UDDANNELSESPLAN 2017 STATUS AUGUST 2017 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN 2017 STATUS AUGUST 2017

2 Uddannelsesplan overblik Afsæt i økonomien og budgetændringer fra 2016 til 2017: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Uddannelsesrettet indsats og støtte Uddannelsesaktiviteter (Administration) Fire målgrupper og det, den unge skal opleve i mødet med Holbæk Kommune: Unge i uddannelse Unge tæt på uddannelse Unge med behov for længerevarende støtte forud for start på uddannelse Unge i særligt tilrettelagte forløb Udpegning af de vigtigste forandringer, som udvalget sætter retning for, bl.a.: Etablering af ny klubstruktur Hjemtagning af UU Fokus på progression, tidlig opsporing og hurtig afklaring Den unges uddannelsesplan som omdrejningspunkt i indsatsen Etablering af tydelige arbejdsgange og tætte, systematiske samarbejdsrelationer internt i Holbæk Kommune Styr på priser og effekt hos private opholdssteder og andre samarbejdspartnere Etablering af tætte samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutioner Etablering af partnerskaber med frivillige og virksomheder Styr på priser og effekt hos private opholdssteder og andre samarbejdsparter Særlige temaer til politisk drøftelse i 2017: Flere unge i erhvervsuddannelse Mest mulig effekt af den sociale indsats

3 Økonomien på området Indsatsområde Korr. Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Difference mellem Regnskab 2016 og Budget 2017 Forventet forbrug est. Budgetrevision 2 Difference mellem budget og forventet forbrug 2017 Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning 25,9 23,0 23,1 0,1 19,3-3,8 Uddannelsesrettet indsats og støtte 178,3 194,8 157,2-37,7 166,4 9,2 Uddannelsesaktiviteter 41,0 36,6 36,3-0,4 40,7 4,4 Administration 17,8 17,5 17,2-0,3 17,1-0,1 Ialt 262,9 272,0 233,8-38,2 243,5 9,7

4 De fire målgrupper Der er unge mellem 15 og 29 år i Holbæk kommune 2015 Der er unge mellem 15 og 29 år i Holbæk kommune 2016

5 De større forandringer fordelt på tre indsatsområder Indsatsområde 1: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning En række aktiviteter retter sig mod alle unge. Det er en almen indsats, hvis mål er at gøre flest mulige parat til en ungdomsuddannelse Indsatsområde 2: Uddannelsesrettet indsats og støtte For de unge, hvor den almene indsats ikke er nok, er det en kommunal opgave at iværksætte individuelt tilpassede aktiviteter, som kan hjælpe den unge til at blive klar til at starte på og gennemføre en uddannelse Indsatsområder 3: Uddannelsesaktiviteter Den faglige udvikling er i fokus i uddannelsesaktiviteterne For hver aktivitet angives status i fire kategorier: Gennemført Igangsættes i måned/år Udskudt/ikke længere relevant

6 INDSATSOMRÅDE 1 Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning - økonomien Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Korr. Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Difference mellem Regnskab 2016 og Budget2017 Forventet forbrug est. Budgetrevision 2 Difference mellem budget og forventet forbrug 2017 Ungdomsskolevirksomhed inkl. klubber 12,6 11,2 11,8 0,6 8,3-3,5 SSP 3,2 3,5 3,5 0,0 3,2-0,3 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10,0 7,8 7,8 0,0 7,8 0,0 I alt 25,8 22,5 23,1 0,6 19,3-3,8

7 Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning - de større forandringer 1 Øget fleksibilitet og mulighed for en tidligere og mere målrettet forebyggende indsats Etablering af en ny klubstruktur Tydelige mål og arbejdsgange i SSP-arbejdet Effektiv opsporing og eksplicit invitation ind i almene indsatser i bl.a. Fritid og Forebyggelse Gennemført Tæt og systematisk samarbejde mellem uddannelsesvejledningen, grundskolen, børneindsats, ungeindsats, uddannelsesaktører og virksomheder Hjemtagning af UU Tydelige pejlemærker, mål og arbejdsgange i uddannelsesvejledningen UU kompetencer bidrager tæt og systematisk i myndighedsarbejdet i Børneindsats og Ungeindsatsen Målrettede ungdomsskolehold Gennemført

