1203 Budget Forside

Transkript

1 Den selvejende institution Kvintus Kollegiet Kvintus Allé København S Tel Budget for perioden Administrator: Kollegiernes Kontor I København Dahlerupsgade 3, st København V Tel Indhold: Stamoplysninger Driftsbudget med sammenligningstal Antenne/IT-budget 10-årig vedligeholdelsesplan Spørgeskema Likviditetsbudget 1203 Budget Forside

2 Den selvejende institution Kvintus Kollegiet Matr.nr. 682 Sundbyøster Beliggenhed Messinavej 8 og Kvintus Allé 7, 2300 København S Kommune København Antal boliger 117 heraf etrumslejligheder med eget bad/toilet og køkken 104 heraf flerrumslejligheder med eget bad/toilet og køkken 13 boliger i øvrigt 0 erhvervslejemål 0 Samlet areal, m² Energiforhold Fjernvarmeforbrug med individuel afregning Elforbrug med individuel afregning Vandforbrug med individuel afregning Lejeændring Lejeforhøjelse ,74% Antennebidragsforhøjelse ,00 42,- kr. pr. md. Internetbidragsforhøjelse ,00 9,- kr. pr. md. Nuværende leje pr. md. Ny leje pr. md. Type , ,00 Type , ,00 Type 2B 3.336, ,00 Type , ,00 Type , ,00 Type , ,00 Type , ,00 Type , , Budget Stamoplysninger

3 Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget Udgifter 01 Nettoprioritetsydelser Renteudgifter/Realiseret kurstab Lokaleleje Ejendomsskatter netto Vand Renovation Forsikringer Varme El Administration og gebyrer Revision Løn, ejendomsfunktionærer Rengøring Alm.vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse Dækket af henlagte midler Fornyelser Dækket af henlagte midler Henlæggelser, planlagt vedl Henlæggelser, fornyelser Afskrivninger A Tab på debitorer B Tab på fraflyttere Lejetab Diverse udgifter Telefon, netto Særlige serviceydelser Beboerfaciliteter A Antenneudgifter A Internetudgifter Afvikling af underskud Udgifter i alt Indtægter 31A Lejeindtægt B Gebyrer B Antennebidrag B Internetbidrag Andre lejeindtægter 0 33 Renteindtægter Vaskeriindtægter 0 35 Diverse indtægter Driftssikring 0 37 Huslejetilskud 0 Indtægter i alt Resultat leje- stigning 1,74 % 1203 Budget Driftsbudget

4 Antenne/IT-budget Kvintus Budget Budget Antenneudgifter Forrentning og afskrivning af antenneanlæg TDC, programforsyning Licens Ophavsretslige afgifter (Copy-Dan m.v.) Administration, 3 % af samlede udgifter Moms af administrationsgebyr Antenneudgifter i alt Udgifterne fordeles ligeligt på de 117 tilsluttede lejemål. Årligt antennebidrag, kr Månedligt antennebidrag, kr IT-udgifter Forskningsnettet Internetab, nettoudgift Global Connect, vedligeholdelsesvederlag Domæne m.v Afskrivning af etablering, 20 års rådighed Administration, 3 % af samlede udgifter Moms af administrationsgebyr IT-udgifter i alt Udgifterne fordeles ligeligt på de 117 tilsluttede lejemål. Årligt internetbidrag, kr Månedligt internetbidrag, kr Efter lejelovens 46c, stk. 1-2, fordeles udgifterne til etablering, forbedring, drift og administration af fællesantenneanlæg, programforsyning udefra og forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester ligeligt på ejendommens lejemål Budget Antenne-IT-budget

5 Spørgeskema om ungdomsboligernes budgetforhold, jf. 4, stk. I. Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2012/2013 Ungdomsboliginstitution Forretningsfører Navn Kvintus Kollegiet Navn Kollegiernes Kontor I København Adresse Kvintus Allé 7, 2300 København S AdresseDahlerupsgade 3, st., 1603 København V Telefon Telefon Ja Nej Note 1. Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter? Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i kontoplanen 3. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer? Der henvises til punkterne 20 A og 20 B i kontoplanen 4. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuel istandsættelse i forbindelse med fraflytning? Der henvises til punkt 14 i kontoplanen. 5. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler? 6. Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand? (1) 7. Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport? København den 26. marts 2012 København den 26. marts 2012 for bestyrelsen Forretningsfører Note (1): Gennemgået ved inspektør og beboere

6 Likviditetsbudget for henlagte midler Areal: m² Midler henlagt til planlagt vedligeholdelse Saldo ved årets start Forbrug i årets løb Henlagt i årets løb Saldo ved årets slutning Midler henlagt til fornyelse Saldo ved årets start Forbrug i årets løb Henlagt i årets løb Saldo ved årets slutning Budget Likviditetsbudget