Bilag 1 - Høringsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Høringsmateriale"

Transkript

1 Bilag 1 - Høringsmateriale

2 1.1 Forklaring til Scenarie 1

3 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side 1. Sammenligning af 2019-fordelinger excl. Specialområdet. Oversigten illustrerer forskellen mellem den nuværende og den nye tildelingsmodel. Da der lægges en andel af de nuværende centrale midler ud til skolerne, skal der tages højde for det i sammenligningen ellers er det som at sammenligne æbler og pærer. De forskellige kolonner i tabellen viser følgende: 1. Kolonne 1: Ny tildelingsmodel. Den viser de midler, som skolerne ville få tildelt i 2019, hvis modellen var trådt i kraft. Af hensyn til sammenlignelighed er midlerne til specialklasser og inklusion fratrukket. 2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. 3. Kolonne 3: Tillægges ressourcetildeling : Det viser 4 forskellige poster, som i dag tildeles til skolerne via nogle særlige tildelinger, men som ikke er en del af den nuværende model. Dette er en del af den nye model og derfor skal det lægges til. 4. Kolonne 4: Fratrækkes ressourcetildeling : Midler til inklusion og specialklasser som i dag tildeles til skolerne. 5. Kolonnen 5: Total : Den viser det beløb, som forventes tildelt til skolerne med nuværende model, inklusive elementer fra punkt 3 og fratrukket punkt Kolonnen 6: Difference : Den viser differencen mellem kolonne 1 og kolonne 5. Det vil sige, differencen mellem den nye og den nuværende model. Bundlinjen viser, at med den nye model vil skolerne få tildelt flere midler end med den nuværende model

4 Modellerne er bygget på forskellige præmisser. Nuværende model tager udgangspunkt i en udgift pr. elev, som fremskrives hvert år uafhængigt af, hvilken økonomisk ramme området har til rådighed. Den nye model tager udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme, som er allokeret området, og fordeler dermed ikke flere penge end vi har i den samlede ramme. De forskellige udgangspunkter medvirker til forskellige resultater. Herudover skal det påpeges, at sammenligningen mellem ny og gammel model fortsat er vanskelig, da der på nuværende tidspunkt med den fungerende model løbende tilføres skolerne midler fra centrale konti. Disse midler indgår kun delvist i den nye model. Side 2. Skolernes samlede budgetter Siden viser hvordan den nye tildeling til skolerne ville være i 2019, hvis den nye model var taget i brug. Bemærk, at modellen foreslås taget i brug i Kolonnen Samlet tildeling folkeskole viser de tal, som er anvendt på side 1. Den er en sum af følgende kolonner: Undervisning, Ledelse og administration, Øvrige drift og Tillæg til skolerne under 350 elever. Herefter tilføjes midler til inklusion og til specialklasser. Kolonnen Total viser den samlede tildeling. Til højre på siden ligger en lille tabel med stiplet kant: Tabellen viser den bærende præmis i den nye model: udgangspunktet er, at det er beregnet, hvad det gennemsnitligt koster at drive skolerne med den undervisning, som eleverne skal have. Når der er tildelt til undervisning, ledelse, administration og øvrige områder er der brugt 500,242 mio. kr. i 2019 på almenområdet. Når det er sket, er der et beløb tilbage til øvrige aktiviteter. Dette beløb kaldes residualen. I 2019 tal er residualen på kr. pr. elev pr. år. Midlerne er ikke øremærket til bestemte aktiviteter. Det bemærkes at udgifter til Teknisk Servicemedarbejdere også skal dækkes med disse midler, da det ikke allokeres midler direkte til denne opgave i den nye tildelingsmodel. Skolerne får én pose penge, og det er op til skolerne at prioritere disse midler. Side 3 og Side 4. Elev- og klassetal. Siderne viser datagrundlag med henholdsvis elevtal og klassetal pr Klassetal er udregnet som: Antal elever på årgangen på skolen / 28 elever

5 Den nye model er en elevbaseret model suppleret med et lille klasseelement. Det er begrænset, hvad en ændring i antal klasser giver af ændret budget. Det bemærkes, at tallene vedrørende antal elever på Herningsholmskolen er foreløbigt. De er indarbejdet i modellen som en forudsætning, der baserer sig på nuværende viden. Det vil i sagens natur først være pr. 5/9-2019, at det endelige elevtal kan opskrives. Side 5 Forudsætninger ark 1 Siden indeholder forudsætninger, som bliver brugt i den nye model. Det handler om lønniveauer, undervisningstal, klassestørrelse, holddeling og 2- lærer-timer og tillæg til skoler med mindre end 350 elever. Forudsætningerne er blevet fastlagt ved at balancere effektivitet og realisme. Side 6 Forudsætninger ark 2 Siden indeholder de økonomiske bindinger, forstået som politisk besluttede opgaver, det forventes at skolerne løser. De består af følgende opgaver: - Frivillig musik - Skolebibliotek - Læsecenter - Billedkunst-profil - HeartWork - Modtageklasser og fælles kommunale udvalg m.m - Bydelsskolen Tallene er udtryk for det niveau, som er afsat i 2019 budgettet. Bindingerne ændrer sig typisk år for år afhængig af de politiske beslutninger. Side 7 Forudsætninger ark 3 Siden indeholder grundforudsætninger for beregning af skolernes andel til ledelse og administration. Nuværende niveau er søgt videreført. Side 8 Forudsætninger ark 4 Siden viser en udspecificering af midlerne til materialebudget og øvrig drift, som bl.a. skal bruges til at finansiere udgifter til Teknisk Service Medarbejdere TSM). Disse fordeles ud fra antal elever. Side 9 Konkret tildeling til undervisning Siden viser en udspecificering af første kolonne side 2 undervisning. Det vil sige, hvordan pengene til undervisning tildeles til den enkelte skole fordelt på indskoling, mellemtrin, udskoling, holddeling og særlige opgaver bindinger)

