Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014.

Transkript

1 Redegørelse Personaleforbrug

2 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, Direktion, MED-system og andre interesserede. Hoved-MED og Direktionen har ønsket et nyt koncept for de hidtidige personalepolitiske nøgletal. Udgivelsen heraf fortsætter, men er omlagt så de som hovedregel opdateres hvert halvår. Som noget nyt udsendes fremover årlige redegørelser om udvalgte emner i overensstemmelse med det årshjul, der er aftalt i Hoved-MED. Det er tanken, at disse redegørelser ud over relevante data kan suppleres med andre faktuelle oplysninger og hovedtendenser på området. Data for sygefravær udsendes dog fortsat hvert kvartal som særlige rapporter. Redegørelsen offentliggøres på viborg.dk og forelægges Økonomiudvalget til orientering. Redaktionen afsluttet den 27. februar 2014 Redaktion: Ole Kristensen og Knud Sejer Jensen Forsidebillede: Camilla Fabricius Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle Viborg Tlf eller

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG PERSONALEFORBRUG DE STØRSTE FAGGRUPPER PERSONALEFORBRUG FORDELT PÅ FAGGRUPPER PERSONALEFORBRUG PÅ DELOMRÅDER ADMINISTRATIVE FORMÅL UDVIKLINGEN ELEVER OG STUDERENDE VED VIBORG KOMMUNE SENIORJOBORDNINGEN I DELTIDSBESKÆFTIGELSE PERSONALEOMSÆTNING AFSKEDIGELSER KONKURRENCEUDSÆTTELSE ET PERSONALEPERSPEKTIV Sammendrag Det ordinære personaleforbrug i Viborg Kommune fra kommunens start og til i dag er faldet med ca. 14 procent i gennemsnit. Samme udvikling tegner gruppen af chefer og ledere sig for. Udviklingen for faggrupperne er dog ret forskellig, se i afsnit 1. Det ordinære personaleforbrug er fra november 2012 til november 2013 nedsat med 2,7 % i forhold til en stigning på landsplan med 0,6 procent. Udviklingen påvirkes betydeligt af at hovedparten af rengøringsopgaverne er udlagt til private leverandører. Oversigt over udviklingen i alle overenskomstgrupper er vist i afsnit 2. Personaleforbruget for november 2013 på hovedkonto 06: Fællesudgifter og Administration er stort set uændret i forhold til november De grupper som traditionelt er ansat i forvaltningen: akademikere, kontor- og it-personale samt socialrådgivere/-formidlere er også ansat i mange decentrale funktioner udenfor rådhuset, se nærmere oversigt i afsnit 3. Antallet af elever og studerende ansat ved Viborg Kommune er svagt faldende, hovedsagelig som en konsekvens af de lavere bonus- og præmiebeløb fra staten. Særligt karakteristisk for året 2013 har været udviklingen af antal ansatte i seniorjob. I årets begyndelse var kun ganske få ansat, mens antallet i nov. 13 var på 79 personer. Fordeling på områder er vist i afsnit procent af de ansatte er på deltid, hvilket er lidt lavere en på landsplan. Det har ligget ret konstant over tid med en svag faldende tendens. Dog er især gruppen af hjemmevejledere / pædagoger i døgntilbud i højere grad blevet deltidsansatte, se nærmere i afsnit 4. Personaleomsætningen er lavere i Viborg Kommune end i kommunerne på landsplan. En undtagelse blandt de større faggrupper er socialrådgivere/socialformidlere. I forhold til den foregående periode er omsætningen næsten uændret, se nærmere i afsnit 5. Antallet af uansøgte afskedigelser er lidt højere i 4. kvartal 2013 end i 4. kvartal 2012 på grund personalereduktioner var i øvrigt et normalt år med hensyn til afskedigelser. Se afsnit 6. I forbindelse med konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver er der særlige regler i lov om virksomhedsoverdragelse, som skal anvendes i de tilfælde opgaven overgår til private leverandører, se nærmere i afsnit 7. 3