8 Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning - de større forandringer 2 Øget fokus på de årige i uddannelsesvejledningen Omprioritering af UU opgaven, så der allokeres ressourcer til opgaven Tæt og systematisk samarbejde mellem Ungeindsatsen, ungdomsuddannelser og virksomheder Gennemført

9 INDSATSOMRÅDE 2 Uddannelsesrettet indsats og støtte - økonomien Uddannelsesrettet indsats og støtte Korr. Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Difference mellem Forventet forbrug Regnskab 2016 og est. Budget2017 Budgetrevision 2 Difference mellem budget og forventet forbrug 2017 Anbringelser 88,9 94,0 66,1-27,9 72,4 6,3 Tilbud Serviceloven 48,2 45,8 43,7-2,1 43,0-0,7 LAB-loven 8,1 12,9 8,7-4,2 8,7 0,0 Ydelser 33,1 42,2 38,7-3,5 42,3 3,6 I alt 178,3 194,8 157,2-37,7 166,4 9,2

10 Uddannelsesrettet indsats og støtte - de større forandringer 1 Effektiv drift af indsatsen for uddannelsesparate unge Effektiv drift af Én indgang, åben rådgivning og rådighedssamtaler Tæt og systematisk samarbejde mellem Ungeindsatsen og uddannelsesvejledere Fokuseret afklaringsindsats (100 dages projekt o.lign.) for at nedbringe antallet af unge, som har været længe på uddannelseshjælp Prioritering af afklaringsindsatsen for aktivitetsparate med 3 års anciennitet med henblik på afklaring af forsørgelsesgrundlag Opprioritering af indsatser, som via job kan føre til uddannelse Prioritering af indsatsen for unge i rehabilitering og på førtidspension Tæt og systematisk samarbejde mellem Ungeindsatsen og uddannelsesvejledere (for udvalgte grupper) Igangsættes i efteråret med projekt Jobbro til uddannelse Udskudt

11 Uddannelsesrettet indsats og støtte - de større forandringer 2 Færre og mindre indgribende foranstaltninger Færre støtte/kontakt-timer Gruppeforløb og samtænkning af servicelov, lov om aktiv beskæftigelse, ungdomsskoleloven og lov om specialundervisning Sociale indsatser tilrettelægges så de kan bidrage til den unges plan for uddannelse Fokus på deltagelse i fællesskaber, f.eks. Via etablering af omsorgsbaser Flere alternativer til dyre bosteder Øget brug af støtte til unge i egen studiebolig Etablering af flere billige studieboliger, f.eks. Bofællesskaber i lejligheder via den kommunale anvisningsret

12 Uddannelsesrettet indsats og støtte - de større forandringer 3 Billigere tilbud Tilpasning af egne tilbud ifht bl.a. pris, kvalitet og styring Anvendelse af forskellige redskaber i samarbejdet med de private leverandører, herunder dialog, prisforhandlinger og udbud Kvalitetssikring og fokus på progression i forhold til den unges uddannelsesplan i samarbejdet med egne tilbud og private leverandører Gennemført (1. runde) Igangsættes udfra erfaringer i AKBI ult Videreudvikling af samarbejde med frivillige Gennemførelse af projekt om frivillige erhvervsmentorer Partnerskabsaftale med Ungdommens Røde Kors

13 Uddannelsesrettet indsats og støtte - de større forandringer 4 Forpligtende partnerskaber med lokale virksomheder Partnerskabsaftaler med klare mål og forpligtelser Virksomhedsrettede indsatser som en del af den unges uddannelsesplan, for de unge, hvor det er relevant