6 Side 10 Tildeling til ledelse og administration Siden viser hvordan penge til ledelse og administration tildeles til den enkelte skole. Side 11 Overbliksark over tildeling til øvrig drift Siden viser hvordan penge til øvrig drift tildeles til den enkelte skole. Det bemærkes at midler til Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v er fordelt efter samme principper som i den nuværende model, og dækker bl.a. over følgende: - Bidrag til barselsudligningspuljen - Indvendig bygningsvedligehold - OPP Vildbjerg skole) - Ude-arealer, selvforvaltning - Bygnings- og løsøre-forsikring - Ejendomsskat, afgift og renovation - Forbrugsafgifter - Almindelig daglig rengøring Side 12 og 13 Tildeling til specialklasser og specialskoler Siden viser, hvordan midlerne tildeles til specialklasserne og specialskolen. Side 14 Oversigt over økonomien, som danner grundlag for inklusionsmodellen Siden viser beregningsgrundlag for fastlæggelse af finansiering af den nye incitamentsstruktur i forhold til inklusion. Økonomien på området foreslås fordelt anderledes fremadrettet, således at skolerne i højere grad har muligheder for at prioritere inklusionsarbejdet lokalt. Fremadrettet vil 50 % af midlerne på området fordeles til skolerne. P.t. er størstedelen af midlerne bundet til de allerede visiterede elever, men over år vil midlerne kunne frigives til lokal prioritering til inklusionsarbejdet på skolen eller medfinansiering af udgiften til specialtilbud). De resterende 50 % af midlerne finansierer forskellen mellem skolernes bidrag de kr.) og den reelle udgift til et specialtilbud. Der er forudsat en eksklusionstakst på kr. pr. elev pr. år. Af side 15 fremgår, hvordan skolernes økonomi ser ud, når der er taget højde for deres økonomi vedr. inklusion og medfinansiering af elever i specialtilbud. Forudsætningerne for fordeling af midler er følgende: 90 % af midlerne tildeles efter elevtal, 5 % efter socioøkonomi samt 5 % efter konkret vurdering af, hvilke skoler, der er særligt udfordret

7 Side 15 Overblik over økonomi v. anvendelse af ny model for inklusion Siden viser, hvordan inklusionsmidlerne fordeles mellem skolerne. De forskellige kolonner i tabellen viser følgende: 1. Kolonne 1: Elevtal. Antal elever i de forskellige skoler 2. Kolonne 2: Socioøkonomi. Det er et index udregnet med udgangspunkt i socioøkonomiske kriterier fastlagt af Danmarks Statistik. Indexet er baseret på faktiske elever indskrevet i skolerne pr. 5/ Kolonne 3: Inklusion fordelt efter elevtal. 57,7 mio. fordeles efter elevtal på den enkelte skole. 4. Kolonne 4: Inklusion fordelt efter socioøkonomi. 3,2 mio. kr. fordeles mellem skolerne ud fra deres andel i det socioøkonomiske index. 5. Kolonne 5: Inklusionsum fordelt efter konkret vurdering. Den er tom på nuværende tidspunkt, indtil fordeling besluttes. Tanken er at fordele det resterende beløb afsat til inklusion på 3,2 mio. sådan at alle skoler har som minimum 0,250 mio. kr. til inklusionsarbejdet det vil sige en positiv saldo i kolonne 9). 6. Kolonne 6: Samlet inklusionssum. Det er summen af kolonne 3, 4 og Kolonne 7: Antal visiterede elever. Antal elever der går i specialklasser og specialskoler fordelt ud fra den skole, som de er tilknyttet til jf. deres adresse. Det bemærkes, at eleverne som har bopæl på Tjørringhus, Agerbo og Mejeriet er ikke medtaget i oversigten. Det bemærkes også, at de elever som går i en overbygningsklasse tæller med på overbygningsskolen. 8. Kolonne 8: Tilbagebetaling. Den viser det beløb, som den enkelte skole skal betale som eksklusionstakst med de nuværende elever henvist til specialtilbud. 9. Kolonne 9: Efter takstbetaling. Den viser det beløb, som den enkelte skole har tilbage, når eksklusionstaksten er betalt

