BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Transkript

1 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede institutioner s. 6 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, ydelser på området samt integrationsindsatsen inkl. sprogundervisning. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Regnskab Netto i kr Vedtaget budget 2008 Forskel (regnskab minus budget) Tillægsbevilling Ramme BIU i alt Ramme Ramme Ramme AKTIVERING RAMME 1 Dette budgetområde omfatter: Aktivering Konsulentydelser AKTIVERING 5.98 Beskæftigelsesordninger undtaget , og Pulje til styrket beskæftigelsesrettet integrationsindsats Administration fleksjob og private aktører Jobcenter Gladsaxe Arbejdsskadeforsikringer 6.68 Det Lokale Beskæftigelsesråd Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedr. aktiveringstilbud for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Derudover omfatter området aktiviteter vedrørende administration af fleksjob og private aktører, visse driftsudgifter vedrørende Jobcenter Gladsaxe, arbejdsskadeforsikring vedr. aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt Det lokale Beskæftigelsesråd. Det oprindelige budget på var på netto 16,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilliger og overførsel af driftsmidler fra 2007 på 2,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 18,3 mio. kr. Forbruget var på 19,2, og det samlede merforbrug blev dermed på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en markant stigning af aktiveringsudgifterne til afklaringsforløb for kontanthjælpsmodtagere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. J. nr Ø09 1

2 Modsat er der kommet flere indtægter end forventet bestående af puljetilskud til aktiviteter afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer, større driftsrefusion end budgetteret samt berigtigelser vedr. tidligere år. I 2008 har Det Lokale Beskæftigelsesråd bestående af repræsentanter fra Byrådet, arbejdsmarkedets parter og relevante, lokale foreninger haft et budget på 2,1 mio. kr. Der har i 2008 været et forbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. overføres til driften i Gladsaxe Kommunes udgifter til Det Lokale Beskæftigelsesråd refunderes med 100 % fra staten. KONSULENTYDELSER Lægeerklæringer Tolkebistand Udgifter til kvindekrisehjem og forsorgscentre Udgifter til husly Det oprindelige budget på var på netto 5,3 mio. kr. Der blev som følge af budgetnote 11 (2007) givet negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 5,0 mio. kr. Det samlede forbrug blev på 6,8 mio. kr., og merforbruget blev dermed på 1,8 mio. kr. LÆGEERKLÆRINGER Budgettet til lægeerklæringer var på 3,1 mio. kr. Der var i 2008 et samlet forbrug på 2,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. TOLKEBISTAND Budgettet til tolkebistand var på godt 0,5 mio. kr. Der var i 2008 et samlet forbrug på knap 0,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. UDGIFTER TIL KVINDEKRISEHJEM, FORSORGSCENTRE OG HUSLY Gladsaxe Kommune har finansieringsansvaret for de Gladsaxeborgere, der anvender forsorgshjem og krisecentre, blandt andet for personer der oplever vold i hjemmet. Det oprindelige budget var på 1,6 mio. kr. Der blev givet en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,3 mio. kr. I 2008 er der forbrugt 3,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det har vist sig, at der i løbet af 2008 er sket en kraftig stigning i antallet af borgere, som Gladsaxe Kommune betaler ophold for. Det gælder ikke mindst på forsorgshjemsområdet. KONTANTHJÆLP, SYGEDAGPENGE, INTEGRATION AF FLYGT- NINGE OG INDVANDRERE RAMME 2 Dette budgetområde omfatter: Kontanthjælp, revalidering og løntilskud Sygedagpenge Integration af flygtninge og indvandrere J. nr Ø09 2

3 KONTANTHJÆLP, REVALIDERING OG LØNTILSKUD Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse, inklusiv skånejobs Jobtræning Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 5.65 Repatriering På funktionsområdet var det oprindelige nettobudget på 119,0 mio. kr. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 fik området en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr., hvilket giver et korrigeret nettobudget på 119,4 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på 127,9, hvilket svarer til et merforbrug på 8,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en overskridelse af budgettet for ledighedsydelse samt udgifter i forbindelse med afklaring af arbejdsevne hos sygedagpengemodtagere. KONTANTHJÆLP Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiv såvel som passiv kontanthjælp. På aktivitetsområdet var nettobudgettet på 64,3 mio. kr. i Nettoforbruget blev på 63,7 mio. kr., og forbruget var således 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Der var i 2008 i gennemsnit personer på kontanthjælp eller revalidering mod et budgetteret antal på Passiv kontanthjælp I 2008 var der i gennemsnit 590 personer på passiv kontanthjælp mod et budgetteret antal på 470. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I 2008 var der i gennemsnit 341 aktiverede kontanthjælpsmodtagere mod et budgetteret antal på 450. Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Funktionsområdet indeholder udgifter i forbindelse med uledsagede flygtningebørn. Budgettet var i 2008 på 0,03 mio. kr. og forbruget på -0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes berigtigelser for LØNTILSKUD Området dækker over udgifter i forbindelse med fleksjob, ledighedsydelse, løntilskud til førtidspensionister (skånejob) samt løntilskud til forsikrede ledige. På aktivitetsområdet var det oprindelige nettobudget på 39,0 mio. kr. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 fik området en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr., hvilket giver et korrigeret nettobudget på 39,4 mio. kr. Nettoforbruget for 2008 var på 43,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 4,3 mio. kr. netto. Merforbruget på det samlede løntilskudsbudget skyldes primært en overskridelse af budgettet for ledighedsydelse. J. nr Ø09 3

