Hvidovre Kommune Budgetbehandling Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Transkript

1 Hvidovre Kommune Budgetbehandling Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET

2 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl. specialområdet) Indtægter: kr. Funktionen omfatter drift af folkeskoler samt fællesudgifter til folkeskoler, befordring til svømmeundervisning, drift af kolonier samt det byøkologiske center Quark, hospitalsundervisning, pædagogisk psykologisk rådgivning, befordring af elever i folkeskolen, sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler, udgifter vedrørende ungdommens uddannelsesvejledning og idrætsfaciliteter for børn og unge. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Befordring af elever i grundskoler (ekskl. kørsel til specialundervisning) Sprogstimulering for to-sprogede børn i førskolealderen ekskl.tolkebistand Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Idrætsfaciliteter for børn og unge I alt ekskl. specialområdet Budgetgrundlag Folkeskoler Budgettet omfatter 11 folkeskoler, der alle er omfattet af kontraktstyring. Derudover er der afsat budget til fællesudgifter, bl.a. mellemkommunale betalinger (anbragte børn og frit skolevalg), ejendomsudgifter, SSP-puljen, Integrationspuljen, lederuddannelser og kurser og skolepatruljer mv. Budgettet til skolerne er korrigeret med udgangspunkt i de kriterier, der er fastsat i den ny økonomimodel for skolerne, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen Modellen indfases over en 3-årig periode. Endvidere er skolernes rammer korrigeret med differencen mellem det faktiske elevtal pr. 1. september 2010 og elevtallet pr. 1. september Løn og øvrigt driftsbudget er reguleret med i alt kr. pr. elevtalsændring i børnehaveklasse til 9. klassetrin og med kr. pr. elevtalsændring på 10. klassetrin. Skolernes kontraktsummer er reduceret med i alt 11,7 mio. kr., som følge af forhandlinger om ny lærerarbejdstidsaftale. Resterende del af vedtagne spareramme på 16 mio.kr. pr. år er placeret på specialundervisningsområdet. 1

3 Udvikling i klasse- og elevtal fra 1/ til 1/ Bh. Klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Bh.-10. klasse Special- og modtageklasser 1/ / / / / Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Total Gennemsnitlig udgift pr. elev og pr. klasse d. 1.9 året før - beregnet på baggrund af nettoudgifter: Budget 2010 Totale nettoudgifter I ALT Pr. elev Pr. klasse BUDGET 2011 Totale nettoudgifter I ALT Pr. elev Pr. klasse BUDGET 2012 Totale nettoudgifter I ALT Pr. elev Pr. klasse Lov/grundlag: Lov om folkeskolen LBK nr. 998 af og Styrelsesvedtægt for Hvidovre kommunes skolevæsen med bilag, seneste ændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen I Styrelsesvedtægten fastsættes rammerne for Kommunalbestyrelsen, Skolebestyrelsen og skolelederens opgaver og kompetencer. 2

4 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Udgifter til befordring til svømmeundervisning: Der betales for bustransport af elever på Frydenhøjskolen, Gungehusskolen, Holmegårdsskolen, Præstemoseskolen, Risbjergskolen og Sønderkærskolen. Udgifter og indtægter vedr. kolonierne Skødshoved, Svejbæk Færgegård, og Vig Lyng: Der afholdes lejrskoler i hver klasses skoleforløb, pt. i 8. eller 9. klasse. Med den ny lærerarbejdstidsaftale er det besluttet, at hver klasse kun tilbydes én klasserejse af 3 dage varighed i perioden fra 0. til 7. klasse Herudover anvendes alle 3 kolonier i sommerferien til koloniophold for skolernes elever fra 2. til 8. klasse og kolonierne udlejes til foreninger og virksomheder. Der kommer indtægter fra deltagerbetaling vedr. feriekolonier og klasserejser mv. Der henvises til takster for skoleområdet. Som følge af beslutning om at sælge Marianelund er kolonibudgettet reduceret med 1,2 mio. kr.. Der er planlagt brug af Marianelund frem til 1. juli Koloniernes benyttelse: Antal kolonihold og deltagerdage: Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Hold Deltagerdage Aktiviteter/antal dage: Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2011 Budget Forårs/feriekolonier Lejrskoler Klasserejser Klasserejser, forældrearr Andre Personale/feriekurs Udenbys bruger/skoler I alt Quark: Der er afsat midler til drift af det byøkologiske naturcenter Quark Syge- og hjemmeundervisning Budgettet anvendes til driftsudgifter og indtægter i forbindelse med undervisning af elever indlagt på Hvidovre hospital ( Skolestuen ) samt udgifter til undervisning af Hvidovrebørn, som er indlagt og modtager undervisning på hospitaler i andre kommuner. Endvidere dækker budgettet udgifter til undervisning af Hvidovrebørn med ophold på julemærkehjem. Det er i Hovedstadsregionen aftalt, at undervisningen opgøres ud fra den planlagte undervisning, som fastsættes ud fra et fast dagligt timetal pr. elev fordelt efter klassetrin. Aftalen omfatter også unge over den undervisningspligtige alder. Prisen vil variere mellem de enkelte hospitaler og være afhængig af hospitalstype/ indlæggelsesårsag. Prisen takstreguleres årligt af den enkelte kommune og prisniveauet skal 3

