Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen

Transkript

1 Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element i Silkeborg Kommunes styringsmodel og beskriver de økonomiske rammer og væsentligste mål for institutionen i det kommende år. 1. Mål for Daginstitutionen Sejs-Laven for 2014 Kvalitetsmål i 2014 aftalt mellem daginstitutionen, leder af dagtilbud og afdelingschefen: Kvalitetsmål Handlinger Succeskriterier At højne kvaliteten af pasningstilbuddet gennem udvikling af det pædagogiske arbejde i vuggestuen. Der vil være fokus på, at: - Opnå større føling og forståelse af betydningen af at kunne tolke barnets emotionelle intentioner. - Afprøve andre former for overgange mellem familie og vuggestue. - Skabe dialog på flere niveauer omkring det gode børneliv. Institutionen deltager i et forskningsprojekt under ledelse af Ole Henrik Hansen sammen med mange andre kommuner i landet, hvor vi mødes 8 gange om året i nogle aktions lærings sammenhænge med forskellige fokuspunkter. Italesættelse i forskellige sammenhænge, f.eks. forældremøder, bestyrelsesmøder, dialogmøder og ledermøder. Der indsamles spørgeskemaer fra forældre, som skal bruges i evalueringen af de afprøvede former for overgange. Der arbejdes med registrering af børns reaktionsmønstre, for at forsøge at forstå og forbedre fortolkningen af barnets emotionelle intentioner. Kolleger er involveret i projektet for at skabe en bredere tolkning af barnets reaktionsmønstre. Dialog i forskellige fora, hvor også forældre er involveret, så der åbnes op for andre måder at skabe overgang mellem familie og dagtilbud. Personale og ledelse har arbejdet med udvikling af de nødvendige kompetencer. Der er afholdt fyraftensmøder i foråret 2014, hvor erfaringer deles med kolleger fra andre institutioner. Både børn og voksne skal anvende IT i hverdagen som et naturligt redskab til understøttelse og udvikling af børns Der er indkøbt storskærme og IT har sørget for at disse kan bruges, så børn kan lære at arbejde og opleve interaktivt på en spændende og udfordrende måde. Personale og børn betjener og bruger i-pad og computer som en integreret del af de værktøjer, der benyttes i det daglige arbejde med børns 1

2 Personale uddannes til at bruge denne teknologi og skal kunne hjælpe og vejlede kolleger. IT ansvarlige i den enkelte enhed etablerer et netværk på tværs til ideudveksling og udvikling og forståelse af teknologien. Børns overgang mellem dagpleje/vuggestue og daginstitution optimeres og skitseres i en pjece, som er grundlaget for samarbejdet mellem de to parter. Dagplejekonsulenten, institutionslederen og den daglige leder skitserer arbejdet med pjecen og de grundlæggende ting, som den skal indeholde. Der udpeges repræsentanter fra institutionen og fra dagplejen, som i fællesskab udarbejder en pjece, som godkendes af ledelsen og de respektive bestyrelser. Der er udarbejdet en brobygningspjece, som beskriver børns overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Pjecen indeholder både en pædagogisk beskrivelse samt en mere praktisk del, som evalueres og redigeres hvert år. Lokale samarbejder, hvor målet er at samstemme den pædagogiske indsats i forhold til børnenes sproglige udvikling fra 0-10 år. I lokalområdet gennemføres initiativer, som involverer børn og medarbejdere på tværs af skole og daginstitution. Der er fokus på den almindelige sproglige udvikling, som i skoleregi er kategoriseret som faget dansk. Efterfølgende er der fokus på den matematisk-sproglige udvikling. For begge forholds vedkommende skal bevægelse indgå i arbejdet. Medarbejdere i dagtilbud og skoler har lokale netværk på tværs. Medarbejdere har fået inspiration fra hinandens faglighed i arbejdet med Der er ved udgangen af skoleåret 2014/2015 gennemført og dokumenteret mindst ét initiativ der involverer børn på tværs af dagtilbud/skole i hvert skoledistrikt. 2. Specifikke forhold for Daginstitutionen Sejs-Laven Børn skrives op til og optages i én af daginstitutionens enheder. Hver enhed råder over en eller flere bygninger. Antal kvadratmeter opholdsareal i den enkelte bygning er afgørende for hvor mange børn, der maksimalt kan indskrives i enheden. Nedenstående oversigt viser enhederne, adresserne og den maksimale kapacitet i daginstitutionen samt børnetallet, der er grundlag for det korrigerede budget 2014 pr. 29. januar. Enhed Adresse Maksimal kapacitet Budgetbørnetal 2

