Center for Direktion og Sekretariater

Transkript

1 Center for Direktion og Sekretariater

2

3 Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater. Direktion og Sekretariater har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af kommunens overordnede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger. Direktion og Sekretariater omfatter budgetrammerne for Direktionen og herunder Udviklingssekretariatet. Direktionen Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, Direktionen og den øvrige organisation i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, kompetencer og service. Direktionens budgetrammer indeholder budget til aflønning af Direktionen, centerchefer samt personale knyttet til Direktionen. Der er i Direktionens budgetramme placeret tværgående puljer og budget til tværgående fællesudgifter. Udviklingssekretariatet Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion under Direktionen. Den består af Direktionsassistenten og Udviklingsteamet. Udviklingssekretariatet er et internt konsulentteam, der kan inddrages i tværgående processer og projekter, hvor organisationen har behov for rådgivning eller assistance. Udviklingen understøttes på tværs af organisationen og sekretariatet medvirker dermed til at organisationens mål bliver gennemført. Direktionens og chefgruppens strategiske arbejder understøttes, hvorved der sikres fokus på helhed og strategi i kommunens arbejde og målarbejde. Udviklingssekretariatet understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet bl.a. gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse. Politiske udvalg: Økonomiudvalget 2. Strategi og resultatmål Direktion og Sekretariater arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. De strategiske mål for besluttes endeligt ved budgetvedtagelse. I var de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder, Involvering af civilsamfundet samt Trivsel, læring og dannelse. Direktion og Sekretariater arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Der opereres med et væsentlighedsniveau på 5 %. Det betyder, at budgetafvigelser på mere end 5 % skal forklares ved budgetopfølgningen. En væsentlig del af budgettet vedrører puljer, hvor det præcise tidspunkt for udmøntning ikke er kendt. Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler sammenhængende serviceforløb, kvalitet i bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. 5 % I regi heraf er Parat til Fremtiden et ambitiøst program, der skal gøre organisationen parat til at håndtere de kommende økonomiske udfordringer ved at sikre en robust økonomi med et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning i. 1

4 Ikke-finansielle mål: De overordnede formål med Parat til Fremtiden er at: Øge kunde- og brugertilfredshed Øge medarbejdertilfredshed Øge effektivitet og råderum. Indsatsen retter sig mod en kvalificering og implementering af fase II i Parat til Fremtiden Økonomisk råderum. Fase II består af en række effektiviseringshypoteser. De 125 mio. kr. i Parat til Fremtiden adresserer de udfordringer, som udsigten til en faldende driftsbalance på 50 mio. kr. og den demografiske udvikling på 25 mio. kr. vil give. Desuden skal der skaffes et økonomisk råderum på ca. 50 mio. kr. til politisk prioritering på tværs af de store serviceområder. Programmet gennemføres, så brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed fastholdes. Parat til Fremtiden skal medvirke til at sikre, at målene i Byrådets økonomiske politik opfyldes: Overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og langt sigt. Det betyder, at der i budgetlægningen lægges vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter mv. skal give et overskud, der giver råderum. Som overordnet målsætning skal hvert år budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. Af hensyn til budgetsikkerheden, og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet, er det nødvendigt, at sikre en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året. For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter. Beskrivelse af mål Det organisatoriske mål om intern kommunikationsstrategi skal forbedre den interne kommunikation. Målet har fire indsatsområder: Forbedre kommunikation og samarbejde på tværs Styrke den strategiske ledelseskommunikation Udbrede ideen om den kommunikerende medarbejder Styr på de interne kommunikationskanaler og værktøjer. Direktionens mål om kvalitet i borger-/brugerbetjeningen retter indsatsen endnu mere mod udvikling af betjeningen af borgerne og virksomheder, og arbejdet med at skabe anerkendende og respektfulde relationer skal fortsættes og udvikles. Det tværfaglige arbejde skal videreudvikles, så både borgere og kolleger oplever sammenhængende serviceforløb, hvor der er fokus på borgernes behov ud fra en helhedsbetragtning. Borgere og brugere skal inddrages, så der opnås øget kvalitet og synergi gennem blandt andet brugerdrevet innovation. Der skal fortsat være fokus på endnu mere sammenhængende service. En sammenhængende service, der er effektiv, imødekommende, fagligt korrekt og med korrekte afgørelser. Centrene skal planlægge og gennemføre konkrete aktiviteter, der kan udvikle kvaliteten, styrke samarbejdet på tværs af centrene samt øge helhedstænkningen og det tværfaglige fokus helt ude hos Måltal 175 mio. kr mio. kr. 180 mio. kr. 2

