Budgetorienteringsmøde 23. august Program

Transkript

1 Budgetorienteringsmøde 23. august 2018 Hjertet Ikast Offentligheden Program 1. Økonomisk status 2. Ikast-Brande Kommunes DNA 3. Ikast-Brande Kommunes Vision Borgernes sundhedstilstand 1

2 1. Økonomisk status BUDGET

3 INDHOLD 1. BAGGRUND 2. B INDTÆGTER 4. UDGIFTER 5. ANLÆG & LIKVIDITET 1. BAGGRUND BUDGET 2018 ER AFSÆTTET BETYDER BL.A. AT BUDGETVEDTAGELSEN FRA Okt OM AT SPARE 30 MIO.KR. ER INDARBEJDET I B2019 VI VENTEDE PÅ DEN LOVEDE NYE OMFORDELING AF PENGENE MELLEM KOMMUNERNE TIL B2019 3

4 BAGGRUND INDEKSTAL FOR IKAST- BRANDE KOMMUNEN (96/100) PÅ REGNSKAB

5 BAGGRUND TRUSLER OM STATSLIGE SANKTIONER STOPPEDE MIDLERTIDIGT REALISERING AF MANGE PROJEKTER DER ALLEREDE VAR BESLUTTET ANLÆG FOR 60 MIO.KR. PÅ PAUSE USIKKERHED OM STØRRELSEN AF ET STATSLIGT EKSTRA- BIDRAG (37 MIO. KR.) 2. B2019 OG SÅDAN SER DET UD.. 5

6 6

7 3. INDTÆGTER 7

8 INDTÆGTER SKATTEINDTÆGTER INDTÆGTER MINDREINDTÆGT PÅ PERSONSKAT OG SELSKABSSKAT (-57 MIO.KR. OG -11 MIO.KR.) DØDSBOBESKATNINGEN HAR VÆRET HØJERE END NORMALT NIVEAU (10 MIO.KR.) 8

9 INDTÆGTER BLOKTILSKUD OG UDLIGNING INDTÆGTER ANDET: FINANSIERINGSTILSKUD OG KORREKTION FOR UDDDANNELSESNIVEAU I ALT CA. 47 MIO.KR. FORSKYDNING CA. 4 MIO.KR. 9

10 INDTÆGTER OVERSIGT FORSKYDNINGER INDKOMSTSKAT -57 MIO. UDLIGNING 34 MIO. UDD.UDLÆNDIGE 9 MIO. SKATTER ØVRIGE -1 MIO. GRUNDSKYLD -7 MIO. BESKÆFT. TILSKUD -11 MIO. FINANS. TILSKUD 37 MIO. NETTO 4. MIO. KR. MEN. 4. UDGIFTER 10

11 UDGIFTER UDGIFTER B2019 = SERVICENIVEAU 2018 inkl.: P/L BESPARELSER PÅ 30 MIO. DEMOGRAFI TEKNISKE KORREKTIONER 11

12 UDGIFTER DEMOGRAFI NATIONAL UDFORDRING OG I ENDNU HØJERE GRAD IKAST-BRANDE UDFORDRING 12

13 DEMOGRAFI UDGIFTER FLERE ÆLDRE OG FLERE BØRN = FLERE UDGIFTER STATUS QUO PÅ DE SOM ARBEJDER 13

14 DRIFTSRESULTATET 14

15 5. ANLÆG & LIKVIDITET ANLÆG ANLÆG FINANSIERES AF DRIFTSOVERSKUDDET INTET OVERSKUD = KASSETRÆK ANLÆG & LIKVIDITET POLITISK PRIORITEREDE PARALLEL FORSKUDTE ANLÆG I 2018 FOR 60 MIO.KR FORVENTET REALISERET I 2019 FOR 160 MIO.KR. (BUDGET2018) 15

16 ANLÆG & LIKVIDITET VI STÅR FORAN MANGE STOR OG NØDVENDIGE ANLÆGSINVESTERINGER (CA. 260 MIO. KR) HER AF KUNNE 220 MIO. KR VÆRE MEDTAGET I B

17 ANLÆG & LIKVIDITET LIKVIDITETEN: KASSEBEHOLDNINGEN ER CA. 250 MIO.KR. KASSEN FINANSIERER ANLÆG INGEN ANLÆG GIVER ET TRÆK PÅ 10 MIO.KR. I