8 1.2 Scenarie 1

9 " "" # $ %$ % " " "& "&"$ "'$# ) ) # ) )' * $ $$ # +,,$' - -$ - *&'$

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

11 / & * ', + - " *' / /5 /7 /6 13 "" '* # &** / $ * %$ '& / /5 % ** / " * / " *' / / "&, / / "&"$,, "'$# - 6/ / / & / / 62 4/ 16, ),,, // / /3.5/ ) # '' / ) +.4./.5./.1 / 3 )',' *, $ ' / & $$ *& 67 /. 4/ / 44 *,& , / # * ,.1 1../ /,$' &&, 4/ 40 / /4 - *'& /2 67 /5 / / $ '*- 6/ 60 / /0 - & / *&'$ #. --' -, -* -- - &&,- *,,-

12 0 & * ', + - " "", # $ & %$ & % " " "& "&"$ * "'$# & ) ) # * ) )' * $ & $$ , # ' , ,$' * $ ' ' *&'$ #. **& *' *+ *- *, *' ' *- * * &

13 1 2"3 $ / 5 ' * 0./ /59 /59 :;< $) 5 6 ") ) /.5555 = # & * ', /5 2/ ' 1/5 1/5 1/ /5./5.3/1.3/1 1./1 = 6/ /43 1/43 1/43 >& '56 8)".43. &' 6/5 8)"

14 " "" # 1 "" $ /// /64 $.6710 %$ % 3.22 " :2; < 1 ; ; )" /7// " 16/77 "& "&"$ "'$# /3/ 1/ / /3666 / /46/ /1467 / / // / /.5 / ) /3666 ) # 1014/ ) )' 670. * / / /.4.3//71./ $.1150 / / $$ / / / # +,..031 /6752./// /5 7147,$' /674-1/214 -$ *&'$ 7/ / /00/1 /401/ / /3 1162/3.6011/ 3.// /2.6/ / ; #. ' &+ -,,,+ -& **+,+-,&&'&?/55555? "

15 1 $) 5 6 " ) $ 6= '' ' '' ' / #

16 1 ) 1) 8)" '&')#" ##&"* * ' 60/4 %." " "" # $ %$ 37/ /.34 % " 65/./0 " 70532/ "& "&"$ /55555 "'$# ) ) #..45/7. ) /25430 )' * 6/5022 $ $$ # +,,$' - 6/ /0/ -$ / *&'$ /1/ #. +*,,,&&'& %+,,"" ",") ",

17 # < ; # ; " "" # $ %$ ; ) 4/.15.53/ /26354/ / /4// % 1.073/. " " "& "&"$ "'$# ) /.3576/ 77/7.61 $ >6=? 4 >6=? $ >0? 4 >0? =.02/ ; / /12.53 ; 4/ @ 1/0.2/ // >"? / /06 / /464/ /6/ /1 6/ / /621 / / // /// / /143/ / 2.352/6 ) # ) )' * $ $$ / 16/ /.///6 1/041/ / /.225/02 017/ /5 /0407/ /161.4/ / / / /0./4.52/ //53/ /674. 6/ / / /15 # +,,$' - -$ - *&'$ /. 710/4// 74/0600 / / / / /067./ 1./.1. 45//7/ // / / /6672/7 1346/ / / /1.4/ / / / //7// / /42107./0/ /072.6/ /476/ /1 / /2.32/7./ /11...//..6.6/.537/ /2/ /312 1/ /0001.// / /.04/ / #. **&&, ', -'+'& ',-, -+'&, &,, # $%&

18 " 10/755 "" # 10/755 $ 10/755 %$ 10/755 % 10/755 %.1/ /51 / / /// / " 10/ / " 10/755 "& 10/755 "&"$ "'$# 10/755 10/755.5/ / / ) 10/755 ) # 10/ /.62./76 ) 10/ )' * 10/ $ 10/755 10/755 $$ 10/755 10/755 # + 10/ / /4.1/ / , 10/ ,$' 10/755-10/755 -$ 10/755-10/755 *&'$ 10/ / / / / '*,'* &-+ '&-* -*& -,,-&,-++ &+-+ &&-&+ '* -'-+ *-,,+& -&*&& '++,+ **,+,** +-,, *&* &-'&, ++-&,*,,, ++ '&*, &',&,'- #. +,-', &*&*-' +&*-*- &-*',&* '

19 ) %.". 8; "; ; ) " /22161 /544./1 "" # $ 0433/3 %$ / /.34 % /706./ " " "& "&"$ "'$# ) /3..2/ 65/./ / / / ) # /7. ) / / / /4/ //47/ / // / /0 / / )' 1/7031 1/7031 * $ /5022 3/ $$ # +,,$' - -$ - *&'$.26/ /5/.12/1/ 6/.072 3/27/6.2/ / /0/ 1.77// / 6420./ /724/ / /67./ / / / / / 73//2/2.7310// #. &*-- +*,,,&&'& +++ &,++* %