4 1. Personaleforbrug de største faggrupper Indekstal for det ordinære personaleforbrug ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansættelser Viborg Kommune total. * samtlige chefer, men kun ledere indenfor undervisning, sundhedsområdet og pædagogisk uddannede ledere. Kilde: krl.dk. Omfatter månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemånd, ekskl. ansatte i seniorjob. Den overordnede udvikling i det ordinære personaleforbrug fra kommunens start og til i dag udviser et fald på ca. 14 procent for alle faggrupper i gennemsnit. Samme udvikling tegner gruppen af chefer og ledere sig for. Sosu-personalet og dagplejerne har oplevet en reduktion ud over gennemsnittet. Det samme har gruppen af rengøring, specialarbejdere og teknisk service, væsentligst forklaret i at rengøringsområdet fra efteråret 2013 er overgået på private hænder efter konkurrenceudsættelse. Pædagogerne og kontorpersonalet har oplevet en reduktion, men mindre end gennemsnittet. Sundhedskartellets personale (syge-/sundhedsplejersker, terapeuter, kost/ernæring) og akademikerne har oplevet en vækst i antal ansatte. 4

5 2. Personaleforbrug fordelt på faggrupper Faktiske tal for det ordinære personaleforbrug ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansættelser. Overenskomstansatte og tjenestemænd måneds- og timelønnede November 2012 August 2013 November 2013 Ansatte i alt (ordinært personaleforbrug) Akademikere Beredskabspersonale Chefer Dagplejere Forhandlingskartellets personale Hjemmevejledere og pædagoger i døgninstitutioner Husassistenter Håndværkere m.fl Kontor- og it - personale Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder Ledere m.fl., på undervisningsområdet Ledere/mellemledere ved ældre-området (FOA) Lærere * Musikskolelærere Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgnområdet Pædagoger - daginstitution / klub/ SFO Pædagoger - forebyggende og dagbehandling (familieområdet) Pædagogisk personale, særlige stillinger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere Pædagogmedhjælpere, dagtilbudsområdet Rengøringsassistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådgivere./socialformidlere Specialarbejdere./ faglærte gartnere/brolæggere Sundhedskartellets personale Syge- og sundhedspersonale, ledere Tandklinikpersonale inkl. tandlæger Teknisk Service Tekniske designere m.fl Grupper med under 10 fuldtidsansatte er ikke vist. NB: Der er indregnet ansatte i akutjob og seniorjob. Kilde: krl.dk Viborg Kommunes personaleforbrug er nedsat med 2,7 % i forhold til november Faldet er bl.a. synligt på fagområderne dagplejere, lærere, pædagoger, sosu-personale, rengøringsassistenter og specialarbejdere. Omvendt er ansatte indenfor akademikere, pædagoger i døgntilbud, pædagogmedhjælpere, socialrådgivere og teknisk servicepersonale vokset i antal. Faldet i personaleforbrug påvirkes betydeligt af at hovedparten af rengøringsopgaverne er udlagt til private leverandører i forbindelse med konkurrenceudsættelse. På landsplan er den tilsvarende udvikling i alle landets kommuner en stigning på 0,6 %. 5

6 3. Personaleforbrug på delområder 3.1. Administrative formål udviklingen Tabel Antal ordinært ansatte indenfor hovedkonto 06: Fællesudgifter og administration Viborg Kommune - nov. måned Overenskomstområde Akademikere Bygningskonstruktører 9 8 Chefer Kontor- og It-personale Laboratorie- og miljøpersonale 7 7 Lærere 5 5 Pædagogisk personale Socialrådgivere og socialformidlere Syge- og sundhedspersonale basis Syge- og sundhedspersonale - ledere Tekniske designere Øvrige I alt Månedslønnede overenskomstansatte, tjenestemænd, men ikke elever, ansatte i fleksjob, seniorjob eller ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansatte Kilde: krl.dk Hovedkonto 06 er det udgiftsområde, hvor forbruget på de centrale administrative formål registreres. Budgetforbruget i kr. til personaleforbrug har siden 2009 været faldende på denne hovedkonto. På grund af overgang til nyt lønsystem er personaledata fra før 2012 ikke sammenlignelige med de aktuelle data, når man ser på fordelingen på hovedkonti. Derimod er der fuld sammenlignelighed når personalet opdeles på faggrupper. Tabel 3.1. viser de mange faggrupper, som er ansat i administrative funktioner, enten i form af myndighedsopgaver eller decideret administrative opgaver. De faggrupper som normalt henregnes som administrative medarbejdere bl.a. akademikere, kontorpersonale og socialrådgivere ansættes faktisk også decentralt og aflønnes derfor på andre hovedkonti. Se nærmere i tabel 3.1.2, og 3.1.4, hvordan disse grupper er fordelt i hele Viborg Kommune. 6

7 Akademikere fordelt på hovedkonti fuldtidsansatte Viborg Kommune november måned I alt Byudvikling- og Miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Transport- og Infrastruktur Undervisning- og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver- og Beskæftigelse Fællesudgifter- og administration Fælleskommunale institutioner Kontor- og it-personale fordelt på hovedkonti fuldtidsansatte Viborg Kommune november måned I alt Byudvikling- og Miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Transport- og Infrastruktur Undervisning- og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver- og Beskæftigelse Fællesudgifter- og administration Fælleskommunale institutioner Socialrådgivere og socialformidlere fordelt på hovedkonti fuldtidsansatte Viborg Kommune november måned I alt Undervisning- og Kultur Sociale opgaver- og Beskæftigelse Fællesudgifter- og administration Månedslønnede overenskomstansatte, tjenestemænd, men ikke elever, ansatte i fleksjob, seniorjob eller ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansatte. Kilde: krl.dk Akademikerne ansat på hovedkonto 3 er bl.a. bibliotekarer, ansatte på museerne og psykologer. Kontorpersonalet er ud over i den centrale administration ansat i en række funktioner decentralt på skoler, områder og institutioner. Socialrådgiverne udenfor den centrale administration er bl.a. ansat på døgninstitutionerne og på rusmiddelcenteret. Den viste konto 8 vedrører eksternt ansatte, f.eks. i turistkontoret, hvor Viborg Kommune er lønudbetalende. 7

8 3.2. Elever og studerende ved Viborg Kommune Viborg Kommune november måned Antal personer Overenskomstområde: Ialt Serviceassistentelever Grafisk personale Husassistenter Håndværkere m.fl Kontor- og It-personale Lægesekretærer Pau-elever Pædagogstuderende Social- og sundhedspersonale Specialarbejdere mv Syge- og sundhedspersonale basis Tandklinikassistenter Teknisk Service Tekniske designere Kilde: krl.dk Kommunerne deltager i stor udstrækning i uddannelse af elever og studerende fra de lokale og regionale uddannelsessteder. Antallet af elever blev fra 2009 og frem øget væsentligt ikke mindst med introduktion af uddannelsen som pædagogisk assistent (de såkaldte pau-elever). Samtidig blev dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelsen væsentligt forøget. I årene 2010 og 2011 indgik regeringen og Kommunernes Landsforening en landsdækkende praktikaftale, som bl.a. medførte udbetaling af betydelige præmie og bonusbeløb pr. elev fra staten. Indtægterne skabte mulighed for at ansætte flere elever på visse områder, herunder håndværkslærlinge, tekniske elever og kontorelever. Denne mulighed bortfaldt fra 2012 og har derfor medført et fald i elevoptaget. 8

9 3.3. Seniorjobordningen i 2013 Overenskomstområde November 2013 Antal personer Ialt 79 De tekniske områder 2 Kultur og Fritid 8 Skoler 22 Dagstilbud 12 Familieområdet 0 Ældre 9 Handicap/psykiatri/udsatte 5 Beskæftigelse 8 Administration 13 Kilde: krl.dk Der var ved udgangen af ansatte i seniorjob i Viborg Kommune. På grund af reduktionen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år i en periode med stor ledighed, steg antallet af seniorjobbere i løbet af 2013, således at der pr. november 2013 var ansat 79 i et kommunalt seniorjob. Viborg Kommune har - i lighed med andre kommuner - en lovgivningsmæssig forpligtelse til at tilbyde et job i kommunen til ledige, der er tilmeldt efterlønsordningen og som ved udløb af dagpengeperioden har op til 7 år tilbage, før de kan gå på efterløn. I forbindelse med den seneste reform på området kan ledige seniorer, der har nået dagpengeloftet få en nyindført arbejdsmarkedsydelse, hvilket betyder at der i 2014 og indtil 31. marts 2015 ikke er adgang til nyansættelse i seniorjob. Seniorjobordningen i hovedtræk Ansættelsen ophører automatisk den dag seniorjobberen kan gå på efterløn. Hvis kommunen ikke tilbyder et seniorjob rettidigt skal kommunen betale en kompensation til den ledige svarende til den lediges dagpengesats. Staten yder et tilskud på ca. kr pr. helårsplads, hvilket betyder at den pågældende arbejdsplads selv skal finansiere den resterende løndel. I Viborg Kommune er der dog oprettet en central konto til den arbejdsgiverfinansierede del, hvorfor det i direkte løn- og pensionsudgifter er udgiftsneutralt for den enkelte arbejdsplads i kommunen. Der skal tilbydes ansættelse på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og med arbejdstid afhængig af forsikringskvote (fuldtid eller deltid). Jobbets indhold fastsættes efter samtale med den ledige under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Repræsentanter for de ansatte i Kommunen skal medvirke til at sikre, at jobbet har et rimeligt indhold. Ansættelser af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte på den pågældende arbejdsplads. En seniorjobber er i relation til uansøgt afsked stillet som alle andre ansatte. Ved uansøgt afsked har Viborg Kommune imidlertid en forpligtelse til at stille andet seniorjob til rådighed. 9

10 feb-09 apr-09 jun-09 aug-09 okt-09 dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 feb-12 apr-12 jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt Deltidsbeskæftigelse Andel af de ansatte, som er deltidsbeskæftiget udvalgte fagområder. Deltidsansatte i pct. - udvalgte grupper 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ialt Kontor- og It-personale Pædagoger Sosu-personale Hjemmevejledere Lærere Pædagogmedhjælpere Sundhedskartellets personale Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. Kilde: krl.dk Mange faggrupper i kommunen arbejder på deltid i alt ca. 42 procent af alle ansatte. Det er lidt lavere end det samme tal på landsplan (44 procent). Deltidsfrekvensen har ligget ret konstant over tid i hele perioden fra 2009 til Der er en svag faldende tendens for flere grupper. Dog er især gruppen af hjemmevejledere / pædagoger i døgntilbud i højere grad blevet deltidsansatte. Årsagen til at nogle faggrupper rummer mange deltidsansatte er hovedsageligt et hensyn til arbejdstilrettelæggelsen, særligt på de områder der har døgndækning, eller hvor en fuldtidsstilling ikke kan dække hele åbningstiden. En række ansatte har endvidere et personligt ønske om deltidsansættelse i kortere eller længere perioder. 10

11 5. Personaleomsætning Viborg Kommune sammenlignet med alle kommuner udvalgte faggrupper Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd Personaleomsætning november % Viborg Alle kommuner i hele landet 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: krl.dk Personaleomsætningen (ekstern afgang) er for de fleste faggrupper lavere i Viborg Kommune end i kommunerne på landsplan. En undtagelse blandt de større faggrupper er socialrådgivere og socialformidlere. Ekstern afgang på årsbasis Viborg Kommune november november Akademikere 12,4 % 8,3 % Dagplejere 10,1 % 9,1 % Pædagoger døgn / hjemmevejledere 11,4 % 10,0 % Kontor og IT-personale (HK) 10,1 % 9,9 % Lærere i folkeskolen 8,0 % 8,2 % Pædagoger i dagtilbud mv. 7,8 % 10,1 % Pædagogmedhjælpere 21,5 % 19,0 % Sosu-personale 14,7 % 11,6 % Socialrådgivere og -formidlere 12,6 % 16,1 % Specialarbejdere/gartnere mv. 5,3 % 11,6 % Sundhedskartellets personale 8,5 % 9,6 % Gennemsnit for alle ansatte i Viborg Kommune 10,6 % 10,7 % Alle kommuner 10,8 % 12,9 % Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. Sammenlignes med data for foregående periode er personaleomsætningen for alle ansatte stort set uændret. For pædagoger i dagtilbud, socialrådgivere, specialarbejdere og sundhedskartellets personale er der tale om stigende omsætning. Modsat er omsætningen mindsket hos akademikere, dagplejere, pædagoger i døgnområdet og sosu-personalet. I gennemsnittet for alle ansatte indgår rengøringspersonalet ikke, da hovedparten af de ansatte er overgået til privat leverandør i perioden. kilde: krl.dk 11

12 Antal afskedigelser 6. Afskedigelser Årsager til uansøgt afsked I alt uansøgt afsked sygdom/fravær diskretionært personalereduktion kvartal 2013 Sygdom / fravær Diskretionære årsager (1) Personalereduktion (2) De tekniske områder Skoler Dagtilbud til børn og unge Ældreområdet Handicap / Psykiatri / Udsatte Administrationen I alt 4. kvartal I alt hele I alt I alt 3. kvartal I alt 2. kvartal I alt 1. kvartal I alt 4. kvartal (1) Bl.a. samarbejdsvanskeligheder, manglende kompetencer, udeblivelse, mv. (2) Bortfald af opgaver, budgetbesparelser og lign. Kilde: Egne data I normalår ligger andelen af uansøgt afskedigede i niveauet 2,5 % af de ansatte (op til 200 på årsbasis) kan derfor betegnes som et ret normalt år. 12