5 den enkelte medarbejder. Målene tager et samlet udgangspunkt i en styrket kultur, der gennem innovation og effektivisering skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helheder under den nye normal med et fast fokus på kerneydelse og målgruppe. Hovedformålet med Styrket kultur er, at vi i fællesskab udnytter de muligheder, der er i Egedal Kommune i en anerkendende proces, hvor begreber som gode relationer, værdsættelse, anerkendelse, respekt og ikke mindst tillid praktiseres i det faglige arbejde og tværfaglige samarbejde, så det kan mærkes helt ud i den enkelte borgers oplevelse af mødet med medarbejderne og Egedal Kommune. Styrket kultur revitaliseres bl.a. gennem ledersamlingerne den, hvor der reflekteres over Styrket kultur, og hvordan den kan udfoldes i praksis, og være med til at fastholde udvikling af organisationen. Tre eksempler på Styrket kultur i praksis blev præsenteret på ledersamlingen: Integration, Sverigesmodellen og Egedal By. Ledelsesevalueringen i 2015 og medfølgende dialoger i centrene har dannet basis for, at direktører og centerchefer har formuleret følgende 3 fælles udviklingsmål: 1. Synlig ledelse 2. Implementering og konsolidering 3. Strategisk ledelseskommunikation Målene tager udgangspunkt i en styrket kultur, der gennem tværgående samarbejde om sammenhængende forløb skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helheder under den nye normal med et fast fokus på kerneydelse og målgrupper og derved realiserer konkrete projekter om fx kvalitetsudvikling, effektivisering eller borgerbetjening inden for den overordnede ramme. Afslutningsvis har Direktionen som mål, at kommunens samlede sygefravær skal under 4,5 %. 4,5 % 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Direktion og Sekretariater fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 30. maj i -priser 3

6 Tabel 2 Driftsbudget for Direktion og sekretariater fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) Kommunaldirektørens ramme Direktør m.a. CSS, CSO, CSD Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 30. maj i -priser Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Hovedparten af bevillingen i Direktion og Sekretariater vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og drives af indgåede aftaler samt konkrete politiske og administrative beslutninger. For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan den væsentligste anses for værende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering fra budgetsikkerhedspuljen. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn B Løn B Øvrige udgifter B Øvrige udgifter B Løn og øvrige udgifter Hovedparten af udgifterne er periodiseret lineært med en jævn fordeling. Forbrug som falder i en anden takt skal periodiseres erfaringsmæssigt efter historikken for de enkelte måneder. Periodiseringen tilrettes inden budgetvedtagelsen. De største puljer fordeles ved godkendelsen af årets tre politiske budgetopfølgninger. 3.4 Risici Største risici ift. at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kommunens samlede økonomi De økonomiske risici er relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer, Der er under Direktion og Sekretariater afsat 15 mio. kr. som sikkerhed mod Det igangværende arbejde med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt Direktionen 4

7 samt aktivitetsstyrede områder, der er i vækst. uforudsete udgifter. en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. 5

8 6

9 Direktion og Sekretariater Kommunaldirektør 1. Kommunaldirektør - primære aktiviteter Kommunaldirektøren varetager den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. Den overordnede opgave er at sikre, at grundlaget tilvejebringes for gode politiske prioriteringer og beslutninger til gavn for borgerne. Kommunaldirektørens budgetramme indeholder budgetmidler til løn, puljer, samt fællesudgifter og egne midler: Lønmidlerne vedrører lønbudget til den øvrige Direktion samt til chefen for Center for Administrativ Service og til Udviklingssekretariatet Puljerne omfatter midler, som kan anvendes til tværgående formål. Det gælder bl.a. budgetsikkerhedspuljen samt Direktionens strategiske pulje Fællesudgifterne omfatter midler af forskellig art til tværgående projekter. Det drejer sig bl.a. om ikke-fordelt budget til strategiske mål samt tilskud til personalearrangementer Egne midler omfatter Kommunaldirektørens udviklingspulje samt budget til kontorhold. Herudover hører Udviklingssekretariatet under Kommunaldirektøren. Det består af Udviklingsteamet og Direktionsassistenten. Det fungerer som et internt konsulentteam, der kan inddrages i processer og projekter, hvor organisationen har brug for rådgivning eller assistance. Udviklingssekretariatet understøtter udviklingen på tværs i organisationen og medvirker til at organisationens mål bliver gennemført. De primære opgaver er: Strategisk arbejde o Understøtter Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejde. o Sikrer fokus på helhed og strategi i Kommunens målarbejde. Overblik og koordinering o Ser og sikrer sammenhæng i styringen på tværs af Kommunens områder o Koordinerer processer og projekter, der involverer store dele af organisationen o Koordinerer Kommunens internationale samarbejde. Projekter og opgaver o Understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen o Er en aktiv medspiller i forhold til styrkelse af lokaldemokrati, bl.a. gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse o Faciliterer og driver netværket for organisationens udviklingskonsulenter o Understøtter de enkelte direktører i det omfang, der er behov herfor. 2. Resultatmål Aktiviteterne under Kommunaldirektørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Sekretariater som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger- /borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. 7