20 " >? 8)" 42/11155 % ,,.,.6/555,,.,.5355,,1,.23555,,6, , # ' " 20 / %$ 17 : ; ; % 15 1/ / / /155 -$ /< 6/ / /555 45/ / * *' ', &+&' " 20 / "& /4 A /< '*,, %

21 " 20 & / ) # 1/ A /< /.2/ /555 ' '+',+' " >? 8)" // % ,,4, ,# ',,/, 10/555 " 20 * A /< 14/ / *'+ '++ " 20 ' 03 A /< & %

22 1) " B $ " &'& $" # 8.7/6/ /11155 // /53544 ; )B A " / ) C 3@" >* D? 8)" 304/ '&*-*- B 1) 8)" / ) : / ) 7 / >"? )%

23 0" / )5 ) : ) 7 2 "" >? / " " 4/ /..14 / /./55555./53116 "" /4.29 6/4.6/ // #, /// /673/ / /0/ $ / %$ / / % / /464 " / /4 " 4./ /01 7/2./ "& // "'$# /123 / / / / / 1/ / ) / ) # /./ / / /2 ) / // // /734. )' 7/ / * $ 1./ /29 / $$ // / /0771 //352/ //352/ /7.307/ /56462, / /70,$' / / / // // -$ / / / / /.6/ 41/ / / *&'$ /22.50./4/ #. --' ;D '++*&,,* &+-,',*' * * -',*'?>'A # '>8&8 BBCCCBB,B B &B?? &#,$'& B B$$ #" ) #&& )%

24 1.3 Forklaring til Scenarie 2

25 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side 1. Sammenligning af 2019-fordelinger excl. Specialområdet. Oversigten illustrerer forskellen mellem den nuværende og den nye tildelingsmodel. Da der lægges en andel af de nuværende centrale midler ud til skolerne, skal der tages højde for det i sammenligningen ellers er det som at sammenligne æbler og pærer. De forskellige kolonner i tabellen viser følgende: 1. Kolonne 1: Ny tildelingsmodel. Den viser de midler, som skolerne ville få tildelt i 2019, hvis modellen var trådt i kraft. Af hensyn til sammenlignelighed er midlerne til specialklasser og inklusion fratrukket. 2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. 3. Kolonne 3: Tillægges ressourcetildeling : Det viser 4 forskellige poster, som i dag tildeles til skolerne via nogle særlige tildelinger, men som ikke er en del af den nuværende model. Dette er en del af den nye model og derfor skal det lægges til. 4. Kolonne 4: Fratrækkes ressourcetildeling : Midler til inklusion og specialklasser som i dag tildeles til skolerne. 5. Kolonnen 5: Total : Den viser det beløb, som forventes tildelt til skolerne med nuværende model, inklusive elementer fra punkt 3 og fratrukket punkt Kolonnen 6: Difference : Den viser differencen mellem kolonne 1 og kolonne 5. Det vil sige, differencen mellem den nye og den nuværende model. Bundlinjen viser, at med den nye model vil skolerne få tildelt flere midler end med den nuværende model

26 Modellerne er bygget på forskellige præmisser. Nuværende model tager udgangspunkt i en udgift pr. elev, som fremskrives hvert år uafhængigt af, hvilken økonomisk ramme området har til rådighed. Den nye model tager udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme, som er allokeret området, og fordeler dermed ikke flere penge end vi har i den samlede ramme. De forskellige udgangspunkter medvirker til forskellige resultater. Herudover skal det påpeges, at sammenligningen mellem ny og gammel model fortsat er vanskelig, da der på nuværende tidspunkt med den fungerende model løbende tilføres skolerne midler fra centrale konti. Disse midler indgår kun delvist i den nye model. Side 2. Skolernes samlede budgetter Siden viser hvordan den nye tildeling til skolerne ville være i 2019, hvis den nye model var taget i brug. Bemærk, at modellen foreslås taget i brug i Kolonnen Samlet tildeling folkeskole viser de tal, som er anvendt på side 1. Den er en sum af følgende kolonner: Undervisning, Ledelse og administration, Øvrige drift og Tillæg til skolerne under 350 elever. Herefter tilføjes midler til inklusion og til specialklasser. Kolonnen Total viser den samlede tildeling. Til højre på siden ligger en lille tabel med stiplet kant: Tabellen viser den bærende præmis i den nye model: udgangspunktet er, at det er beregnet, hvad det gennemsnitligt koster at drive skolerne med den undervisning, som eleverne skal have. Når der er tildelt til undervisning, ledelse, administration og øvrige områder er der brugt 500,242 mio. kr. i 2019 på almenområdet. Når det er sket, er der et beløb tilbage til øvrige aktiviteter. Dette beløb kaldes residualen. I 2019 tal er residualen på kr. pr. elev pr. år. Midlerne er ikke øremærket til bestemte aktiviteter. Det bemærkes at udgifter til Teknisk Servicemedarbejdere også skal dækkes med disse midler, da det ikke allokeres midler direkte til denne opgave i den nye tildelingsmodel. Skolerne får én pose penge, og det er op til skolerne at prioritere disse midler. Side 3 og Side 4. Elev- og klassetal. Siderne viser datagrundlag med henholdsvis elevtal og klassetal pr Klassetal er udregnet som: Antal elever på årgangen på skolen / 28 elever