5 afspejle, at finansieringen af hospitalsundervisningen skal hvile i sig selv. Opkrævning for undervisning sker kvartalvis bagud. Lov/grundlag: Folkeskolelovens Pædagogisk psykologisk rådgivning Funktionen omfatter driften af Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og hører under PPR s kontraktområde. PPR har til opgave gennem forebyggende, rådgivende og behandlende indsats at fremme udviklingen og læring for børn og unge i alderen 0-18 år - i hjem, institution og skole. Lov/grundlag: Folkeskolelovens 12, stk. 2 og 20 med tilhørende bekendtgørelser om specialundervisning og socialpædagogisk bistand til småbørn samt styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen, godkendt af Kommunalbestyrelsen d Det er Kommunalbestyrelsens målsætning, at alle elever med behov for særlig støtte og undervisning i skolen tilgodeses og at kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning til stadighed har en sådan tværfaglig sammensætning og efteruddannelse, at den kan præstere den nødvendige og tilstrækkelige specialindsats i forhold til de behov, som kommunens børn og unge og deres familier har Befordring af elever i grundskole Budgettet anvendes til befordring af elever mellem hjem og skole i form af buskort i henhold til afstandskriterier og i form af taxakørsel af syge og tilskadekomne elever. Udgifter til befordring til specialundervisning indgår i den samlede ramme for specialundervisningsområdet. Lov/grundlag: Folkeskolelovens 26 fastlægger kriterierne for ydelse af befordring mellem hjem og skole i forhold til afstandskriterier og trafiksikkerhed samt syge og handicappede elever Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Budgettet anvendes til sprogstimuleringsgruppen Jasmin, som hører under fritidshjemmet Rævens kontraktområde. Lov/grundlag: Bek.nr. 356 af 24. april Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter det bidrag, som kommunen skal betale til Staten for elever i private skoler, herunder skolefritidsordninger. Budgettet tager udgangspunkt i en forventning om 520 elever i grundskolen og 126 elever i skolefritidsordninger (regnskab 2010). Taksten for 2011 udgør kr. for skoledelen og kr. for skolefritidsordninger. I henhold til positivlisten afløftes der moms (5 %). Udviklingen i elevtal Betalingsår: progn. Grundskole: SFO: Lov/grundlag: Lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni

6 Efterskoler og ungdomskostskoler Funktionen omfatter det bidrag, som kommunen skal betale til Staten for elever under 18 år på efterskoler, folkehøjskoler og ungdomshøjskoler. Budgettet tager udgangspunkt i en forventning om 126 elever (regnskab 2010). Taksten for 2011 udgør kr. I henhold til positivlisten afløftes der moms (5 %). Lov/grundlag: Lovbekendtgørelse nr. 662 af Ungdommens uddannelsesvejledning Budgettet skal dække Hvidovre kommunes andel af udgifterne i UU-center Syd, som er et tværkommunalt fællesskab bestående af Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner og hvis formål er at skabe en enhed, der på et højt fagligt niveau kan løse vejledningsopgaven, med henblik på at lette de unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne og efterfølgende fastholde dem i et positivt uddannelsesforløb. Udover vejledningen af folkeskoleelever forestår UU-center Syd ungdomsvejledningen dvs. vejledning af unge mellem 19 og 25 år samt opsøgende vejledning for unge i aldersgruppen år. Udgifterne fordeles efter indbyggertal i de fire kommuner. Grundprincippet i betalingssystemet er en takst pr. indbygger i hver kommune. Der afregnes 2 gange årligt med UU-centret. Taksten pr. indbygger udgør i ,08 kr. Herudover ydes der et bidrag til kuratorfunktion samt betaling for lokalkontor på Pædagogisk Center. I forbindelse med vedtagelse af Ungepakken er området med lov- og cirkulæreprogrammet - tilført 0,591 mio. kr. til budget 2011 og 0,848 mio.kr. til budget 2012 som kompensation for initiativer inden for vejledningsområdet. Lov/grundlag: Regler i vejledning om valg af uddannelse og erhverv er fastsat i lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni Det er målet, at 85 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2010 og at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i Idrætsfaciliteter for børn og unge Funktionen omfatter udgifter til el og varme til drift af Frydenhøjhallen og Holmegårdshallen. Særlige fokusområder Folkeskoleområdet: Ny arbejdstidsaftale for lærere pr. 1/ Ny struktur på skoleområdet Sciencegang på Risbjergskolen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen: Salg af Marianelund 5

7 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Ungdomsuddannelser (ekskl. specialområdet) Indtægter: 0 kr. Funktionen omfatter kommunens bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler samt udgifter vedrørende 2-årige Egu-forløb, der etableres for unge op til 30 år, der er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser I alt Budgetgrundlag Produktionsskoler Der er afsat kr. til finansiering af Hvidovre Kommunes grundtilskud til den selvejende Produktionsskole Stevnsbogård samt kr. til bidrag pr. årselev til staten. Med udgangspunkt i regnskab 2010 forventes ca. 51 årselever under 18 år og ca. 29 årselever over 18 år. Bidragssatserne pr. årselev for 2010 til opkrævning i regnskabsår er fastsat til kr. for elever under 18 år og kr. for elever over 18 år. Lov/grundlag: Lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli Erhvervsgrunduddannelser Området ligger uden for Servicerammen. Budgettet dækker praktikydelse for elever i kommunal praktik, plus skoleydelse og undervisning for alle elever inklusive elever i private praktikker og er beregnet ud fra 16 årselever. UU-center Syd varetager opgaven for Hvidovre Kommune mod betaling. Evt. ikke-benyttede midler refunderes til Hvidovre Kommune. EGU-elever er berettiget til dagpenge efter gennemført uddannelse. Lov/grundlag: Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal etableres 6-7 nye elevpladser årligt. 6

8 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Kulturel virksomhed Indtægter: kr. Funktionen omfatter drift af Hvidovre Kommunale musikskole samt statsrefusion. Endvidere selskabslokalet på Avedøre Skole, som hører under Avedøre Skoles kontraktområde. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver I alt Budgetgrundlag Musikarrangementer Hvidovre kommunale Musikskole er kontraktstyret og tilbyder musikundervisning til alle børn og unge i Hvidovre kommune i aldersgruppen 0-25 år. I enkeltstående tilfælde, hvor musikskolen ikke selv har mulighed for at besætte en plads i en sammenspilsgruppe eller et orkester, kan børn og unge fra andre kommuner tilmelde sig musikskolens sammenspilsgruppe/orkester. Ind- og udmeldelse er bindende for hele sæsonen. For førsteårselever gælder dog en prøvetid på 3 måneder. Eleverne yder en deltagerbetaling, der fastsættes af kommunalbestyrelsen og der betales bagud. Der henvises til takster for Skoleområdet. Udviklingen i elevtal: Skoleår 2007/ / / / /2012 forventet Rytmik Instrumentalundervisning Sammenspil I alt Lov/grundlag: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 (musikloven). Ændring af vedtægter for Hvidovre kommunale Musikskole, godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 28. marts Andre kulturelle opgaver Budget til drift af selskabslokaler på Avedøre Skole. Området hører ind under Avedøre Skoles kontraktsum. Særlige fokusområder Musikarrangementer: Billedskolen administreres nu af Musikskolen og er fysisk flyttet til Sønderkærskolen. 7

9 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Indtægter: kr. Funktionen omfatter drift af Ungdomsskolen. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Ungdomsskolevirksomhed I alt Budgetgrundlag Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er kontraktstyret og er et tilbud for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Aktiviteterne styres af et særskilt budget, der omfatter lønudgifter til ledelse, administration og heltidsundervisning (dagundervisning). Hertil kommer et rammebeløb, som dækker alle øvrige udgifter. Heltidsundervisning for 8./9.klasse (dagundervisning) er udvidet fra 16 til 18 pladser med virkning fra oktober Rammebeløbet bliver beregnet ud fra befolkningsprognosens folketal for årige i perioden som er unge i 2011, unge i 2012, unge i 2013 og unge i Undervisningssæsonen er fra 1.8 til Sæson 2006/ / / / /2011 Holdelever Cpr. elever Lov/grundlag: Lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Den Kommunale Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole af Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskoletilbuddet udover de obligatoriske tilbud som almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold også skal omfatte undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel, heltidsundervisning for 8./9.klasse (dagundervisning) og sundhedsfremmende tiltag. 8

10 Funktion 03.22/03.30/05.25 Udgifter: kr. Aktivitet Specialområdet Indtægter: kr. Bevillingen til specialområdet er givet som en samlet ramme. Specialområdet omfatter udgifter i forbindelse med befordring af elever til vidtgående specialundervisning i regionale eller kommunale tilbud, betaling for undervisning i regionale tilbud, udgifter og indtægter vedr. specialundervisning i kommunale tilbud, herunder drift af kommunens egne gruppeordninger, udgifter til tolkebistand, specialundervisning for børn i førskolealderen og specialundervisning for voksne, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt specialfritidshjem og specialklubber. Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Anbragte børn og Støttepædagog Befordring af elever til specialundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Tolkebistand Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Støttepædagog Særlige dagtilbud og særlige klubber (specialfritidshjem og specialklubber) /03.30/05.25 I alt Budgetgrundlag Befordring af elever til specialundervisning Budgettet dækker udgifter i forbindelse med befordring af elever til vidtgående specialundervisning i såvel regionale som kommunale tilbud. Lov/grundlag: Folkeskolelovens 26 fastlægger kriterierne for ydelse af befordring mellem hjem og skole i forhold til afstandskriterier og trafiksikkerhed samt syge og handicappede elever Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet anvendes til betaling for elever under 18 år, der er visiteret til lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne. Budgettet beror på 4 elever. Endvidere dækker budgettet betaling for objektiv finansiering af regionale og landsdækkende undervisningstilbud. Finansieringsberegningen beror på kommunens antal børn og unge under 18 år. 9

11 Lov/grundlag: Folkeskolelovens 20 stk. 3 pålægger regionsrådet at drive undervisningstilbud for børn og unge under 18 år. Objektiv finansiering jf. BEK.nr. 447 af 19/05/2006 Kap Kommunale specialskoler Budgettet anvendes til - betaling for undervisning og vidtgående specialundervisning for børn anbragt i andre kommuner. - indtægter i forbindelse med andre kommuners børn anbragt i Hvidovre Kommunes gruppeordninger. - betaling for drift af kommunens egne gruppeordninger på Avedøre Skole, Enghøjskolen ( Springet ), Engstrandskolen (ordblindegruppe), Frydenhøjskolen (autisme), Gungehusskolen (autisme), Holmegårdskolen (gruppe 26+27), Langhøjskolen (talegruppe) og specialklasserne på Præstemoseskolen. - udgiftsdækning i forbindelse med vidtgående specialundervisning af enkeltintegrerede elever i kommunens skoler. - drifts- og indtægtsbudget for det selvejende skolehjem Hvidborg. Den økonomiske balance vedrørende Hvidborg forudsætter, at der kan sælges det nødvendige antal pladser til andre kommuner. Lov/grundlag: Folkeskolelovens 20 stk. 2, der pålægger Kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk til de børn, hvis udvikling stiller krav til særlig hensyntagen og støtte og for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningen. Politisk målsætning: I forbindelse med godkendelse af Handleplan for specialundervisning (KBmøde d. 30. maj 2006) blev det vedtaget, at skolerne skal arbejde inkluderende og dermed, at flest mulige børn undervises i almenundervisningen i nærmiljøet, hvorved antallet af børn i særlige tilbud reduceres. For børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, tilstræbes det, at der, ved udgangen af 2009, er specialpædagogiske tilbud i kommunen eller de nærliggende kommuner, svarende til minimum 90 % af behovet Sprogstimulering for børn i førskolealderen Budgettet dækker udgifter til tolkebistand i forbindelse med sprogstimulering og eventuel visitation af hjemmebørn Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Budgettet skal dække objektiv finansiering af Børnekliniken, som er en undersøgelsesrådgivnings- og vejledningsinstitution for børn mellem 0 og 6 år. Lov/grundlag: Folkeskolelovens 4 stk. 1 samt bekendtgørelse nr. 356 af om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. (Senest ændret ved BEK nr 951 af 22/09/2008) Specialpædagogisk bistand til voksne 10

