En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland

Transkript

1 En attraktiv og bæredygtig vækstregion

2 Indledning er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sådan lyder den ambitiøse vision for vækst, beskæftigelse og udvikling i frem til Regionsrådets Vækst- og sstrategi er rammen for udviklingsarbejdet i regionen og tager udgangspunkt i fire globale udfordringer: Konkurrenceevne, klima og ressourcer, velfærd samt demografi og bosætningsmønstre. Vækst- og sstrategien udmøntes i fire strategispor til gavn for borgerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og kommunerne. Forsiden viser målbilledet for og skal forstås på denne måde: Øverst i målbilledet ses s vision om som en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Midten af målbilledet viser fire strategispor, som er pejlemærker for, at regionen opnår at blive en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Bunden af målbilledet viser otte delmål, som regionen skal styre efter for at sikre de fire strategispor og forbedringer i regionen for at nå målet om at blive en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Under de otte delmål findes 18 indikatorer, som skal konkretisere delmålene, og som afrapporteres til Regionsrådet fire gange årligt. Figuren på næste side viser et overblik over status og det seneste års udvikling i alle 18 indikatorer. Afrapporteringen vil altid bygge på de mest opdaterede data, men de er ikke nødvendigvis de samme for de enkelte indikatorer. Hovedparten af de bagvedliggende data opdateres kun en gang om året, og for at undgå fire identiske afrapporteringer sætter hver afrapportering fokus på og udfolder et eller flere delmål og tilhørende indikatorer. På denne måde er alle delmål og indikatorer blevet udfoldet, når året er omme. Denne afrapportering fokuserer på delmålet: Vi sikrer balancen mellem udbud af arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel På Regionsrådets møde den 27. juni fokuserer afrapporteringen på delmålene: Vi hjælper virksomhederne med at skabe vækst og omstille sig til verdensmarkedet Vi dyrker vores styrker På Regionsrådets møde den 31. oktober fokuserer afrapporteringen på delmålene: Vi passser på de knappe ressourcer Vi bruger affald som ressource Vi øger andelen af grøn energi På Regionsrådets møde den 19. december fokuserer afrapporteringen på delmålene: Vi styrker kulturen Vi styrker mobiliteten

3 . En attraktiv og bæredygtig vækstregion Overblik over udviklingen Økonomisk vækst Industriens eksportandel Produktivitetsvækst Fokusområdernes vækst 1,5% 30,5% 0,0% 4,5% +1,7 %-point -2,4 %-point +0,5 %-point -0,3 %-point Fokusområdernes andel af samlet vækst Andel unge der vælger en erhvervsuddannelse Andel elever på erhvervsfaglig uddannelse med praktikplads 54,2% 21,6% 93,4% 54% Gennemførselsprocenten på erhvervsfaglig uddannelse -0,3%-point +0,2 %-point -0,5 %-point -1,0 %-point Andel ubesatte stillinger i procent af beskæftigede Antal europæiske kulturprojekter Kulturturismens besøgstal 0,6% 4 stk. 3,5 mio. 91% Tidssvarende bredbåndsdækning +0 %-point 0 stk. -6,2 % +1,0 %-point Tidssvarende mobildækning Passagerer pr. køreplantime Ressourceproduktivitet CO 2 udledning 91% 23,3 0,94 kr. 5,9 ton 0 %-point +0,1 passager +4,0 % -13,0 % Genanvendelse af affald Andelen af vedvarende energi Budgetafvigelse 74,4% 36,2% 0,0% +0,5 %-point +1,0%-point +0 %-point

4 Vi sikrer balancen mellem udbud af arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel Unge der vælger en ungdomsuddannelse De seneste års fremskrivninger af udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft peger i retning af, at der kommer til at mangle arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse. Det skyldes hovedsageligt, at de unge i stadig højere grad vælger en gynmasial uddannelse frem for en erhvervsfaglig uddannelse. Målsætning: I 2025 vælger flere unge en erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med i Indikator: Andelen af elever i, der forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse og tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse målt i procent. Kilde: Undervisningsministeriet. Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse 35% 30% 25% 20% 15% 10% Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Hele landet 5% 0% Det seneste år har der været en meget beskeden stigning i andelen af elever, der forlader folkeskolen og starter på en erhvervsuddannelse. Fra 21,4 procent i 2016 til 21,6 procent i Fremgangen er foregået i Østjylland, hvor andelen er steget fra 20,7 procent i 2016 til 21,3 procent i I Vestjylland er andelen faldet fra 22,7 procent i 2016 til 22,0 procent i 2017.