13 Personalereduktioner Den årsag, der i sagens natur har de største udsving, er personalereduktioner begrundet i kommunens forhold. Beslutninger om organisationstilpasninger og om ændret aktivitets- og serviceniveau herunder demografiske ændringer - har en direkte effekt på lønbudgetterne og med personalereduktioner til følge. I 2011 slog effekten af sådanne beslutninger/ændringer tydeligt igennem, og den samlede uansøgte afskedigelsesandel topper med ca. 3,7 %, altså mere end 1 procentpoint højere end normalen. Sygefravær Sygefravær er i sig selv ikke afskedigelsesgrund. Sygefravær er som bekendt ansættelsesretligt lovlig fraværsgrund. Men sygefraværet kan - ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde - forårsage sådanne driftsmæssige forstyrrelser på den enkelte arbejdsplads, at det kan udgøre saglig afskedigelsesgrund. Diskretionære årsager Disse årsager er der i sagens natur meget begrænsede muligheder for via en aktiv indsats markant at ændre omfanget af. Det skyldes at afskedigelsen er begrundet i forhold, der i det væsentlige kan tilskrives medarbejderen. Dette kan være samarbejdsvanskeligheder, manglende evne eller vilje til at udfylde stillingen eller egentlige tjenesteforseelser som f.eks. udeblivelse fra arbejdet. Gyldig grund og forvaltningsretlig proces Alle afskedigelser skal for at have gyldighed være saglige og der skal forinden endelig beslutning om afsked, iagttages en forvaltningsretlig og overenskomstbaseret procedure, hvorefter medarbejderen bl.a. har adgang til at blive hørt i sagen. Forud for en afskedsproces forudsættes det i alle tilfælde, at der har været udfoldet en ledelsesmæssig indsats i forhold til medarbejderen, således at det altid sikres at et mindre indgribende skridt end uansøgt afsked er afprøvet eller overvejet. De faglige organisationer har i varierende grad adgang til at blive hørt og kan forlange en forhandling i sagen. Ofte bliver der - særligt som følge af organisationernes inddragelse - inden for nærmere retlige og økonomiske rammer, lavet en aftale om fratræden som alternativ til en uansøgt afsked. Hvor det i det enkelte tilfælde giver mening, og der er mulighed for det, udfoldes der store bestræbelser for omplacering indenfor Viborg Kommune både inden for de enkelte fagområder og på tværs i Kommunen. 13

14 7. Konkurrenceudsættelse et personaleperspektiv Af relevans for kommunens personaleforbrug ved konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver, har Viborg Kommune i medfør af udbudspolitikken bl.a. følgende overordnede principper: Nuværende serviceniveau beskrives og udbydes med eventuelle justeringer Der budgetlægges ikke med eventuelle besparelser Viborg Kommune udarbejder selv et kontrolbud Hvis en opgave efter udbud bliver udliciteret, sker det efter virksomhedsoverdragelsesloven, hvor de ansatte indenfor området får ansættelse hos ny aktør Medarbejderne skal sikres mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser af at anvende udlicitering, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget. Virksomhedsoverdragelsesloven skal altid anvendes, hvilket betyder at de medarbejdere, der før overdragelsen var beskæftiget med de overdragne opgaver, har ret og pligt til fortsat ansættelse hos leverandøren. Denne beskæftigelsesgaranti gælder dog kun til overgangen, idet den nye arbejdsgiver herefter kan vælge at opsige medarbejderne efter de regler, der i øvrigt gælder ved uansøgt afsked. Hvis det i forbindelse med at kommunen selv har afgivet kontrolbud, besluttes ikke at overdrage opgaven til en ekstern leverandør, er det på samme måde ikke givet, at alle medarbejdere er sikret fortsat ansættelse. I begge tilfælde vil der kunne ske afskedigelse begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Der kan fx være tale om, at den nye leverandør/kommunen selv indskrænker arbejdsstyrken eller ændrer virksomhedens struktur. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af rengøringsområdet, der blev vundet af eksterne aktører, blev således samtlige medarbejdere der i kommunen var beskæftiget med opgaverne overdraget til de nye leverandører. Det er Viborg Kommune uvedkommende om de nye leverandører efterfølgende har valgt at opsige nogle af de overdragne medarbejdere. Ved konkurrenceudsættelse af Park & Vejservice, der medførte at kommunen beholdt opgaven, er der efterfølgende sket uansøgte afskedigelser, idet kontrolbuddet medførte en reduktion i behovet for medarbejdere. 14