følger: Budget 2014 Jobstart: Sygedagpenge: Job og Kompetence/Aktiveringsteamet Job og Kompetence/Jobhuset Job og Kompetence/Task Force: Total

16 108

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

9. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

9. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET Pr. ultimo maj 2015 1 JAMMERBUGT KOMMUNE Beskæftigelsesudvalg og 6 Omplaceringer 2015 Total 525.626 5.591 0 531.217 210.881 535.750 4.533 Arbejdsmarkedsområdet,

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere