Tværgående effektiviseringsforslag budget

Transkript

1 Tværgående effektiviseringsforslag budget Nr. Effektiviseringsforslag [Hele kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor i relation til borgerkørsel X TV 3 Tjenestebiler 200 X Type Servicereduktion TV 4 Opsigelse af driftsaftale Sct. Georggården og frasalg 900 X TV 5 Indkøbsbesparelse X Forslag i alt Omstilling Nr. Arbejdsmarked Børne- og Undervis. Klima og Miljø Tværgående effektiviseringsforslag Udvalg Kultur og trivsel Plan- og Bolig Social Ældre Økonomi TV TV TV TV TV I alt

2 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling ØK Hjemmearbejdspladser Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Ny løsning Samlet nettoændring Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Der blev i 2011 indført en ny tekniks løsning til hjemmearbejdspladser. Denne løsning er væsentlig mere økonomisk rentabel end den tidligere løsning. Forslagets indhold Med baggrund i at brugerne opkræves 5000 kr. pr. år for at have en hjemmearbejdspladsadgang og at der ikke er faktiske udgifter til løsningen kan der hentes en yderligere besparelse Konsekvenser for serviceniveau Ingen Samlet budget for området Forvaltninger og institutioner opkræves ca kr. pr. bruger af hjemmearbejdspladsløsningen (opkræves af IT-staben). I 2012 er der hentet en besparelse på kr. på løsningen. Da der opkræves ca kr. hos brugerne er der derfor et potentiale på kr. yderligere.

3 Fordeling på udvalg: Beløb i kr. Børne- og Undervisningsudvalg 91 Klima- og Miljøudvalg 18 Socialudvalg 109 Økonomiudvalg 82 I alt 300

4 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling ØK Kørselskontor i relation til borgerkørsel Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Kørselskontor Implementerings-/driftsomkostninger Driftsudgifter til Konsulentunder implementering (midlertidig søgelse og driftsudgift) implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring Personalemæssige +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Ringsted Kommune har en kørselsordning til brug for borgerkørsel (genoptræning, demente, skoleelever, mad til plejecentre m.fl.) Denne ordning fungerer i dag sådan, at leverandøren som har vundet kommunens udbud, både er planlægger og udfører på aftalen. Andre kommuner har haft en væsentlig økonomisk gevinst ved at adskille planlægning af kørsel og den praktiske kørsel. Samtidig har der for andre kommuner været en effekt, af at samtænke alle former for borgerkørsel, som ud over de nævnte er Flextrafik og rutetratik, i en samlet løsning. Forslagets indhold Med baggrund i kommunens nuværende kørselsmønster, udarbejdes en konsulentrapport, med forslag til en mere effektiv kørselsordning. Ud over en bedre planlægning fokuserer undersøgelsen også på hvor Ringsted Kommune har et højere serviceniveau end andre kommuner. Der oprettes et kommunalt kørselskontor til at foretage den praktiske planlægning af kørselsydelserne. Kørselsområdet (den praktiske kørsel) udbydes. Det årlige forbrug på kørsel er ca. 30 mio. kr. De kommuner som har gennemført ændringen har haft en reel besparelse på mellem 5% og 12%. Der er i forslaget her regnet med 7%

5 Konsekvenser for serviceniveau I forbindelse med konsulentrapport vil der komme forslag til ændring af serviceniveau for borgerne. Det kan både være længere køretid og længere ventetid. Bilerne udnyttes mere effektivt. Yderligere om forslaget indhold Processen for at optimere kørselsløsningen er lang og kompliceret. Der pågår et meget stort arbejde i at lave en deltaljeret analyse af området. Skal den fulde effektivisering opnås i 2013, bør dette arbejde igangsættes i 2012, så en så smidig overgang som overhovedet muligt kan planlægges. Det vil være muligt at udvide den foreslåede konsulentundersøgelse, så denne også omhandler brugen af Flextrafik samt Ringsted Kommunes almindelige rutekørsel. Merudgiften forventes at andrage ca kr. Ved en total analyse af området gives det bedste grundlag for at vurdere hvordan planlægning og kørsel skal konkurrenceudsættes. Der har tidligere været en holdning om at en samlet løsning var den økonomisk mest rentable, men en grundig analyse kan vise, at en mere målrettet konkurrenceudsættelse kan skabe den bedste løsning. Planlægningsdelen kan både være et kommunalt kørselskontor eller udbydes til en privat leverandør. Vælges den sidste løsning, bør kommunen dog oprette en controller stilling, for at sikre den mest optimale løsning for Ringsted Kommune. Samlet budget for området Kørselsbudgettet er i dag fordelt på samtlige forvaltningsområder. Det årlige forbrug til kørsel er ca. 30 mio. kr. Fordeling på udvalg: Beløb i kr. Brutto Netto Børne- og Undervisningsudvalg Socialudvalg Ældreudvalg Økonomiudvalg I alt

6 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling ØK Tjenestebiler Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Kørselskontor Implementerings-/driftsomkostninger Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Personalemæssige +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Ringsted Kommunes medarbejdere kører ca km årligt. Dette sker til høj takst som i 2012 er 3,80 kr. pr. km. Forslagets indhold Forslaget får ud på at etablere en flåde af tjenestebiler (ca. 20), som benyttes til tjenestekørsel i stedet for medarbejderens private bil. Totaludgiften ved at køre i en tjenestebil (ud fra et antal på 20), er ca. 2,50 kr. pr. km. Dvs. incl. leasingudgift og drift. Der oprettes en central funktion som koordinerer brug af bilerne samt vedligehold mv. Bilerne udstyres med teknologi som registrerer hvem der kører i bilerne, samt hvor de kører fra/til. Opkrævning af de enkelte forvaltninger/afdelinger sker automatisk. Det vil ikke være alle steder hvor det er praktisk muligt at erstatte kørsel i egen bil med en tjenestebil. Derfor er der tale om et forsigtigt bud på effektiviseringsgevinsten. Konsekvenser for serviceniveau Medarbejdere vil skulle anvende tjenestebiler i stedet for egne biler. Samlet budget for området Det samlede forbrug i forhold til kørselsgodtgørelse til medarbejdere udgør ca. 3,5 mio. kr. fordelt på forvaltninger og institutioner.

7 Fordeling på udvalg: Beløb i kr. Brutto Netto Børne- og Undervisningsudvalg Plan- og Boligudvalg 16 8 Socialudvalg Ældreudvalg Økonomiudvalg I alt

8 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalg Forslag Styringsområder (politikområde), bevilling Børne- og Undervisningsudvalget og Plan- og Boligudvalget Opsigelse af driftsaftalen med den selvejende institution Sct. Georggården samt frasalg af bygningen/grunden Vibevej 2 Dagtilbudsområdet og ejendomsområdet Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Ejendomsområdet Dagtilbudsområdet Samlet bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Der er fundet væsentlige forekomster af giftstoffet PCB i alle vinduesfuger i de bygninger, som i dag huser den selvejende institution Sct. Georggården ved en planlagt vinduesudskiftning. Dette har medført en potentiel ekstraregning på kr. 2 mio. og byggeriet er indtil videre stoppet. Samtidig er, at der desuden er forestående genopretningsopgaver for estimerede kr. 0,7 mio. til et nyt ventilationsanlæg og et behov for energirenovering af både vægge og lofter på estimeret kr. 0,2 mio. Da børnetallet i kommunen i øjeblikket er faldende, kan pladserne på den selvejende institution godt undværes. Børne- og Undervisningsudvalget har derfor valgt at indstille, at driftsoverenskomsten med institutionen opsiges. I forhold til bygningerne er der dermed to alternativer. Alternativ 1 er en nedrivning, hvorved udgifterne kan begrænses til kr. 0,5 mio., der dækkes via Køb&salgs puljen. Alternativ 2 er at frasælge den forurenede bygning, men derved mister kommunen kontrollen over forureningen ved en bevist handling. Forældrekredsen i den nuværende bestyrelse ønsker at købe bygningen for at drive en privat institution. BUU og PBU har tidligere behandlet sagen i foråret Forslagets indhold Det er i foråret 2012 blevet anbefalet BUU og PBU at opsige driftsoverenskomsten, placere børnene på andre daginstitutioner og nedrive bygningerne, samt derefter at frasælge grunden.

9 Forslaget giver besparelser for både BUU og PBU. Konsekvenser for serviceniveau Den selvejende institution, der i dag anvender bygningen skal opsiges og børnene skal placeres på andre institutioner. Børnene kan placeres i bynære institutioner, men vil ikke kunne blive flyttet samlet. Der vil blive taget hensyn til forældrenes ønsker til ny placering, men det kan ikke garanteres, at alle forældre kan få opfyldt deres ønsker i forhold til ny placering.

10 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Tværgående alle udvalg Mere effektive indkøbsaftaler Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Siden 2010 har Ringsted Kommune kraftigt forøget antallet af indkøbsaftaler Forslagets indhold Der er et yderligere effektiviserings potentiale inden for almindelige varekøb, tjenesteydelser og inden for brændstof, herunder bl.a. via bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne. Konsekvenser for serviceniveau For varekøb betyder forslaget at sortiment på området tilpasses yderligere og at der primært benyttes forpligtigende aftaler. Det samme gør sig gældende inden for indkøb af alm. tjenesteydelser. Samlet budget for området Det samlede forbrug på varekøb og tjenesteydelser udgjorde 241 mio. kr. i 2011.

11 Fordeling på udvalg: Beløb i kr. Arbejdsmarkedsudvalg 41 Børne- og Undervisningsudvalg 381 Klima- og Miljøudvalg 112 Kultur- og Trivselsudvalg 105 Plan- og Boligudvalg 59 Socialudvalg 172 Ældreudvalg 137 Økonomiudvalg 193 I alt 1200