Investeringsoversigt Vedtaget budget

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET U I UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U I UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD U I UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI U I UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN U I UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE U I UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE U I Skattefinansierede område, NETTO *) er godkendt samtidig med vedtagelsen af budget Side 1 af 6

2 Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sum I Koncernudgifter og administration Sum U Forundersøgelser til Unge- og Ældreboliger U 200 Køb og salg af grunde og bygninger Sum U Sum I Salg og markedsføring U Salg og markedsføring af Kregme syd U Byggemodning af Kregme syd U Forudsat salg til finansiering af Stålsat By 2018 I Anskaffelse, indretning og salg af parcelhuse (flygtninge) U I Jordopkøb ved sårbare drikkevandsboringer U 200 Side 2 af 6

3 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Dagpasning Sum U Renovering af legepladser U Kommunale skoler Sum U Ny Skole U Udendørsarealer, herunder idrætsfaciliteter på Arresø Skole, Magleblik U Skolekøkken, Arresø Skole, Magleblik U Unge- og Kulturcentret Sum U Anlægspulje UKC (f.eks. IT - udstyr) U Side 3 af 6

4 Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sum I Kulturområdet Sum U Kultur og Foreningsliv Sum U Pulje til fritids- og idrætsinvesteringer* U Museer Sum U Resterende renovering af Palæet U Demokrati Sum U Sum I Stålsatte byrum U Stålsat By 2018 U Stålsat By - forudsat ekstern finansiering U I *Specifikation af disponeringer på Idrætspuljen BYR pkt Pulje til idrætsinvesteringer Ikke disponeret Hundestedhallen (BYR ) Naturområder (Discgolf /Krolf) (BYR ) 150 MLI - klubhus (BYR rådighedsbeløb) - rådighedsbeløb fordelt skønsmæssigt Pulje Forbedret Handicapadgang - rådighedsbeløb fordelt skønsmæssigt HUR - staldløsning (frigives samlet i tilføres uforbrugt rådighedsbebøb fra 2016 og 2017) Side 4 af 6

5 Udvalget for Miljø og Plan Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sum I Natur og Miljø Sum U Pæn Kommune U Kystsikring U Trafik og Veje Sum U Sum I Nørregade Hundested - Forskønnelsesprojekt U Asfalt - slidlag U Frederiksværk Station, hurtigbus U I Vejprojekter U Pulje til cykelstier, skoleveje og trafiksikkerhed U Renovering af vejbelysning U Renovering af broer U Kommunale ejendomme Sum U Pulje til bygningsrenovering U Gennemgang bygninger, omklædning, Midgården, skolekøkken, tandpleje, U Nyt tag på Melby Hallen U Side 5 af 6

6 Udvalget for Ældre og Handicappede Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Plejecentre Sum U Hundested plejecenter - Opgradering af omklædning til personale U Hundested plejecenter - Opgradering og udvidelse af Tele Vagt personsikringssystem U Hundested plejecenter -Dørautomatik og adgangskontrol U 100 Aktivitetstilbud til ældre Sum U Etablering af motionsrum og brugerkøkken i Aktivitetshuset i Hundested U Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sundhed Sum U Udskiftning af tandlægestole U Forebyggende foranstaltninger Sum U Ombygning af eksisterende bygning til "Ressourcecenter/Tidlig indsats" U Totale udgifter Totale indtægter Side 6 af 6