18 18

19 OPSUMMERING FOKUS PÅ BALANCEN DRIFTSRESULTATET BØR FORBEDRES SÅ DER SIKRES ANLÆGSINVESTERING PÅ GNS. 100 MIO. KR. DIREKTIONEN ANBEFALER AT DER FINDES YDERLIGERE 50. MIO. KR I B2019 (30+50). 19

20 2. Ikast-Brande Kommunes DNA Hvorfor udarbejde et DNA? Et forsøg på at indfange det unikke ved Ikast- Brande Kommune. Værne om det gode vi allerede har Et afsæt for en drøftelse i organisationen om adfærd og identitet Et fundament, som vi stabilt kan stå på, når vi agerer som ledere og medarbejdere DNA skal tale til alle i kommunen medarbejdere såvel som ledere. 20

21 Sammen gør vi en forskel På den jyske hede er intet givet på forhånd. Det ligger i blodet på os at være arbejdsomme og entreprenante. Vi er vant til at skulle tænke nyt og finde på for at opnå resultater. Vi handler. Vi hjælper hinanden og står sammen. Vi løfter i flok og finder løsninger. Det kalder vi HEDEKRAFT at få idéer til at spire, løsninger til at gro og drømme til at blive til virkelighed. I Ikast-Brande Kommune har vi et glimt i øjet og tør gå til stregen. Vi er ukuelige og ikke bange for at lære af vores fejl. Vi samarbejder på tværs uden at skele til titler og fagområder. 21

22 Tre dogmer: Konkrete handlinger, der understøtter DNA 1. Vi udfordrer vanetænkning 2. Du finder løsninger sammen med os 3. Vi udøver myndighed med et servicegen Næste skridt Fortællinger om DNA fra fagområderne er i gang med at blive udarbejdet. Find DNA et på hjemmesiden søg på DNA. DNA et er første skridt frem mod kommunens nye ledelsesgrundlag. 22

23 3. Ikast-Brande Kommunes Vision Byrådet juni

24 Proces Alle byrådsmedlemmer og partier er med Inputs fra borgere, virksomheder, foreninger, råd mv. Godkendt i byrådet 25. juni 2018 Erstatter tidligere visioner og strategier Visionen et overblik 24

25 Byrådets grundholdning: Du finder løsninger sammen med os Mentalitet og tilgang DU har løsningen vi hjælper Danmarks erhvervskommune Indsatsområder: Det, der virker nr. 1 Diversitet hos virksomheder Grøn omstilling Miljø og klimamæssige udfordringer Iværksætteri. 25

26 Der er brug for alle Indsatsområder: Alle i arbejde. Imødekomme efterspørgsel på arbejdskraft. Partnerskaber/tværgående indsats for borgere Kloge hoveder og kloge hænder Indsatsområder: Motivere unge til uddannelse. Uddannelser til fremtidige behov. Flere lærlinge-, elev- og praktikpladser Virksomhedernes investeringer i uddannelse Unge, som falder ud. Tiltrække uddannelsesinstitutioner. 26

27 Fremtidens fundament Indsatsområder: Alle børn skal udleve deres potentiale Smidige overgange og tæt samarbejde med udsatte familier Forebyggende, tværgående og rettidig indsats Sund hele vejen Indsatsområder: Den enkeltes ansvar - fællesskabet er bærende Borgernes sundhed styrkes Lokale initiativer Understøtte foreningers sundhedsfremme 27

28 Liv i hele kommunen Indsatsområder: Vil de byer, der vil. Mangfoldige by- og landsbysamfund Understøtte varieret boligmasse. Støtte initiativer Incitamenter for unge. Balance i kommunens tilbud. Grundforudsætning (1): Robust økonomi Sikre økonomisk råderum. Har det lange lys på dvs. langsigtede investeringer prioritere de seks pejlemærker. Baseret på analyser af effekt 28

29 Grundforudsætning (2): Dygtige og engagerede medarbejdere Tre hovedprincipper: 1. Vi udøver myndighed med et servicegen 2. Du finder løsninger sammen med os 3. Vi er Mental Frikommune Trivsel, kompetenceudvikling, organisationsstruktur Dialogbaseret aftalestyring og andre dialogmøder Find visionen på hjemmesiden søg på Vision

30 4. Borgernes sundhedstilstand Hvordan har du det? og hvad så? Budgetorienteringsmøde, 23. august

31 31

32 32

33 33

34 34

35 En rød tråd i indsatserne + tidlig forebyggelse og rettidig indsats Tidlig forebyggelse Tidlig forebyggelse Tidlig forebyggelse 35

36 Hvad sker der omkring os? Tak for i dag! Kom godt hjem 36