5 Vi sikrer balancen mellem udbud af arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel Praktikpladser til elever på erhvervsfaglig uddannelse For at de unge på erhvervsuddannelserne kan gennemføre hele deres uddannelse, skal der være det nødvendige antal praktikpladser eller skolepraktikpladser til stede. En praktikplads eller plads i skolepraktikken er en forudsætning for, at en elev, der har afsluttet grundforløbet, kan påbegynde hovedforløbet på en erhvervsuddannelse. Målsætning: I 2025 har praktikpladser til alle elever på de erhvervsfaglige uddannelser. Indikator: Andelen af igangværende uddannelsesaftaler og delaftaler, som ikke er i skolepraktik eller står opført som praktikpladssøgende målt i procent. Kilde: Undervisningsministeriet. Andelen af elever på erhvervsfaglig uddannelse, som har en praktikplads 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Hele landet 82% 80% ,4 procent af eleverne på erhvervsfaglig uddannelse i har en praktikplads. Det er et lille fald på 0,5 procentpoint i forhold til Det er andet år i træk, at andelen er faldet. Det seneste år er andelen faldet særligt kraftigt i Vestjylland. Andelen svinger fra 93,1 procent i Østjylland til 93,8 procent i Vestjylland.

6 Vi sikrer balancen mellem udbud af arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel Gennemførelsesprocenten på erhvervsfaglig uddannelse har sammen med regeringen en målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Det at påbegynde en ungdomsuddannelse er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den også gennemføres. Nogle elever vælger om, og nogle falder helt ud af ungdomsuddannelsessystemet. Frafaldet er særligt stort på erhvervsuddannelserne. Målsætning: I 2025 er gennemførelsesprocenten på erhvervsuddannelserne i 75% Indikator: Andelen af elever, der påbegynder et erhvervsfagligt grundforløb i, som gennemfører (eller estimeres at gennemføre) et erhvervsfagligt hovedforløb målt i procent. Kilde: Undervisningsministeriet. Gennemførelsesprocenten på erhvervsfaglig uddannelse 70% 65% 60% 55% 50% Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Hele landet 45% 40% procent af de elever, der går igang med et erhvervsfagligt grundforløb ender også med at gennemføre et hovedforløb. Det er et mindre fald på 1 procentpoint i forhold til 2015 men betydeligt over landsgennemsnittet på 48 procent. Gennemførelsesprocenten er faldet i både Vestjylland og Østjylland.. Gennemførelsesprocenten er inklusiv elever, der skifter erhvervsfaglig retning undervejs. En elev der påbegynder et erhvervsfagligt grundforløb som smed og ender ud med at gennemføre et erhvervsfagligt hovedforløb som elektriker, indgår i statistikken som gennemført.

7 Vi sikrer balancen mellem udbud af arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel Flaskehalse på arbejdsmarkedet Med s ambition om at styrke konkurrenceevnen, skabe vækst og udvikling og flere nye job er der behov for at sikre virksomhederne en tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Manglen på kompetencer må ikke stå i vejen for vækst, og vi vil derfor gøre det muligt for virksomhederne at rekruttere faglært og højtuddannet arbejdskraft på tværs af hele regionen. Målsætning: I 2025 har relativt færre flaskehalse på arbejdsmarkedet end i resten af landet. Indikator: Antallet af stillinger, der uden held er søgt besat, i forhold til den samlede beskæftigelse målt i procent. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Antal ubesatte stillinger i procent af den samlede beskæftigelse 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Efterår 2007 Forår 2008 Efterår 2008 Forår 2009 Efterår 2009 Forår 2010 Efterår 2010 Forår 2011 Efterår 2011 Forår 2012 Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2013 Forår 2014 Efterår 2014 Forår 2015 Efterår 2015 Forår 2016 Efterår 2016 Forår 2017 Efterår 2017 Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Hele landet Data for Vest- og Østjylland er først tilgængelige fra og med efteråret 2014 I efteråret 2017 har de midtjyske virksomheder forgæves forsøgt at besætte cirka stillinger. Det svarer til 0,6 procent af den samlede beskæftigelse i, og flaskehalssituationen er dermed uændret i forhold til samme periode Siden slutningen af 2009 og starten af 2010 har der dog været tendens til stigende rekrutteringsvanskeligheder, om end der fortsat er langt til de rekrutteringsvanskeligheder, der var i slutningen af den forrige højkonjunktur. Rekrutteringsvanskelighederne er lidt lavere i end i hele landet og lidt lavere i Vestjylland end i Østjylland.

8 Økonomioversigt for regnskabsåret 2018 Budgetoverholdelse Pr. 28. februar 2018 Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse kr. 617 mio. - kr. 617 mio. = kr. 0 mio. kr Realiseret forbrug og forventet rengskab 2018 for Regional s hovedområder Forbrug pr Forventet forbrug sopgaver Borgernære driftsopgaver Tværgående udgifter (mio. kr.) Der forventes balance på kredsløbet Regional. For området 'udviklingsopgaver' der hovedsageligt indeholder projekttilskud inden for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur, er midlerne enten bevilget til projekter eller disponeret til ansøgningsrunder i løbet af De borgernære driftsopgaver indeholder udgifter til regionens bestillerbidrag til den kollektive trafik, herunder den kommende drift af Aarhus Letbane, samt til miljøområdet. Tværgående driftsopgaver indeholder Regional s administration samt puljer til afsat til HR-puljer, arbejdsskader og pulje til imødegåelse af evt. p/l-rul.