27 Den nye model er en elevbaseret model suppleret med et lille klasseelement. Det er begrænset, hvad en ændring i antal klasser giver af ændret budget. Det bemærkes, at tallene vedrørende antal elever på Herningsholmskolen er foreløbigt. De er indarbejdet i modellen som en forudsætning, der baserer sig på nuværende viden. Det vil i sagens natur først være pr. 5/9-2019, at det endelige elevtal kan opskrives. Side 5 Forudsætninger ark 1 Siden indeholder forudsætninger, som bliver brugt i den nye model. Det handler om lønniveauer, undervisningstal, klassestørrelse, holddeling og 2- lærer-timer og tillæg til skoler med mindre end 350 elever. Forudsætningerne er blevet fastlagt ved at balancere effektivitet og realisme. Side 6 Forudsætninger ark 2 Siden indeholder de økonomiske bindinger, forstået som politisk besluttede opgaver, det forventes at skolerne løser. De består af følgende opgaver: - Frivillig musik - Skolebibliotek - Læsecenter - Billedkunst-profil - HeartWork - Modtageklasser og fælles kommunale udvalg m.m - Bydelsskolen Tallene er udtryk for det niveau, som er afsat i 2019 budgettet. Bindingerne ændrer sig typisk år for år afhængig af de politiske beslutninger. Side 7 Forudsætninger ark 3 Siden indeholder grundforudsætninger for beregning af skolernes andel til ledelse og administration. Nuværende niveau er søgt videreført. Side 8 Forudsætninger ark 4 Siden viser en udspecificering af midlerne til materialebudget og øvrig drift, som bl.a. skal bruges til at finansiere udgifter til Teknisk Service Medarbejdere TSM). Disse fordeles ud fra antal elever. Side 9 Konkret tildeling til undervisning Siden viser en udspecificering af første kolonne side 2 undervisning. Det vil sige, hvordan pengene til undervisning tildeles til den enkelte skole fordelt på indskoling, mellemtrin, udskoling, holddeling og særlige opgaver bindinger)

28 Side 10 Tildeling til ledelse og administration Siden viser hvordan penge til ledelse og administration tildeles til den enkelte skole. Side 11 Overbliksark over tildeling til øvrig drift Siden viser hvordan penge til øvrig drift tildeles til den enkelte skole. Det bemærkes at midler til Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v er fordelt efter samme principper som i den nuværende model, og dækker bl.a. over følgende: - Bidrag til barselsudligningspuljen - Indvendig bygningsvedligehold - OPP Vildbjerg skole) - Ude-arealer, selvforvaltning - Bygnings- og løsøre-forsikring - Ejendomsskat, afgift og renovation - Forbrugsafgifter - Almindelig daglig rengøring Side 12 og 13 Tildeling til specialklasser og specialskoler Siden viser, hvordan midlerne tildeles til specialklasserne og specialskolen. Side 14 Oversigt over økonomien, som danner grundlag for inklusionsmodellen Siden viser beregningsgrundlag for fastlæggelse af finansiering af den nye incitamentsstruktur i forhold til inklusion. Økonomien på området foreslås fordelt anderledes fremadrettet, således at skolerne i højere grad har muligheder for at prioritere inklusionsarbejdet lokalt. Fremadrettet vil 50 % af midlerne på området fordeles til skolerne. P.t. er størstedelen af midlerne bundet til de allerede visiterede elever, men over år vil midlerne kunne frigives til lokal prioritering til inklusionsarbejdet på skolen eller medfinansiering af udgiften til specialtilbud). De resterende 50 % af midlerne finansierer forskellen mellem skolernes bidrag de kr.) og den reelle udgift til et specialtilbud. Der er forudsat en eksklusionstakst på kr. pr. elev pr. år. Af side 15 fremgår, hvordan skolernes økonomi ser ud, når der er taget højde for deres økonomi vedr. inklusion og medfinansiering af elever i specialtilbud. Forudsætningerne for fordeling af midler er følgende: 70 % af midlerne tildeles efter elevtal, 25 % efter socioøkonomi samt 5 % efter konkret vurdering af, hvilke skoler, der er særligt udfordret