14 Uddannelsesaktiviteter - økonomien INDSATSOMRÅDE 3 Uddannelsesaktiviteter Korr. Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Difference mellem Regnskab 2016 og Budget2017 Forventet forbrug est. Budgetrevision 2 Difference mellem budget og forventet forbrug 2017 Folkeskoler (10. klasse, 10Ung, 10Plus) 9,6 8,8 9,0 0,3 8,9-0,1 Produktionsskoler 7,1 5,8 6,9 1,1 6,9 0,0 Erhvervsgrundskoleuddannelserne (EGU) 2,0 1,5 2,1 0,6 2,1 0,0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 22,2 20,6 18,3-2,3 22,8 4,5 I alt 41,0 36,6 36,3-0,4 40,7 4,4

15 Uddannelsesaktiviteter - de større forandringer 1 Styrkelse af det erhvervsfaglige fokus i 10. klasse Tættere samarbejde mellem 10. klassecenter, EUC Nordvestsjælland og øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner Øget anvendelse af for-forløb i samarbejde med erhvervsuddannelserne Tættere samarbejde med produktionsskolerne for at sikre, at den undervisning vi køber, arbejder målrettet mod at få den unge så tæt på uddannelse som muligt Øget anvendelse af for-forløb i samarbejde med erhvervsuddannelserne Sikring af, at der i hvert enkelt tilfælde er beskrevet tydelige mål for forløbet, med den unges uddannelsesplan som omdrejningspunkt Udskudt

16 Uddannelsesaktiviteter - de større forandringer 2 Tættere samarbejde med EGU for at sikre, at den undervisning vi køber, arbejder målrettet mod at få den unge så tæt på uddannelse eller arbejdsmarked som muligt Målfastsætte og tilstræbe at den virksomhedsrettede del af uddannelsen foregår på virksomheden fremfor på produktionsskolen Sikring af, at der i hvert enkelt tilfælde er beskrevet tydelige mål for forløbet Udskudt Udskudt

17 Politiske temaer i 2017 Flere unge i erhvervsuddannelse Temamøde Alle unge skal med Besluttet hjemtagning af UU og udviklet nye pejlemærker for uddannelsesvejledning Forlængelse og udvikling af ny partnerskabsaftale om praktikpladser Ny, sammenlagt produktionsskole Mest mulig effekt af den sociale indsats Temamøde Alle unge skal med Fastholdt politisk fokus på den unges plan for uddannelse som omdrejningspunkt for den sociale indsats Fastholdt politisk fokus på inkluderende tilbud i 10.klassecentret Fastholdt politisk fokus på stram visitation til STU

18 Effektmål, målsætninger og indikatorer Byrådet har fastlagt effektmål for alle Holbæk Kommunes kerneopgaver for at kunne følge, om vi opnår den ønskede effekt på den lange bane. Udover de af byrådet fastsatte effektmål er vi interesserede i at følge, om vi skaber den ønskede forandring for vores målgrupper. Udvalget Uddannelse og Job har derfor fastsat målsætninger og indikatorer, som viser udviklingen for hver målgruppe.