12 Funktionen omfatter udgifter til undervisning, specialpædagogisk bistand og befordring til personer over den undervisningspligtige alder, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Lov/grundlag: Lovbekendtgørelse nr. 658 af samt lovbekendtgørelse nr. 378 af Bevillingen sorterer under Skoleudvalget, men administreres af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktionen omfatter udgifter til ungdomsuddannelse rettet mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse primært tilrettelæggelse af individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. udviklingshæmmede under 25 år. Lov/grundlag: Lov nr. 564 af 6. juni Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktionen omfatter udgifter til betaling for børn der går på specialfritidshjem og specialklubber i andre kommuner samt drift af egne specialfritidsordninger som omfatter gruppeordningerne på Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. Lov/grundlag: Lov om social service, kapitel 7, 32 og 36. Særlige fokusområder Fokus er i 2012 især rettet mod forsat udvikling af økonomiopfølgningen. 11

13 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Dagtilbud til børn og unge (ekskl. specialområdet) Indtægter: kr. Funktionen omfatter drift af kommunens 20 fritidshjem, heraf 4 selvejende og drift af kommunens 7 klubber og 5 klubafsnit, hvoraf 4 klubber og 1 klubafsnit er selvejende samt fællesudgifter. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Fælles formål Fritidshjem Klubber I alt Budgetgrundlag fælles formål Budgettet omfatter fællesudgifter, takstregulering, tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i fritidshjem og betalinger til og fra andre kommuner vedrørende frit valg af fritidshjems- og klubpladser. Forældrenes egenbetaling må maksimalt udgøre 30 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter minus ejendomsudgifter på fritidshjemsområdet og 20 % på klubområdet. Lov/grundlag: Dagtilbudsloven kapitel 8, 9 og fritidshjem Budgettet er beregnet ud fra børn. Budgettet for 2012 og de kommende år dannes ud fra fritidshjemmenes gennemsnitlige medlemstal i perioden 1. september 2010 til og med 31. august Lønbudgetterne for samtlige fritidshjem er fastsat på grundlag af et årligt grundbeløb, normbeløb pr. barn og eventuelle tillæg i henhold til Administrationsgrundlaget for fritidshjem. Derudover er der fastsat et normbeløb pr. barn til børnerettede udgifter. Grundbeløb pr. fritidshjem.. kr Normbeløb pr. fritidshjemsbarn.. kr Børnerettede udgifter pr. barn pr. år.. kr ,98 Årlig udgift pr. barn: År Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Årlig udgift pr. barn Lov/grundlag: Dagtilbudslovens 4. 12

14 klubber Budgettet er beregnet ud fra i alt børn i kommunens klubber, som fordeler sig med: Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub I alt 977 børn 588 børn 321 børn børn Budgettet for 2012 og de kommende år dannes ud fra klubbernes gennemsnitlige medlemstal i perioden 1. september 2010 til og med 31. august Lønbudgetterne for samtlige klubber / klubafsnit, excl. Danalund, er fastsat på grundlag af et årligt grundbeløb samt normbeløb pr. fritids-, junior- og ungdomsklubmedlem samt eventuelle tillæg, i henhold til Administrationsgrundlaget for klubber. Endelig er der også afsat et rammebeløb til børnerettede udgifter. Danalund Ungdomshus er budgetteret i henhold til den særlige indgåede kontrakt med fast børnetal. Grundbeløb med 32 åbningstimer kr Grundbeløb med 48 åbningstimer (Regnbuen) kr Grundbeløb med 49,33 åbningstimer.. kr Grundbeløb pr. klubafsnit... kr Normbeløb pr. FK/JK barn (32 timer). kr Normbeløb pr. FK/JK barn (48 timer) (Regnbuen) kr Normbeløb pr. UK barn (17,33 timer).. kr Børnerettede udgifter pr. barn pr. år.. kr. 587,52 Børnerettede udgifter pr. børnetime... kr. 0,353 Årlig udgift pr. medlem: År Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Årlig udgift pr. medlem Lov/grundlag: Dagtilbudslovens 4. Særlige fokusområder Budgettildelingsmodellen på fritidshjems- og klubområdet skal analyseres i 2011, med henblik på at have en ny model klar til budget KB d punkt