29 Side 15 Overblik over økonomi v. anvendelse af ny model for inklusion Siden viser, hvordan inklusionsmidlerne fordeles mellem skolerne. De forskellige kolonner i tabellen viser følgende: 1. Kolonne 1: Elevtal. Antal elever i de forskellige skoler 2. Kolonne 2: Socioøkonomi. Det er et index udregnet med udgangspunkt i socioøkonomiske kriterier fastlagt af Danmarks Statistik. Indexet er baseret på faktiske elever indskrevet i skolerne pr. 5/ Kolonne 3: Inklusion fordelt efter elevtal. 44,9 mio. fordeles efter elevtal på den enkelte skole. 4. Kolonne 4: Inklusion fordelt efter socioøkonomi. 16,0 mio. kr. fordeles mellem skolerne ud fra deres andel i det socioøkonomiske index. 5. Kolonne 5: Inklusionsum fordelt efter konkret vurdering. Den er tom på nuværende tidspunkt, indtil fordeling besluttes. Tanken er at fordele det resterende beløb afsat til inklusion på 3,2 mio. sådan at alle skoler har som minimum 0,250 mio. kr. til inklusionsarbejdet det vil sige en positiv saldo i kolonne 9). 6. Kolonne 6: Samlet inklusionssum. Det er summen af kolonne 3, 4 og Kolonne 7: Antal visiterede elever. Antal elever der går i specialklasser og specialskoler fordelt ud fra den skole, som de er tilknyttet til jf. deres adresse. Det bemærkes, at eleverne som har bopæl på Tjørringhus, Agerbo og Mejeriet er ikke medtaget i oversigten. Det bemærkes også, at de elever som går i en overbygningsklasse tæller med på overbygningsskolen. 8. Kolonne 8: Tilbagebetaling. Den viser det beløb, som den enkelte skole skal betale som eksklusionstakst med de nuværende elever henvist til specialtilbud. 9. Kolonne 9: Efter takstbetaling. Den viser det beløb, som den enkelte skole har tilbage, når eksklusionstaksten er betalt

30 1.4 Scenarie 2

31 " "" # $ %$ % " " "& "&"$ "'$# ) ) # ) )' * $ $$ # +,,$' - -$ - *&'$

32 " " "" # $ %$ #./0/ /062.7/ /467/ /1 % / " " "& "&"$ "'$# ) /2.32/6./ /11...//..7.7/.536/ $.0.23/4 % / / / /302 17/2/727 ) # ) )' * $ $$ # +,,$' - -$ - *&'$ / /55105 &' ) " #" /544./1 &*.5353./ *+ $" &', 1// ' ,'' 344/05 2// ,''& / / ''*&, / &&-+ 74/ && / ,*'' ,& 07/ **'', 43// '-, &-&*-' *' / / /0001.// / / /.04/ / /7546.7/ /5310./ / ,& &'*+& '-,,&+.7/ &*+' ,&* / &*+, / *+' / / / &+&*- 63/ *&&, ''*- / ,-+* *&, //2/2 '+' //3 &+&&-* ,&, / ',---, &+'+, %&"' *+**&- ") /555 11/ &-** &&&,*-' &* *& &-' **+++-',*''+ -',+* &+ -',, &&'*++& &*+, -,+' &**+ -*,'*- **&, -&,*+ *+&* -'-**+ *',*&+ *&&,- -'--*' -*,,' -&& &,&,&', *&*',-','&,*++& #. &,,-+ &+*',&* &,--* '*-,& +',*' *-' ','+',+

33 / & * ', - + " *' / /5 /6 /7 13 "" '* # &** / $ * %$ '& / /5 % ** / " * / " *' / / "&, / / "&"$,, "'$# + 7/ / / & / / 72 4/ 17, ),,, // / /3.5/ ) # '' / ) -.4./.5./.1 / 3 )',' *, $ ' / & $$ *& 76 /. 4/ / 44 *,& , / # * ,.1 1../ /,$' &&, 4/ 40 / /4 - *'& /2 76 /5 / / $ '*+ 7/ 70 / /0 - & / *&'$ #. ++' +, +* ++ + &&,+ *,,+

34 0 & * ', - + " "", # $ & %$ & % " " "& "&"$ * "'$# & ) ) # * ) )' * $ & $$ , # ' , ,$' * $ ' ' *&'$ #. **& *' *- *+ *, *' ' *+ * * &

35 1 2"3 $ / 5 ' * 0./ /59 /59 :;< $) 5 6 ") ) /.5555 = # & * ', /5 2/ ' 1/5 1/5 1/ /5./5.3/1.3/1 1./1 = 7/ /43 1/43 1/43 >& '57 8)".43. &' 7/5 8)"

36 " "" # 1 "" $ /// /74 $.7610 %$ % 3.22 " :2; < 1 ; ; )" /6// " 17/66 "& "&"$ "'$# /3/ 1/ / /3777 / /47/ /1476 / / // / /.5 / ) /3777 ) # 1014/ ) )' 760. * / / /.4.3//61./ $.1150 / / $$ / / / # +,..031 /7652./// /5 6146,$' /764-1/214 -$ *&'$ 6/ / /00/1 /401/ / /3 1172/3.7011/ 3.// /2.7/ / ; #. ' &- +,,,- +& **-,-+,&&'&?/55555? "

37 1 $) 5 6 " ) $ 6= '' ' '' ' / #

38 1 ) 1) 8)" '&')#" ##&"* * ' 70/4 %." " "" # $ %$ 36/ /.34 % " 75/./0 " 60532/ "& "&"$ /55555 "'$# ) ) #..45/6. ) /25430 )' * 7/5022 $ $$ # +,,$' - 7/ /0/ -$ / *&'$ /1/ #. -*,,,&&'& %+,,"" ",") ",

