Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Transkript

1 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning Skole- og klubområdet / Serviceudgifter A B Folkeskoler Samlet set inklusiv fællesudgifter og indtægter er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på denne funktion. Når inklusionspulje på funktion , som skolerne har budgetansvaret for inkluderes er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. Folkeskolerne fælles sted: I alt et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Dette skyldes: Demografikonto (Efter budgettilpasning af 7/12 og 5/12 af henholdsvis gammel og nyt skoleår er der en pulje, som ikke er fordelt på skolerne) = 2,764 mio. kr. Uforbrugte midler på IT, inventar og materiel på 4,1 mio. kr. pga. stor tilbageholdenhed. Der har dog også været flere betalinger til kommuner vedr. skolegang i anden kommune end forventet De 5 almen skoler (eksklusiv Campus U10) samlet: I alt et merforbrug på 6,2 mio. kr. (inklusiv merforbrug på inklusionspuljen på funktion ). Dette merforbrug skyldes: Merforbrug på antal stillinger svarende til 4,63 stilling Merforbrug på vikarer (januar-juli, hvor de ikke indgik i normen) Merforbrug på inklusionspulje svarende til 2,8 mio. kr. CAMPUS U10: PÅ CAMPUS U10 er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., som primært skyldes 2 studierejser i 2017 i stedet for 1 studierejse. Modtageklassen på Campus U10 er blevet finansieret af: For modtageelever over 18 år kommer indtægter fra Jobcenter For modtageelever under 18 år betales af skoleafdelingen Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen og Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Udviklingscenter for børn og børnekultur - UBK UBK har samlet et mindreforbrug på 0,868 mio. kr., hvilket skyldes: Bevillingen til erhvervskoordinator i budget 2017 (0,5 mio. kr.) er givet med helårseffekt, men personen er først ansat 1. maj Vakante stillinger Uforbrugte midler vedr. Idrætsforeningerne i skolen Uforbrugte midler vedr. Idrætsmatematik projekt Side 1 af (inkl. Inkusionspulje på ) 868

2 C D E Skolefritidsordninger almen området Almene SFOer På de almene SFOer er der i alt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Fælles sted: Som følge af færre børn er SFOernes budgetter blevet reguleret med omkring 1 mio. kr. Herudover er gns. Lønnen lavere end forventet. Dette har udlignet de negative puljer på fællesstedet. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes vikarpulje til barsel og langtidssygdom på 0,4 mio. kr., som ikke har været anvendt de sidste år. På SFOerne er der et mindreforbrug på 0,980 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på antal stillinger svarende til 0,5 stilling og herudover har SFOerne brugt færre midler til materiale og IT end forventet. Special SFOer På de to special SFOer er der i alt et netto mindreforbrug på 0,142 mio. kr. Kølholmskolen SFO har et mindre forbrug netto på 0,100 mio.kr. hvoraf 0,125 mio.kr. vedr. driften og på salg af pladser er en mindre indtægt på 0,025 mio.kr. Skolen ved kæret SFO har et mindreforbrug netto på 0,042 mio.kr. hvoraf 0,136 mio.kr. vedr. driften og 0,94 mio.kr mindre indtægt på salg af pladser befordring af elever i grundskolen Der er et merforbrug på 1,6 mio. kr. på befordring både vedr. almen og specialskoler. Jf. udredning fra kørselsområdet skyldes det på det almene område et merforbrug på kørsel til Fjordlandsskolen (særkørsel/øget serviceniveau). På specialområdet skyldes merforbruget flere visiterede børn end forventet og specialaftaler Specialundervisning i regionale tilbud kommunale specialskoler På den central ramme til ekskluderende specialundervisning i både regionale og kommunale tilbud (eksklusiv inklusionspulje som almen skolerne har ansvaret for) er der et merforbrug på 4,6 mio.kr. som skyldes flere elever visiteret til specialundervisning end forventet. De enkelte specialtilbud i alt 0,108 mio. kr. Skolen i Herred har et merforbrug på 0,222 mio.kr. Videncenter har et mindre forbrug på 0,757 mio.kr. hvoraf 0,437 mio.kr er på driften og 0,321 på salg af pladser. Kølholm skolen har et mindre forbrug på netto 0,043 mio.kr. hvoraf der er et mindre forbrug på 0,277 mio.kr. vedr. driften og på salg af pladser en mindre indtægt på 0,234. Skole ved kæret har et mindre forbrug på netto 0,090 mio.kr. hvoraf 0,156 mio.kr. vedr. driften og 0,064 mio.kr. vedr. mindre indtægt ved salg af pladser Slotskolen i forbindelse med døgninstitutioner Birkebo og Hjortholm har et merforbrug på 0,561 mio.kr (eksklusiv inklusionspulje) Side 2 af 5

