Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

Transkript

1 Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at budgetstyringsprincipper for sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger. Beslutning: Godkendt Møde den kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Tilbud for mennesker med handicap er i 2016 på netto 782,4 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på kr ,0 mio. kr., og en indtægtsramme på 394,5 mio. kr. Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde. Budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb af pladser ved henholdsvis Handicapafdelingen og andre myndigheder, og videresalg af pladser til andre myndigheder. Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. personlige hjælperordninger (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter, betalinger til Institut for syn og hørelse, ligesom budgettet vedrørende statsrefusion er placeret i her. I Handicapafdelingen er der bl.a. afsat budget til fagcentrenes fælles drift, fagcentrenes administrative servicecentre, Handicapsekretariatet og uvisiterede dagtilbud. Fra 2016 placeres budgettet vedr. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i Handicapafdelingen, hvorved tilbuddet overgår til budgetstyret drift. Handicapafdelingens aktivitetsstyrede tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen, der også køber pladser på vegne af andre myndigheder, og herefter videreformidler salget til andre kommuner eller andre afdelinger i Aalborg Kommune. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2016: Personlig hjælperordning (BPA) I budget 2016 er der tilført sektoren 12 mio. kr. for at imødegå den merudgift, der følger af udgiftsvæksten pga. nettotilgang af borgere med behov for tilbud på handicapområdet i Beløbet vedrører personlig hjælperordning. Det er et område, der er under pres, og udviklingen vil blive fulgt tæt. Der er vedtaget en reduktion i diverse tillægt på BPA området på i alt 2,4 mio. kr. Reduktionerne vedrører tilskud til arbejdsgiveransvar, rummelighedstillæg, timer til MUS og APV, hjælperrelaterede udgifter, fritvalgstillæg samt vikardækning. Øvrige ændringer i budget 2016 I budget 2016 er der tilført 1 mio. kr. vedr. ledsagerordningen og der er indregnet en administrativ besparelse på 0,5 mio. kr. Den administrative besparelse vil i 2016 blive udmøntet i Handicapsekretariatet. Fra 2017 er der endnu ikke taget stilling til udmøntning af besparelsen. Udviklings- og omstillingsstrategi Der er med budget iværksat en udviklings- og omstillingsstrategi med et besparelseskrav på 34,7 mio. kr., der skal realiseres over en fireårig periode. I budget 2016 er indregnet mereffekt i forhold til 2015 på 12 mio. kr. De forventede mereffekter er indarbejdet i budgetfordelingen for 2016 på følgende vis: Indregnede mereffekter i 2016 (1.000 kr.) Administrativ besparelse i handicapsekretariatet og de fem servicecentre -750 Reduktion i administrationens eksterne lejemål -600 Reduktion vedr. eksternt køb Reduktioner, der ikke er indregnet i afregningspriser: f.eks. kortere forløb, reduceret støtteniveau, mindre indgribende tilbud. Reduktion i nattevagtsdækning (indregnes i afregningspriser) Øvrige effektiviseringer i botilbud (indregnes i afregningspriser) Effektiviseringer i dagtilbud (indregnes i afregningspriser) Investeringsstrategi kulturprojekt og ledelsesudvikling (færre midler i 2016) Forventet indtægtstab som følge af handleplan Samlet mereffekt Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Der er i budgetrammerne for 2016 indarbejdet tekniske ændringer som følge af lønfremskrivning og sats og takstregulering. Lønfremskrivningen for 2016 på 1,64% er udmøntet i afregningspriser og budgetter. Møde den kl Side 2 af 5

3 Trykprøvning og budgetforudsætninger for af myndighedsbudgettet Der er foretaget en trykprøvning af myndighedsbudgettet vedr. køb og salg af Handicapafdelingens pladser og køb af pladser ved øvrige myndigheder og en vurdering af budgettet til personlig hjælperordning for at få en pejling på, om budgettet stemmer over ens med den forventede aktivitet. Resultatet er i hovedtræk opsummeret nedenfor. Nettobudget Forventet forbrug Nettobudget Køb ved handicapafdelingen Videresalg af pladser til andre myndigheder Køb af pladser ved eksterne leverandører Personlige hjælperordninger SEL (BPA) Køb af pladser ved handicapafdelingen og videresalg af pladser til andre myndigheder Der er en tæt sammenhæng mellem det forventede resultat på køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg til andre myndigheder. Nettoresultatet af de to afhænger af, hvor stor en andel af pladserne der videreformidles til andre myndigheder og hvor stor en andel, der anvendes til borgere, hvor Myndighedsafdelingen selv er betalingsmyndighed. I budgettet for 2016 forudsættes en aktivitet på samme niveau som Der er foretaget en trykprøvning af aktiviteten ud fra flere forskellige scenarier, der ikke viser store udsving. Køb af pladser ved eksterne leverandører Budgettet til køb af pladser ved eksterne leverandører indeholder også budgettet til færdigbehandlede psykiatriske patienter, der endnu ikke er udskrevet, samt budget til køb af ydelser på Institut for syn og hørelse. Trykprøvningen tager udgangspunkt i budgettet til køb og salg pladser på botilbud, dagtilbud og støttetilbud. Der forventes et faldende forbrug på eksternt køb, der hovedsageligt skyldes at borgere er flyttet til egne tilbud. Budgettet til eksternt køb er derfor reduceret med 3,6 mio. kr., der overføres til køb ved Handicapafdelingen. Personlig hjælperordning Nettobudgettet i 2015 var 104,4 mio. kr. I 2016 er der tilført 1 mio. kr. i sats- og takstregulering samt 12 mio. kr. vedr. tilgang af borgere. Justeringer af serviceniveauet vedr. tillæg reducerer budgettet med 2,4 mio. kr. Dermed er det samlede budget i ,0 mio. kr. I de seneste år har der været en markant tilgang af borgere i BPA ordningen samtidig med at gennemsnitspriserne har været stabile. Det er et område, der er under pres og udviklingen følges tæt. Det forventede merforbrug i 2015, er ikke finansieret i denne budgetfordeling. Fremadrettet analyse af udgiftsudviklingen på voksen-handicapområdet (spor 3) I budgetforliget for 2016 blev det aftalt, at der skal iværksættes en uvildig undersøgelse af voksenhandicapområdet. Der indgås aftale med et eksternt konsulentbureau om analyse, vurdering og anbefalinger af styringsmodeller på området. Formålet med analysen, er at sikre det bedst mulige grundlag for politiske og ledelsesmæssige prioriteringer af indsatsen til gavn for Aalborg Kommunes borgere. Styringsprincipper for sektor tilbud for mennesker med handicap Styringsprincipperne for 2016, der fremgår af bilag 2, skitserer budgetstyringsprincipper, ansvarsfordeling og håndtering af betalingsstrømme vedrørende bevillingen på sektor tilbud for mennesker med handicap. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for efterfølgende at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Tidsplan FL ÆH Udvalg Møde den kl Side 3 af 5

4 FMU-ÆH Ældreråd Handicapråd (til drøftelse) (til orientering) (til orientering) Møde den kl Side 4 af 5

5 Bilag: Bilag 1 - BUDGETFORDELING 2016.pdf Bilag 2 - Budgetstyringsprincipper 2016 Møde den kl Side 5 af 5