39 # < ; # ; " "" # $ %$ ; ) 4/.15.53/ /27354/ / /4// % 1.063/. " " "& "&"$ "'$# ) /.3567/ 66/6.71 $ >6=? 4 >6=? $ >0? 4 >0? =.02/ ; / /12.53 ; 4/ @ 1/0.2/ // >"? / /07 / /474/ /7/ /1 7/ / /721 / / // /// / /143/ / 2.352/7 ) # ) )' * $ $$ / 17/ /.///7 1/041/ / /.225/02 016/ /5 /0406/ /171.4/ / / / /0./4.52/ //53/ /764. 7/ / / /15 # +,,$' - -$ - *&'$ /. 610/4// 64/0700 / / / / /076./ 1./.1. 45//6/ // / / /7762/6 1347/ / / /1.4/ / / / //6// / /42106./0/ /062.7/ /467/ /1 / /2.32/6./ /11...//..7.7/.536/ /2/ /312 1/ /0001.// / /.04/ / #. **&&, ', +'-'& ',+, +-'&, &,, # $%&

40 " 10/655 "" # 10/655 $ 10/655 %$ 10/655 % 10/655 %.1/ /51 / / /// / " 10/ / " 10/655 "& 10/655 "&"$ "'$# 10/655 10/655.5/ / / ) 10/655 ) # 10/ /.72./67 ) 10/ )' * 10/ $ 10/655 10/655 $$ 10/655 10/655 # + 10/ / /4.1/ / , 10/ ,$' 10/655-10/655 -$ 10/655-10/655 *&'$ 10/ / / / / '*,'* '&+* +*& +,,+&,+-- '* *+,,-& +&*&& &+- &-+- &&+&- +'+- '--,- **,-,** -+,, *&* &+'&, --+&,*,,, -- '&*, &',&,'+ #. -,+', &*&*+' -&*+*+ &+*',&* '

41 ) %.". 8; "; ; ) " /22171 /544./1 "" # $ 0433/3 %$ / /.34 % /607./ " " "& "&"$ "'$# ) /3..2/ 75/./ / / / ) # /6. ) / / / /4/ //46/ / // / /0 / / )' 1/6031 1/6031 * $ /5022 3/ $$ # +,,$' - -$ - *&'$.27/ /5/.12/1/ 7/.062 3/26/7.2/ / /0/ 1.66// / 7420./ /624/ / /76./ / / / / / 63//2/2.6310// #. &*++ -*,,,&&'& --- &,--* %

42 " >? 8)" 42/11155 % ,,.,.7/555,,.,.5355,,1,.23555,,7, , # ' " 20 / %$ 16 : ; ; % 15 1/ / / /155 -$ /< 7/ / /555 45/ / * *' ', &-&' " 20 / "& /4 A /< '*,, %

43 " 20 & / ) # 1/ A /< /.2/ /555 ' '-',-' " >? 8)" // % ,,4, ,# ',,/, 10/555 " 20 * A /< 14/ / *'- '-- " 20 ' 03 A /< & %

44 1) " B $ " &'& $" # 8.6/7/ /11155 // /53544 ; )B A " / ) C 3@" >* D? 8)" 304/ '&*+*+ B 1) 8)" ) : 1/ ) 7 / >"? )%

45 0" / )5 ) : ) 7 2 "" >? / " " 4/ /7.0 13/406 1/353./././ / "" / / /// //776 #, /// / $ / /05 %$ / / % /51.0// " / " 4./ /26 144/ /725 "& / "'$# / / / / 113// // / / ) / ) # /./ / / ) /6.0722/ / )' 6/ /46 171/7. / * / /571 $ 1./ /1.5/4/ / /0 0.5/ $$ /47/ 1/ / / / / /066 63/ / / /54.16, / / ,$' / /413/ $ / /.33 75/ / / / / *&'$ #. ++' ;D **-&+,&-,',*' * * +',*'?>'A # '>8&8 BBCCCBB,B B &B?? &#,$'& B B$$ #" ) #&& )%

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side

Læs mere

Bilag 2 Materiale til sagen Godkendelse af ny styringsmodel til skoleområdet punkt nr. 10 ved BFU møde den 6. februar

Bilag 2 Materiale til sagen Godkendelse af ny styringsmodel til skoleområdet punkt nr. 10 ved BFU møde den 6. februar Bilag 2 Materiale til sagen Godkendelse af ny styringsmodel til skoleområdet punkt nr. 10 ved BFU møde den 6. februar 2018 Bilag 2.1 Forklaring til bilag 2.2 Scenarie 1 og bilag 2.3 Scenarie 2 BØRN OG

Læs mere

BILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR FEBRUAR 2019

BILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR FEBRUAR 2019 BILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2020 20. FEBRUAR 2019 Sammenligning af 2019-fordelinger excl. specialområdet Nuværende tildelingsmodel kontra ny tildelingsmodel Ny tildelingsmodel

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde 1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet

Læs mere

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ) Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger:

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere

Økonomi/BP Dok.nr

Økonomi/BP Dok.nr Dok.nr. 7272011145756 Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget: Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig

Læs mere

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Skolens samlede budgettildeling

Skolens samlede budgettildeling Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Grundtildeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Skolens samlede budgettildeling

Skolens samlede budgettildeling Skolerne - budgettildelingsmodel 4b Samlet økonomi Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Grundtildeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen

Læs mere

Skolens samlede budgettildeling

Skolens samlede budgettildeling Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20 65.150.000 Bavneskolen

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Skoleområdet 12 skoler

Skoleområdet 12 skoler Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Skolens samlede budgettildeling

Skolens samlede budgettildeling Skoler - model 3 Samlet økonomi Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur

Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Notat Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Sagsnavn: Ny socioøkonomisk profil for skolerne i forbindelse med ny skolestruktur 2015 Sagsnummer:

Læs mere

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Faglighed og trivsel hænger nøje sammen og er en høj prioriteret indsats. Det skaber et godt skole liv.

Faglighed og trivsel hænger nøje sammen og er en høj prioriteret indsats. Det skaber et godt skole liv. Initialer: ANE Sag: 306-2017-19949 Dok.: 306-2018-186855 Oprettet: 29. august 2018 Aftale om fremtidens skole i Odsherred Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,

Læs mere

Skolens samlede budgettildeling

Skolens samlede budgettildeling Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20 65.150.000 Bavneskolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Kr. pr. klasse Kr. pr. elev Grundtilskud vedr. løn i kr.

Kr. pr. klasse Kr. pr. elev Grundtilskud vedr. løn i kr. Forudsætninger: Dragør Nord St. Magleby / Belastningsgrad Antal elever 451 719 753 1923 Grundtilskud vedr. løn Grundtilskud vedr. øvrig drift Leder 1 1 1 3 Øvrig ledelse 4 4 4 12 Kr. pr. klasse 401.070

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Model 4: Elevtildeling med klassekvotient

Model 4: Elevtildeling med klassekvotient Model 4: Elevtildeling med klassekvotient Budget 2018 Nord I alt Antal elever 451 719 753 1.923 Antal elever i klasser over 27 elever 9 0 3 12 Tildeling - beløb i kroner Pr. klasse 0 0 0 0 Pr. elev 20.396.340

Læs mere

Den nye model på almendelen indeholder følgende:

Den nye model på almendelen indeholder følgende: Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 31.10.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet

Læs mere

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Bilag 3 - Notat med modeller Center for Børn & Undervisning har på baggrund af et møde torsdag den 19. november 2015 mellem Uddannelsesudvalget, borgmester og gruppeformænd

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

BUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019

BUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019 BUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019 EXECUTIVE SUMMARY HVAD KAN FORKLARE HØJE NØGLETAL OG UDGIFTSPRES PÅ SKOLEOMRÅDET? Som led i budgetaftalen Aftale om budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 - styr på

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 FORORD Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelse

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Disposition: 1. Baggrund inkl. kommissorium, tidsplan og organisering 2. Økonomisk ramme til ny tildelingsmodel inkl. elevtal 3. Tildelingsmodel

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0

HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0 HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Præsentation af målsætning og principper:... 4 3. Administrative tildelingsprincipper... 5

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE AGENDA 1 2 3 Hvorfor arbejdes der med decentralisering og socioøkonomiske beregninger? Hvordan indgår beregningerne i modellerne? Et konkret, illustrativt

Læs mere

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018

Læs mere

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO BUPL har i dagspressen (Nordjyske, torsdag den 3. september 2015) fremført, at der samlet set er brugt 20,4 mio. kr. mindre på dag- og fritidstilbud

Læs mere

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Trykprøvning demografi UV

Trykprøvning demografi UV Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge

opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge Notat opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.10-A00-1-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 14-12-2016 Ændring vedr. pedel og ejendomsudgifter Model

Læs mere

Budget Model 1: Elevbaseret med grundtilskud. Gennemsnitlig udgift pr. elev

Budget Model 1: Elevbaseret med grundtilskud. Gennemsnitlig udgift pr. elev c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_852_30062044301-18_v1_model 1, 2 og 3 Ressourcetildelingsmodel- B2019.xlsx.XLSX us/14-09-2018 Model 1: Elevbaseret med grundtilskud Budget 2018 Nord Tilskud pr. elev

Læs mere

Ressourcetildeling til skoler

Ressourcetildeling til skoler Ressourcetildeling til skoler Model, demografi, skolestruktur Model Den nuværende ressourcetildelingsmodel er elevtalsbaseret. Ressourcer tildeles i forhold til antallet af undervisningstimer på de enkelte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger

Læs mere

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Historik og henvisning til planer og politikker Alt vedr. skolens rammer er beskrevet i Bilag til styrelsesvedtægt. Bilaget opdateres løbende. Timebevilling udmeldes

Læs mere

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer: Haderslev kommune Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2013 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Udarbejdelse af ny tildelingsmodel...4 2. Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel...5

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere