BUDGETFORSLAG

Transkript

1 SIDE 1/5 BUDGETFORSLAG SAGSFREMSTILLING: Et enigt Økonomiudvalg fremsender budgetforslag til 1. behandling for årene Skatter Der er i budgetforslaget budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør mio. kr. Der er i forslaget budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,8 svarende til den procent Guldborgsund Kommune opkræver i Grundskyldspromillerne er fastsat til 32,0 og 7,2 (for produktionsjord), svarende til de promiller Guldborgsund Kommune opkræver i Guldborgsund Kommune har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om mulighed for at lade personskatten stige med provenu på 45 mio. kr. Svar på skatteansøgningen forventes først at foreligge den 19. september Tilskud Guldborgsund Kommune har modtaget 15 mio. kr. i tilskud som vanskeligt stillet kommune for budget 2013 mod 19 mio. kr. i Guldborgsund Kommune har endvidere modtaget 6,4 mio. kr. i tilskud fra puljen til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer Lånedispensationer Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt lånedispensation på henholdsvis 14 mio. kr. til 3 kvalitetsfondsprojekter, Ny Fjordskole, Idrætscampus samt strukturændringer på daginstitutionsområdet. Herudover har kommunen modtaget lånedispensation på 48 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Guldborgsund Kommune har fået afslag fra den ordinære lånepulje, hvor der var søgt om låneoptagelse til renovering af Guldborgbroen og opførelse af nyt Genoptræningscenter. Driftsudgifter/Likviditet Driftsbudgettets rammer svarer til det fremskrevne 2012-budget, korrigeret for de beslutninger Byrådet har truffet siden budgettet blev vedtaget. Dog er der indarbejdet en nødvendig budgetregulering på -32,9 mio. kr., som Økonomiudvalget forslår udmøntet på følgende vis: Indtægter fra garantiprovision på 3 mio. kr. indarbejdes. Yderligere indtægter fra mellemkommunale betalinger på 1 mio. kr. indarbejdes. Yderligere indtægter/besparelser på 1 mio. kr. indarbejdes, som følge af arbejdet med socialt snyd. Yderligere indtægter på 2 mio. kr. indarbejdes, som følge af en forhøjelse af SFO2 taksterne med 250 kr. pr. måned. GULDBORGSUND KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET DEN 1. OKTOBER 2012 Der indarbejdes besparelser på 2,4 mio. kr. vedr. administration. Statens moderniseringsaftale udmøntes med 3,9 mio. kr. SAGSNR. 11/47030 SAGSANSVARLIG: CARSTEN PEDERSEN OMRÅDE: BORGMESTERSEKRETARIATET ÅBEN SAG SAGEN AFGØRES I BYRÅDET Prisfremskrivningen af budget 2013 nedjusteres med 7,7 mio. kr. De resterende 12 mio. kr. anmodes direktionen om at fremkomme med udmøntningsforslag til. Såfremt der bliver tale om besparelser på lønninger, skal disse besparelser fortrinsvis ske ved naturlig afgang. Økonomiudvalget vurderer, at det er afgørende, at kassebeholdningen bliver styrket yderligere i I 2012 besluttede Byrådet en henlæggelse til kassen på

