Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Transkript

1 Hele kr. +=udgifter, -=indtægter BEV/ RÅD U/I Opr. Budget 2017 Tillægsbevi lling 1. halvår 2017 Korr. budget 2017 (incl TB for 1. halvår) Forbrug pr Forventet årsregnskab 2017 BYRÅD I ALT U I Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Fælles formål U I Anlæg U I Salg af Kildebjerget RÅD U RÅD I Beboelse U Anlæg U nedlagte ældreboliger, Barrit RÅD U Andre faste ejendomme U I Anlæg U I Salg af ejendomme i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD I Torvegade 10, Tørring RÅD U RÅD I Bytorvet 12, 14 og 22, Hedensted RÅD U Udvikling af Tørring Midtby RÅD U Udvikling af Hedensted Midtby RÅD U Pulje til centerbyerne incl. areal til BMX-bane RÅD U Pulje til øvrig byudvikling RÅD U Udvikling af Uldum Midtby RÅD U Østergade 1, Tørring RÅD U Jernbanegade 10 og 10a, Tørring RÅD U Jernbanegade 14, Tørring RÅD U Udvikling af Løsning RÅD U Udvikling af Uldum RÅD U Byfornyelse U I Anlæg U I

2 Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning RÅD U RÅD I Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U RÅD I Nedrivningspulje Barrit RÅD U RÅD I Nedrivningspuljen 2016 RÅD U RÅD I Bygningsfornyelse 2016 RÅD U RÅD I Pulje til nedrivning 2017 RÅD U Nedrivning (mere vækst og velfærd) RÅD U Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U RÅD I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af likvide aktiver U I Renter BEV U BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til staten U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U Renter BEV U Kurstab og kursgevinster U I Renter BEV U BEV I Tilskud og udligning U I Finansiering BEV U BEV I Refusion af købsmoms U Finansiering BEV U Skatter U I Finansiering BEV U BEV I Balanceforskydninger U I

3 22 Forskydninger i likvide aktiver U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U I Balanceforskydninger BEV U BEV I Forskydninger i langfristet gæld U I Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U Finansiering BEV I Udvalget for Læring U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Om- og tilbygning ved Ølholm skole RÅD U Skolerenoveringer RÅD U Hedensted Skole RÅD U Lindved Skole RÅD U Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U Uldum Skole RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U

4 Udvalget for Beskæftigelse U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Udvalget for Social Omsorg U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til ældre og handicappede U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Anlæg U Kælderrenovering Birkelund 2. etape RÅD U Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Anlæg U Løft af Åbo og Egespring RÅD U Tilbud til voksne med særlige behov U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Anlæg U Midlertidige botilbud for handicappede RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Fritid og Fællesskab U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Fritidsfaciliteter U Stadion og idrætsanlæg U

5 3 Anlæg U BMX-Bane RÅD U Transport og infrastruktur U I Kollektiv trafik U I Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U RÅD I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Anlæg U Energibesp. foranst. selvejende haller RÅD U Motorikunivers i Barrit RÅD U Lindved Multihal RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Teknik U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Jordforsyning U I Boligformål U I Anlæg U I Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U RÅD I Fredsbovænget etape 1 RÅD U Kirketoften RÅD U

6 Lillekongens Ager etape 2 RÅD U RÅD I Mårvej RÅD U RÅD I Roloddet etape 1 RÅD U Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U Stenkærgård etape RÅD U Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U RÅD I Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U Vestergårdsmarken RÅD U Rugmarken RÅD U RÅD I Krondyrvej RÅD U RÅD I Skovloddet RÅD U RÅD I Hestehaven RÅD U Skovhavegård RÅD U RÅD I Færdiggørelse af eksisterende byggegrunde RÅD U Viborgvej 44 RÅD U Grønlund RÅD U RÅD I Lillekongens Ager etape 3 RÅD U RÅD I Friggsvej etape 2 RÅD U RÅD I Pulje til jordkøb/byggemodning RÅD U Hans Jensensvej RÅD U Salg af parcel Strandhusevej/Petersmindevej RÅD I Stjernegårdsvej 1, Hedensted RÅD I Ll. Dalby Bakker RÅD U RÅD I Sikavej, Hedensted RÅD U RÅD I Køb af jord i Glud RÅD U Bryggervej 1A, Rask Mølle RÅD I Erhvervsformål U I Anlæg U I Erhvervsparken Ølholm RÅD U Industrivænget etape 2 m.nr. 3a Hornsyld RÅD U RÅD I Kildeparken Hedensted RÅD U RÅD I

7 Mekuvej, Uldum etape 2 RÅD U Skiltemagervej, Hedensted RÅD U RÅD I Torvegade, Tørring øst RÅD U RÅD I Karrosserivej, Hedensted RÅD U Hedensted Syd RÅD U RÅD I Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter RÅD U RÅD I Faste ejendomme U I Fælles formål U I Anlæg U I Renovering af offentlige toiletter RÅD U Salg af energibesparelser RÅD I ELENA energirenov. i kommunale bygninger RÅD U Fritidsområder U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U Renovering af Svanedammen i Juelsminde RÅD U Naturbeskyttelse U I Naturforvaltningsprojekter U I Anlæg U I Vandplansprojekterne ved Svends Mølle RÅD U RÅD I Forundersøgelser af vådområder RÅD U RÅD I C2C CC (EU-projekt) RÅD U RÅD I Transport og infrastruktur U I Kommunale veje U I Vejanlæg U I Anlæg U I

8 Omfartsvej vest om Ørum RÅD U På cykel til skole i Hedensted RÅD U RÅD I Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U RÅD I Forlængelse af Vestvejen RÅD U Rundkørsel og vejudvidelse ved LI. Dalby RÅD U Vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej RÅD U Standardforbedringer af færdselsarealer U I Anlæg U I Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U Renovering af vejbroer RÅD U Renovering af Horsensvej/Østerbrogade RÅD U Byforskønnelse, Vestergade, Løsning RÅD U Forlægning af Ll. Dalbyvej RÅD U RÅD I Trafiksikkerhed (mere vækst og velfærd) RÅD U Støjdæmpende foranstaltninger (mere vækst og velfærd) RÅD U Kollektiv trafik U Færgedrift U Anlæg U Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U Havne U Kystbeskyttelse U Anlæg U Højvandssikring i Juelsminde RÅD U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U Renter BEV U Kurstab og kursgevinster I Renter BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder U Balanceforskydninger BEV U