4 Fleksjob I budget 2008 var der budgetteret med 433 personer i fleksjob. Det gennemsnitlige antal i 2008 var dog kun 332. Ledighedsydelse I budget 2008 var der budgetteret med 93 personer på ledighedsydelse, hvilket ligger under det faktiske gennemsnitlige antal i 2008, som var på 135 personer. Stigningen skyldes primært, at der er flere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der får bevilget fleksjob. Skånejob Nettobudgettet til førtidspensionister i løntilskudsjob (skånejob) var på 1,0 mio. kr. Nettoforbruget for 2007 var på 1,0 mio. kr., hvilket giver budgetbalance. Der var 47 personer i skånejob i løbet af 2008 mod et budgetteret antal på 62. Jobtræning og servicejob Til løntilskud for forsikrede ledige (jobtræning) ansat i Gladsaxe Kommune var der budgetteret med nettoudgifter på 4,0 mio. kr. i Regnskabet for 2008 viser et nettoforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,0 mio. REVALIDERING Borgere (herunder sygedagpengemodtagere), som har brug for hjælp til afklaring af arbejdsevne, kan tilbydes erhvervsmodnende eller erhvervsintroducerende kurser. Området består også af driftsudgifter vedrørende betaling af revalideringsforløbet på diverse uddannelsesinstitutioner. Udover disse driftsudgifter betales revalideringsydelse og løntilskud i forbindelse med revalidering. Nettobudget var i 2008 på 15,6 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på netto 20,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter i forbindelse med afklaring af arbejdsevne hos sygedagpengemodtagere. ANDRE TILSKUDSORDNINGER Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere I budget 2008 var der budgetteret med 0,2 mio. kr. til orlovsydelser til kontanthjælpsmodtagere. Regnskabet for 2008 viser et nettoforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Repatriering I budget 2008 var der budgetteret med 0,009 mio. kr. til repatriering. Der har ikke været udgifter på dette funktionsområde i SYGEDAGPENGE Sygedagpenge Området omfatter udgifter til dagpenge under sygdom ifølge reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Derudover omfatter området indtægter fra regres og udgifter vedrørende advokatbistand til regressager. Nettobudget var i 2008 på 59,5 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på netto 56,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. J. nr Ø09 4

5 Der var budgetteret med 614 modtagere af sygedagpenge i 2008 (sager over 4 uger). Det gennemsnitlige antal i 2008 var 678 sager. På trods af et stigende antal sygedagpengemodtagere er det lykkedes at holde udgifterne til sygedagpenge i ro, først og fremmest ved en målrettet indsats for at begrænse antallet af langvarige sager. Sidst bør det bemærkes, at der i løbet af 2008 er hjemtaget 1,2 mio. kr. netto i regresindtægter vedrørende sygedagpenge. INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Introduktionsprogram Introduktionsydelse og Danskundervisning for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Tolkebistand vedrørende flygtninge under integrationsloven Integrationsrådets virksomhed Området dækker over følgende: Udgifter til danskuddannelse til flygtninge og indvandrere, der er ankommet indenfor de sidste 3 år; udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister; administration af og løn til personale, der tager sig af integrationsindsatsen; køb af aktiveringspladser; danskuddannelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og udgifter til tolkebistand. Herudover indgår diverse grund- og resultattilskud under denne overskrift. Funktionsområdet dækker også introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde til flygtninge og indvandrere under integrationsloven. Det oprindelige budget var på netto 5,7 mio. kr. Der blev overført driftsmidler fra 2007 på 0,03 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 5,8 mio. kr. Nettoforbruget udgjorde -0,2 mio. kr., og det samlede mindreforbrug blev dermed på 5,9 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes bl.a. flere grundtilskud end påregnet. Der er ultimo 2008 i alt 150 personer under lov om integration, der udløser et grundtilskud på kr. pr. måned. Det budgetterede antal var på 105 personer. Udgifterne vedr. det øgede antal personer ses ikke at have en tilsvarende stigning. Dog skal det nævnes, at flere sprogskoler mangler at sende regning for 2. halvår Af nedenstående tabeller ses det, at antallet af personer, omfattet af integrationsloven, i gennemsnit var på 138 personer i I 2007 var gennemsnittet på 113 personer. Samtidig er personer, der modtager introduktionsydelse, steget fra 4 i 2007 til et gennemsnit på 5,5 i Personer omfattet af integrationsloven Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personer i alt Personer på introduktionsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personer i alt J. nr Ø09 5

6 DE TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER RAMME 3 Dette budgetområde omfatter: Erhvervscenter Espelunden Nord AKTIVERING, INSTITUTIONER Espelunden Det oprindelige udgiftsbudget for Erhvervscenter Espelunden Nord var på 19,3 mio. kr. finansieret fuldt ud af takstindtægter. Nettobudgettet er således 0. Regnskabet viser udgifter på 32,4 mio. kr. og indtægter på 30,5 mio. kr. Institutionen har dermed et nettoforbrug på 1,8 mio. kr. i Da der blev overført 1,6 mio. kr. i takstmidler fra 2007, ender institutionens regnskab med et underskud på 0,3 mio. kr. Som en del af Erhvervscenter Espelundens Nords udgifter indgår beregnede og indirekte omkostninger samt afskrivning og forrentning på i alt 2,6 mio. kr., som er overført til Økonomiudvalget i løbet af Den markante stigning i udgifter og indtægter i forhold til budgettet skyldes, at Espelunden i begyndelsen af året havde en meget stor venteliste og derfor har haft en større indskrivning af borgere fra såvel Gladsaxe Kommune som andre kommuner. Espelunden har som følge heraf løbende udvidet antallet af pladser for at imødekomme det stigende behov. Kapacitetsudvidelsen er især sket indenfor afklaringsområdet. På grund af svigtende efterspørgsel har institutionens kapacitet dog ikke været udnyttet fuldt ud i årets sidste kvartal. J. nr Ø09 6