2 SIDE 2/5 35 mio. kr., og nu lægger Økonomiudvalget op til at henlægges yderligere 66,7 mio. kr. til kassen i Dette er nødvendigt, som følge af Guldborgsund Kommune forventelig mister ca. 88 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet, som følge at de opgaver der fra primo 2013 overgår til Udbetaling Danmark (ATP). Det drejer som udbetaling af pension, boligstøtte, børneydelser og barselsdagpenge. Guldborgsund Kommune modtager i 2013 et engangstilskud på 32,7 mio. kr. til styrkelse af likviditeten, som følge af at opgaverne overgår til Udbetaling Danmark. Anlæg Der er indarbejdet anlægsprojekter med i alt 97,9 mio. kr., hvoraf projekter til energibesparende foranstaltninger og byfornyelsesprojekter udgør 40 mio. kr. Et enigt Økonomiudvalg drøftede endvidere anlæg af en ny Fjordskole og Idrætscampus og blev i den anledning enige om følgende: Ny Fjordskole Der er blandt forligsparterne overvejende stemning for at arbejde videre med etablering af en ny skole. Til brug for en endelig beslutning arbejdes der frem til byrådets 2. behandling videre med at afklare den mulige finansiering Campus Forligspartierne er enige om, at der i 2013 afsættes 5 mio. kr. til etablering af et idrætscampus. Afsættet er at etablere et socialt bredt favnende idræts- og fritidstilbud for alle kommunens borgere, der i videst mulig omfang samtænkes med udbuddet af kommunale tilbud. Afsættet er at skabe et projekt, der er nytænkende, og på alle måder vil være med til at sætte Guldborgsund på landkortet. Parterne ønsker at medvirke til at skabe rammerne for et sundt og aktivt fritidsog foreningsliv for kommunens borgere i alle aldre. Derfor er man enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2013 ud fra et princip om, at den kommunale finansieringsandel udgør en tredjedel af de samlede udgifter. I løbet af 2013 vurderes perspektiver og behov for projektet videre frem, her er parterne enige om at fortsætte princippet med en tredjedel kommunal finansiering og en årlig ramme på op til 5 mio. kr. i budgetårene 2014 og Det er afgørende, at campussen bliver andet og mere end et tilholdssted for de fusionerede fodboldklubber. Derfor betinger parterne sig, at der skabes et naturligt samlingspunkt for en mangfoldighed af brugere, heriblandt turister. I forlængelse heraf, ønsker parterne, at brugen af faciliteterne i videst muligt omfang samtænkes med udbuddet af kommunale tilbud, herunder muligheder for etablering af forskellige former for dagtilbud med inddragelse af de naturlige omgivelser, diverse senioraktiviteter, turismeorienterede tiltag, sundhedsfremmende foranstaltninger, tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps, innovative læringsmiljøer for børn og unge samt afvikling af projekter for særlige målgrupper og aktivering af ledige. Parterne ønsker, at bygninger m.v. fremstår som en integreret del af den omkringliggende natur, med et dynamisk og harmonisk udtryk som formår at binde området sammen samt appellerer til en bred vifte af friluftsaktiviteter i og omkring Vesterskoven. Tilsagnet er ligeledes givet med afsæt i de beskrevne ambitioner om valg af bæredygtige og grønne løsninger i relation til byggeriet. Den samlede anlægsprioritering for budget fremgår af bilag.

3 SIDE 3/5 Resultatopgørelse 2013 Indtægter ,0 Driftsudgifter 3.734,4 Renter (netto) -12,9 Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 97,9 Tilskud fra kvalitetsfond -21,9 Samlet resultat -12,2 Afdrag på lån 69,0 Låneoptagelse -89,2 Forsyningens tilbagebetaling mv. -17,0 I alt henlægges til kassen -66,7 Der henvises i øvrigt til vedlagte/udsendte budgetmateriale. LOVGRUNDLAG: Styrelsesloven. HØRING/UDTALELSE: Høringssvar fra Hoved MED-udvalget. INDSTILLING: Et enigt Økonomiudvalg fremsender budgetforslag til byrådets behandling, med indstilling om: at budgetforslag i sin helhed overgår til byrådets 2. behandling den 11. oktober at tidsfristen for fremsendelse af ændringsforslag til budget fastsættes til den 25. september 2012 kl UDVALGTE BILAG: Anlægsprioritering (251055/12) Budgetoversigt 2013 (252988/12) Budgetredegørelse 2013 (252983/12) Høringssvar fra medarbejdersiden i MED - vedr. budget 2013 (244518/12) Bilag til ØK Budget-ændringsforslag fra Teknik- og Miljøudvalget (268746/12) Bilag til ØK Budget-ændringsforslag fra Kultur- og Fritidsudvalget (268741/12) Ændringsforslag 2. behandling (271149/12) Samlede takster 2013 til 2. behandling.pdf (271037/12) VS_ Ændringsforslag til anden behandlingen til budget 2013.pdf (272608/12) BESLUTNING I BYRÅDET DEN : FRAVÆRENDE: Ulla Petersen. Indstillingen tiltrådt.