3 Julsøhaven Julsøvej 122A Laven Børnehave Anedalsvej 3A Lynghøjen Strandvejen 1 Vuggestue: 26 Vuggestue: 24 Børnehave: 70 Børnehave: 51 Børnehave: 45 Børnehave: 32 Vuggestue: 15 Børnehave: 66 Vuggestue: 14 Børnehave: Specielle aftaler for daginstitutionen Laven Børnehave tildeles 74,2 timer ekstra pr. uge på grund af mindre institution, fordi børnetallet ikke udløser 219 personaletimer. 3. Økonomi og styring 3.1 Økonomi budgetforudsætninger for institutionen Driftsbudget for kr. 3.2 Decentralisering De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde. Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder. Se s. 198 i Budget i overblik for decentraliseringsaftalen. Daginstitutionerne tildeles ét budget, fordelt på følgende poster: Løn ledere og medarbejdere Personaleudgifter (forsikring, befordring, uddannelse) Materialeudgifter (Ekstra vedligeholdelse) Daginstitutionen kan opfatte ovenstående budgetposter som én pose penge og må efter eget ønske budgetomplacere indenfor egen institution. Daginstitutionen har mulighed for at overføre budgetbeløb mellem regnskabsår op til +/- 5 % af det vedtagne budget. Underskud på mere end 5 % accepteres ikke, og det er Børne- og Familieafdelingens ansvar at udarbejde en afdragsordning over 3 år med institutionen. Ved forventet mindre forbrug udover 5 %, skal der i november fremsendes en begrundet ansøgning om eventuel overførsel til økonomistaben via. Budget til ovenstående poster er tildelt som et bruttobeløb. Forældrebetaling afhængigt af modulvalg opkræves og indtægtsføres centralt. Udover ovenstående afsættes der et budget til kost i de daginstitutioner, som har kostordning. Budgettet til kost er fuldt ud forældrefinansieret, bortset fra friplads og søskenderabat. Der kan ikke overføres budget mellem konto til kost og øvrige konti. 3

4 3.3 Budgetforudsætninger løn og personaleudgifter Budgettet til daginstitutionerne er baseret på det forventede børnetal og en række nøgletal. Generelt indeholder Silkeborg Kommunes budget 2014 ligesom budget 2013 en effektivisering på 1%. Denne effektivisering har dog ikke medført en nedsættelse af nøgletallene for daginstitutionsområdet. Nøgletallene er tværtimod forøget med 1,7% fra 2012 til 2013 i forlængelse af statens tilførsel af midler øremærket til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Børnetallet i Silkeborg Kommune har i en årrække været faldende. Mange daginstitutioner oplever derfor et faldende budget. Nøgletal for tildeling af lønbudget: Vuggestuebørn: De første 20 børnehavebørn pr. enhed: Efterfølgende Børnehavebørn: Børn under 3 år indskrevet i børnehave: Inklusion: 8,91 timer pr. barn pr. uge 5,27 timer pr. barn pr. uge. 4,39 timer pr. barn pr. uge 7,29 timer pr. barn pr. uge 0,159 timer pr. barn pr. uge Derudover tildeles 3 % til vikardækning af korttidsfravær. Det fremgår af afsnit 4, om institutionen tildeles ekstra personaleressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere, på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2014 er kr. pr. år. for pædagoger og kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør kr. Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Dog tildeles der fra centrale konti ekstra ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og evt. andre betydelige, uafværgelige personaleudgifter efter anmodning. Den beregnede lønsum er tillagt 0,8 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden flyttes til central konto i løbet af Barselsfonden er til solidarisk medfinansiering af udgifterne til barselsvikarer i Silkeborg Kommune. 3.4 Budgetforudsætninger øvrige udgifter Personaleudgifter: Kurser: Tjenestekørsel: Personforsikringer: kr. pr. årsværk 742 kr. pr. årsværk kr. pr. årsværk Budgetbeløbet til personforsikringer er afsat på baggrund af en i Silkeborg Kommune fastsat takst. Beskæftigelsesmaterialer: kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost 4

5 Budgetbeløb til kurser og tjenestekørsel og beskæftigelsesmaterialer er fremskrevet fra 2012 med KL s forventede stigning. Fastholdelsen af niveauet fra 2012 er finansieret af de tildelte ressourcer til styrkelse af kvaliteten. 3.5 Ejendomsudgifter der er afsat på institutionen Efter aftale i 2012 er der tilbageført 2 mio. kr. fra Fælles Ejendomsdrift, som er blevet fordelt på de decentrale institutioner med kr. pr. enhed og 224 kr. pr. barn. Pengene skal dække alle nyanskaffelser på legepladsen og alle tiltag på bygningen, der ikke er vedligehold. Vedligehold af bygninger og legepladser, fejning og snerydning varetages af Fælles Ejendoms drift. Udgiften til Rengøring, pudsning af vinduer og måtteservice afholdes som hovedregel af Fælles Ejendomsdrift, med mindre der er indgået særskilt aftale. 5