10 Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger- /brugerbetjeningen. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Kommunaldirektørens Ramme, herunder udviklingssekretaritet fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 30. maj i -priser Tabel 2 Driftsbudget for Kommunaldirektørens ramme fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn (Kommunaldirektør) Egne midler (Kommunaldirektør) Puljer Fællesområder Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 30. maj i -priser 8

11 Tabel 3: Aktivitetsbudget for Kommunaldirektør Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Løn (Kommunaldirektør) Egne midler (Kommunaldirektør) Puljer Fællesområder Udviklingssekretariatet Udviklingen i enhedsprisen i kr. Løn (Kommunaldirektør) Egne midler (Kommunaldirektør) Puljer Fællesområder Udviklingssekretariatet Udviklingen i kr. Løn (Kommunaldirektør) Egne midler (Kommunaldirektør) Puljer Fællesområder Udviklingssekretariatet Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Hovedparten af bevillingen under Kommunaldirektørens budgetramme vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er derfor i vidt omfang styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan de væsentligste anses for værende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering fra budgetsikkerhedspuljen. 3.3 Periodiseret budget til Kommunaldirektørens ramme Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug. Øvrige udgifter Hovedparten af udgifterne er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Forbrug som falder i en anden takt skal periodiseres erfaringsmæssigt i de enkelte måneder. 9

12 Periodiseringen tilrettes ved tekniske korrektioner inden budgetvedtagelse. De største puljer fordeles ved godkendelsen af årets tre politiske budgetopfølgninger. Fordelingen er periodiseret på tidspunktet for den politiske behandling det gælder f.eks. budgetsikkerhedspuljen. Indtægter Der er ingen indtægter. 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kommunens samlede økonomi 2. Udviklingsinitiativer De økonomiske risici er primært relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer samt aktivitetsstyrede områder, der er i vækst. Risici ligger primært decentralt under de projekter og tiltag som Udviklingssekretariatet understøtter. Der er under Direktion og Sekretariater afsat 15 mio. kr. som sikkerhed mod uforudsete udgifter. beløb ligger i de budgetrammer som Udviklingsteamet understøtter. Det igangværende arbejde med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Udviklingsteamet koordinerer processer og projekter, der involverer store dele af organisationen. Direktionen Udviklingsteamet 10

13 Direktion og Sekretariater Kommunaldirektør med ansvar for CSS, CSO og CSD 1. Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD - primære aktiviteter rammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud. Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. rammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje. 2. Resultatmål Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Sekretariater som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger- /borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger- /brugerbetjeningen. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 11

14 Tabel 1 Driftsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 30. maj i -priser Tabel 2 Driftsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 30. maj i -priser Tabel 3: Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO. Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, Udviklingen i enhedsprisen i kr. Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, Udviklingen i kr. Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger posterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 12

15 3.3 Periodiseret budget til Kommunaldirektørens ramme Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug. Øvrige udgifter Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. for den politiske behandling det gælder f.eks. budgetsikkerhedspuljen. Indtægter Der er ingen indtægter. 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Risici indenfor budgetrammen De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet. Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning vil medvirke til, at imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 13

16 14

17 Direktion og Sekretariater Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 1. Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM - primære aktiviteter rammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Ejendomme og Intern Service Center for Teknik og Miljø. Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. rammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje. 2. Resultatmål Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Sekretariater som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger- /borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger- /brugerbetjeningen. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 15

18 Tabel 1 Driftsbudget for Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM fordelt på løn, øvrige Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 30. maj i -priser Tabel 2 Driftsbudget for Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Løn (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Egne midler (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) 2) Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 30.maj i -priser Tabel 3: Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Løn (Direktør med ansvar for Egne midler (Direktør med ansvar for Udviklingen i enhedsprisen i kr. Løn (Direktør med ansvar for Egne midler (Direktør med ansvar for Udviklingen i kr. Løn (Direktør med ansvar for Egne midler (Direktør med ansvar for Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger posterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 16

19 3.3 Periodiseret budget til Kommunaldirektørens ramme Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug. Øvrige udgifter Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Indtægter Der er ingen indtægter. 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Risici indenfor budgetrammen De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet. Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning vil medvirke til, at imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 17

20 18