19 Byrådets effektmål Målsætning Landsplan Status juni 2016 Landsplan status 1/ Status Holbæk juni 1/ Status Holbæk 1/ Effektmål for budget 2017 Effektmål for forslag til budget Flere i den erhvervsaktive alder har en erhvervskompetencegivende uddannelse 2. Andelen af årige, der ikke har en uddannelse ud over folkeskoleniveau, falder 3. Flere unge har 5 år efter 9. klasse gennemført en ungdomsuddannelse 4. Andelen af årige, der har behov for at modtage uddannelseshjælp, falder 5. Antallet at unge, der har behov for anbringelse/botilbud, falder 60,3 % 64,3% 59,7 % 57,4% 60,2% 60,3% 16,1 % 15,2% 26,0 % 25,5% 26,6% 26,1% 70,7 % 72,6% 69,2 % (årg. 2009) 69,1% (årg. 2010) 4,5 % 4,2% 6,4 % 5,6% 5,9% 68,0% 69,0% 448 helårspersoner (5,3%) a) årige Anbringelse (Helårspersoner - HP) b) årige Midlertidigt botilbud (Helårspersoner - HP) Data ikke til rådighed Data ikke til rådighed Data ikke til rådighed Data ikke til rådighed 1. I den samlede gruppe af personer i den erhvervsaktive alder (15-64 år) er andelen, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse faldet med 2,3 procentpoint. 2. Der er blevet 0,5 procentpoint færre årige, som kun har grundskoleeksamen. 3. Andel af unge, der 5 år efter 9.klasse har gennemført en ungdomsuddannelse, er uændret. 4. Andel unge årige, der har behov for uddannelseshjælp er faldet med 0,8 procentpoint. 5. Der er sket et lille fald i antallet af årige (helårspersoner), som er anbragt, mens antallet af årige (helårspersoner) i midlertidigt botilbud er omtrent uændret ,3* Disse effektmål for Budget 2017 er ikke korrekte, da budgettet blev reduceret betydeligt, i forhold til det man forventede, da byrådets effektmål oprindeligt blev udarbejdet. Der blev ikke udregnet nye effektmål, idet man politisk besluttede at nedlægge arbejdet med effektmål. *Det nye måltal fra budgetforslag 2018 kan ikke sammenlignes med de tidligere tal, da beregningsmetoden samt snitfladen mellem L&T og UTA er ændret.

20 Målsætninger og indikatorer for målgrupperne Målgruppe Målsætninger 2017 Vi måler på (indikatorer): Seneste status Unge i uddannelse Flere unge gennemfører deres uddannelse Afbrydelsesprocenten indenfor 1 år på gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser i Holbæk Kommune (skal falde) Elever startet i 2013: 17% Elever startet i 2014: 20% Elever startet i 2015: 22% Unge tæt på uddannelse Flere unge kommer i uddannelse, hurtigere Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparat i 8. klasse (skal øges) Pr. 1/6 2015: 77% Pr. 1/6 2016: 71% Pr.1/6 2017: 77% Unge med behov for længerevarende støtte Flere aktivitetsparate unge bliver uddannelsesparate, hurtigere Gennemsnitlig varighed på uddannelseshjælp for uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate (skal falde) Andelen af unge på uddannelseshjælp, der vurderes aktivitetsparate (skal falde) 2014: U.parat = 18 uger ÅU.parat=10 uger 2015: U.parat=23 uger ÅU.parat=14 uger 2016: U.parat=22 uger ÅU.parat=14 uger Januar 2015: 59 % September 2016: 51 % Juli 2017: 47% Gennemsnitlig varighed på uddannelseshjælp for aktivitetsparate (skal falde) 2014: 35 uger 2015: 37 uger 2016: 33 uger Unge i særlige forløb Flere unge kommer ud på det rummelige arbejdsmarked, hurtigere Andelen af unge med STU fra CSU, der går videre til almen uddannelse eller virksomhedspraktik (skal øges) Skoleåret 2015/16: 55 % (6 elever ud af 11) Skoleåret 2016/17: 50 % (8 elever ud af 16) Flere bliver afklaret til den rette forsørgelse, hurtigere Anciennitet på uddannelseshjælp forud for overgang til ressourceforløb (skal falde) Pr. 1/ : 4,3 år Ny optælling forventes gennemført pr. 1/

21 Tanker om Uddannelsesplan 2018 Indstilling fra administrationen: 1. Uddannelsesplanens opbygning, målsætninger og indikatorer videreføres i Uddannelsesplan Der findes en ny måde at arbejde med effektmål på, som knytter an til kerneopgaven, budgettet og driftsopgaven. 3. Vigtigste politiske temaer i 2018: Budgetoverholdelse, herunder optimering og effektivisering af opgaveløsningen Implementering af regeringens forventede reform af de forberedende tilbud og en sammenhængende kommunal ungeindsats Undersøgelse af de unges oplevelse i mødet med Holbæk Kommune