3 F Efter og videreuddannelse i folkeskolen Budgettet består af statslige kompetencemidler fra UVM på 1,1 mio. kr. samt overført overskud fra 2016 på 0,390 mio. kr. Uforbrugte midler knyttet hertil skal tilbagebetales i 2020, hvis ikke anvendt. Herudover er der et budget på 1,6 mio. kr. I alt et mindreforbrug på 0,916 mio. kr., som skyldes ikke igangsat uddannelsesaktiviteter. 916 G Bidrag til statslige og private skoler Der er et merforbrug på 0,324 mio. kr. pga. flere elever. Som forudsat i budgetbemærkningerne for 2017 er der et stigende antal elever på privatskoler samtidig med en øget bidragssats, hvilket er med til at give en budgetudfordring i 2017 på mellem 2,2-2,4 mio. kr. Overskuddet fra 2016 på folkeskolerne på 1,9 mio. kr. er overflyttet fra skolernes fælles funktion til (privatskolerne) H I J K L M N Efterskoler og ungdomsskoler Der er et mindreforbrug på 0,316 mio. kr. pga. færre elever end forventet Produktionsskoler Der er et mindreforbrug på 0,162 mio. kr., som skyldes færre udgifter til elever end forventet Teatre Der er et mindreforbrug på 0,079 mio. kr. pga. flere refusioner Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen har et mindreforbrug på 0,198 mio. kr. Ungdomsskolen fik overført 0,235 mio. kr. fra 2016 til 2017 til brug ved etablering af olieudsugning ved nyt motorlære sted. Disse midler er ikke brugt i Men der vil være brug for dem, når motorlære stedet flytter til Skibbyhøj kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd. Institutioner Budget til VUC-forløb under 18 år (voksenuddannelse) og udgifter til transport ved midlertidigt sygdom til ungdomsuddannelser. Der er et mindreforbrug på 0,379 mio. kr. pga. meget få elever i VUC forløb Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Der er et restbudget på 0,860 mio. kr., som primært skyldes flere indtægter end budgetlagt. De enkelte klubber har et mindreforbrug på 0,338 mio. kr Øvrige sociale formål Budget til SSP gadeteam og Ungecafé COSMOS. Der er et mindreforbrug på 0,271 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger på Opsøgende Side 3 af

4 gadeplansarbejde. O P 1011 Skole- og klubområdet / Overførselsudgifter Erhvervsgrunduddannelser -38 Der er et merforbrug på 0,038 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 30 Dagtilbud / Serviceudgifter Teatre Q R S Fælles formål Der er et restbudget for dagtilbud fælles formål på 2,6 mio. kr. Det skyldes især: 0,4 mio. kr. på tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn 0,5 mio. kr. på inklusionspædagogerne 1,7 mio. kr. på PAU-elever grundet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr Dagpleje Der var egentlig et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. men grundet en lønregulering med tilbagevirkende kraft på 0,4 mio. kr., er det endelige resultat et restbudget på -0,1 mio. kr Integrerede daginstitutioner Samlet er der et restbudget på -0,4 mio. kr., der fordeler sig således: Fællesudgifter: restbudget på -2,0 mio. kr., hvilket skyldes: -0,6 mio. kr. vedr. 60/40 skred fordelt som følger: Skibby området -0,13 mio. kr. Jægerspris området -0,11 mio. kr. Frederikssund Nord området 0 mio. kr. Frederikssund Syd området 0 mio. kr. Slangerup området -0,36 mio. kr. I alt -0,60 mio. kr. -1,4 mio. kr. grundet forskel mellem budgetteret og faktisk gennemsnitsløn samt ikke opfyldt demografiregulering. De fem områder: restbudget på 0,9 mio. kr., som fordeler sig således: Skibby området 0,5 mio. kr. Jægerspris området 0,9 mio. kr. Frederikssund Nord området -0,6 mio. kr. Frederikssund Syd området 0,6 mio. kr. Slangerup området 0,3 mio. kr. (Fra 2016 blev vikarkontoen lønsumsstyrret, langtidssygedomspuljen blev fordelt til alle områder.) Fasangården 0,2 mio. kr. De selvejende institutioner: samlet restbudget på -0,2 mio. kr.: Slangerup Børnehave -0,1 mio. kr. Sct. Georgsgården -0,1 mio. kr. Side 4 af 5

5 T U V Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje Der er et restbudget på 0,7 mio. kr. fordelt på: Svanholm Børnehus 0,5 mio. kr. Børnehuset Møllevang 0,2 mio. kr Særlige dagtilbud og særlige klubber Der er i alt et restbudget på 2 mio. kr. Fællesudgifter: Restbudget på 0,9 mio. kr. grundet større salg af pladser og mindre køb af pladser. Specialbørnehaven Åkanden har et mindreforbrug på 1,112 mio.kr. hvoraf 0,044 mio.kr. er på driften og 1,068 mio.kr. på salg af pladser. Der var regnet med en belægning på 95 % men endte med 120% belægning svarende til i gennemsnit 3 børn mere i Specialbørnehaven Stjernen har et merforbrug på 0,006 kr Sekretariat og forvaltninger Der er et restbudget på sekretariat for Børn og Skole på -0,5 mio. kr X 40 Familieområdet /Serviceudgifter Familieområdet: Der er på Familieområdets administrativ- og myndighedsfunktion et merforbrug på 10,5 mio.kr. som skyldes øget antal sager bl.a. øget tilgang til børn på døgninstitutioner, svarende til et merforbrug på 6 mio.kr. Herudover er der merforbrug på opholdssteder med 3,3 mio.kr. og 2 uledsagede flygtninge børn som er blevet 18 år i 2017 og derved overgår den fulde udgift til Frederikssund kommune svarende til 1,3 mio. kr. Y Kong Frederik Birkebo og Hjortholm samt diverse projekter har i 2017 et mindre forbrug på 0,611 mio.kr Familieområdet /overførselsudgifter 609 Z Mindre forbrug på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedr. 609 handicappede børn 4012 Familieområdet /Den centrale refusionsordning -114 Æ Mindre indtægter på refusioner vedr. særlig dyre enkel sager Side 5 af 5