Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Transkript

1 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på kr. svarende til 1,9 mio. vedrørende serviceudgifter, hvoraf 1 mio. kr. forventes overført til 2017, og 19, 9 mio. kr. på det lovbestemte område. Derudover er der interne omplaceringer på i alt kr. For så vidt angår hovedparten af ydelserne bygger forventningen til forbruget for på den fordeling, der har været på refusionstrappen for den enkelte ydelse i de foreløbig 4 måneder, der har været afregnet refusion. Derfor kan det endelige resultat afvige i og med, der løbende sker reguleringer ved de månedlige afregninger, som ikke på forhånd er kendt. Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail raadhus@koege.dk Tabel 1: Nettoudgifter pr. 31. maj fordelt på aktivitetsområder Årets priser, netto i kr. Forventet forbrug pr. 31. maj Korrigeret budget Ændring Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Lovbestemte områder Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og uddannelseshjælp Sygedagpenge Revalidering Fleksjob og Ledighedsydelse Erhvervsgrunduddannelser Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ressourceforløb og Jobafklaring Forsikrede ledige I alt Side 1 / 7

2 Refusionsomlægningen Det er endnu usikkert, at vurdere konsekvenserne af refusionsreformen, der har været gældende siden 1. januar. Det betyder, at der pr. 31. maj kun er refusion og medfinansiering for 4 måneder at vurdere på. STAR meddeler generelt i forbindelse med opgørelsen for april bl.a., at a-dagpenge kun indeholder udbetalingsoplysninger frem til den 17. april der må forventes op mod pct. efterregistreringer på i sær sygedagpenge der er registreret refusion for personer i fleksjob, der ikke er omfattet af refusionsreformen da de konteres på forkert konto det er et generelt problem, men kommunens ansvar. (Køge Kommune har fokus på problemstillingen og det forventes, at der ved næste refusionsopgørelse fra STAR er konteret korrekt, så refusionen også bliver korrekt) Interne omplaceringer på indkomstoverførsler I alt omplaceres kr. som vedrører sygedagpenge og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Serviceudgifter Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af elever på produktionsskoler i. tet forventes overholdt Øvrige arbejdsmarked På området registreres følgeudgifterne (feriepenge mv.) til forsikrede ledige, udgifter i forbindelse med den kommunale fleksjobpulje, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig placering. Der forventes et mindreforbrug til midlertidige flygtningeboliger på kr., idet der er beregnet en merindtægt som følge af nye refusionsregler vedr. midlertidig indkvartering, hvor kommunen kan få refusion op til et loft på kr., i de tilfælde, hvor kommunens udgift til den enkelte flygtnings husleje overstiger den fastsatte grænse for maksimal huslejebetaling. Forventningerne er beregnet på baggrund af seneste flygtningeprognose og de kendte boliger kommunen betaler til. På området forventes endvidere et mindreforbrug til det boligsociale arbejde under Center for Dansk og Integration (CDI) på kr., der forventes overført til Side 2/7

3 Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende forsørgelsesydelser og selve introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Antallet af personer der modtager forsørgelse på området er fremskrevet i forhold til seneste flygtningeprognose. Derudover er der taget højde for, at det forventes, at alle, der på nuværende tidspunkt modtager kontanthjælp til udlændinge fra 1. juli overgår til integrationsydelse, svarende til ca. 150 personer det betyder færre udgifter til forsørgelse da integrationsydelsen er betydeligt mindre end kontanthjælpen. Der forventes et mindreforbrug på ca. 6,6 mio. kr. Tabel 2 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet og tabel 3 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere. Tabel 2: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Tabel 3: Integrationsydelsesmodtagere Faktiske tal Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der forventes færre kontanthjælpsmodtagere, samtidig forventes flere på uddannelseshjælp, men til en lavere ydelse end oprindeligt budgetteret. Der forventes et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. Tabel 4 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 5 og 6 viser udviklingen i hhv. antal jobparate og antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Side 3/7

4 Tabel 4: Kontanthjælp i alt Faktiske tal (kontanthjælp fratrukket kontanthjælp omfattet af integrationsloven) Tabel 5: Kontanthjælp jobparate Faktiske tal Tabel 6: Kontanthjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Tabel 7 viser udviklingen i det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere, mens tabel 8 og tabel 9 viser udviklingen i hhv. antal uddannelsesparate og antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 7: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal Tabel 8: Uddannelseshjælp - uddannelsesparate Faktiske tal Tabel 9: Uddannelseshjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. I forbindelse med 2. økonomisk redegørelse fik området tilført 7,1 mio. kr. samtidig blev der tilført midler under arbejdsmarkedsforanstaltninger på i alt Side 4/7

5 kr. til projekt målrettet nysygemeldte med stress, projektet vil først kunne iværksættes fra efteråret og ikke som forventet 1. juli. Det vil derfor kun have meget begrænset effekt i. Området er fortsat under pres og der er ikke det forventede fald i antallet af lange sygedagpengesager. Ved udgangen af juni hjemtog jobcentret de sygedagpengesager som anden aktør havde varetaget indsatsen for det seneste år på udvalgsmødet i september vil der blive fremlagt en samlet sag for sygedagpengeområdet, herunder også resultaterne ved brugen af anden aktør. Der forventes et merforbrug på omkring 4,6 mio. kr. Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Tabel 10 til 14 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge i alt og fordelt på varighed. Tabel 10: Sygedagpenge i alt Faktiske tal Tabel 11: Sygedagpenge 0 til 4 uger Faktiske tal Tabel 12: Sygedagpenge 5 til 8 uger Faktiske tal Tabel 13: Sygedagpenge 9 til 52 uger Faktiske tal Tabel 14: Sygedagpenge over 52 uger Faktiske tal Side 5/7

6 Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering., Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af færre på revalidering end tidligere forventet. Tabel 15: Revalidering Faktiske tal Fleksjob og ledighedsydelse. På området registreres indtægter og udgifter vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. Der forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. som følge af, at der er færre i fleksjob end forventet. Mindreforbruget anbefales at indgå som en budgetneutral omplacering. Tabel 16 og 17 viser udviklingen i hhv. antal personer i fleksjob og antal personer på ledighedsydelse. Tabel 16: Fleksjob Faktiske tal Tabel 17: Ledighedsydelse Faktiske tal Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. Der forventes et merforbrug på omkring 3,5 mio. kr. som alene kan tilskrives flere udgifter vedr. seniorjobbere, hvor der forventes en stigning i antallet på grund af afgang fra midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som blot udskød overgangen til seniorjob. Side 6/7

7 Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Jobcentret har gradvist henover foråret og sommeren hjemtaget en del af indsatsen for de ledige, i forventning om at kunne tilbyde de ledige en mere intensiv og målrettet indsatsen end anden aktør har kunnet levere. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes at balancere. Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. det dækker over flere på jobafklaringsforløb til en lavere ydelse og færre på ressourceforløb til en højere ydelse. Tabel 18: Ressourceforløb Faktiske tal Tabel 19: Jobafklaringsforløb Faktiske tal Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. som følge af forsat faldende ledighed. Tabel 20: Forsikrede ledige Faktiske tal Side 7/7