4 SIDE 4/5 Niels Henriksen ønskede protokolleret, at han ikke kan godkende, at der de næste 3 år afsættes 5 mio. kr. til idrætscampus i Nykøbing F. YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING: ØKONOMIUDVALGET DEN : Den kirkelige ligning Der henvises til særskilt sag vedrørende den kirkelige ligning. Ændringsforslag Der er indkommet følgende ændringsforslag til budget : (Samlet tabeloversigt over ændringsforslag vedlægges som bilag) Forligspartiernes ændringsforslag: 1. Anlægstilskud til Nykøbing F. Tennisklub med kr. i Anlægsbevilling til toiletrenovering i Nykøbing F. Hallen nedreguleres med kr. i Ny Fjordskole med i alt 170 mio. kr. fordelt over årene , herunder delfinansiering med kvalitetsfondstilskud på 5 mio. kr. og låneoptagelsen på i alt 58,2 mio. kr. 4. Idrætscampus med 5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2014 og Marielyst helhedsplan med yderligere 4 mio. kr. i Udvikling af Idræt i Guldborg. Der afsættes yderligere kr. i 2014, således der samlet set er afsat kr. i 2013 og kr. i 2014 Teknik & Miljøudvalgets ændringsforslag: (ændringsforslag vedlægges som bilag) 7. Meromkostninger til handicapkørsel med kr. i hvert af årene til Movia 8. Meromkostninger til Flextur med kr. i hvert af årene til Movia Kultur & Fritidsudvalget: (ændringsforslag vedlægges som bilag) 9. Yderligere kloakeringsomkostninger til Aastrup og Maglebrænde Forsamlingshuse med i alt kr. i Byrådsmedlem Niels Henriksen (S): (ændringsforslag vedlægges som bilag) 10. Idrætscampus udgår af budget med -5 mio. kr. i hvert af årene 2013, 2014 og Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til Seniorjobpuljen i hvert af årene 2013, 2014 og Der afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2013 til Jobcentret til særlige tiltag for personer der mister dagpengeretten 13. Til styrkelse af kassebeholdningen henlægges yderligere - henholdsvis 1 mio. kr. i 2013, 3 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i Takster Der er udarbejdet en oversigt over takster der skal godkendes af byrådet. Flere takster er endnu ikke endeligt beregnet, og har derfor ikke været forelagt de respektive fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Disse takster vil blive fremsendt til politisk behandling inden ikrafttræden. INDSTILLING: Borgmesteren indstiller: At det fremsendte budgetforslag, herunder anlægsrammer godkendes i sin helhed At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. kr. anvendes i 2013

5 SIDE 5/5 At fastholde uændret udskrivningsprocent på 25,8 At fastholde uændret grundskyldspromille på 32 samt 7.2 for produktionsjord At taksterne godkendes At driftsbevillingsniveauet fastholdes på politikområder At økonomiudvalget drøfter de indkomne ændringsforslag samt fremsender indstilling til byrådets 2. behandling At Økonomiudvalget drøfter behov for afsættelse af en driftsreserve til budget 2013 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN : Økonomiudvalget kan ikke anbefale ændringsforslagene Økonomiudvalget anbefaler ændringsforslagene 1 9, samt at ændringsforslagene 7-9 finansieres af kassebeholdningen. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der afsættes en driftsreserve på 20 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. F.s.v.a taksterne, så skal takster på Nykøbing F. Teater tydeliggøres således, at pris for ydelser er gennemsigtige. Øvrige indstillinger fremsendes til Byrådet med anbefaling.