Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt Sørensen, Gonzalo Carrillo Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol pr. juni 2014 på SSU Budget Takstoversigt - Social- og sundhedsudvalget Politiske visioner og indsatsområder Pulje til ældreområdet fra Finansloven Kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug Godkendelse af forebyggende indsatser i forhold til borgernes alkoholforbrug Evaluering Mens Health Week Uge Godkendelse af ansøgning til satspuljen for storrygere Godkendelse af ansøgning til satspuljen for sårbare gravide Godkendelse af procesplan for ny sundhedspolitik i Svendborg Kommune Mødekalender Til orientering...110

2 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 2. Budgetkontrol pr. juni 2014 på SSU 14/1725 Beslutningstema: Budgetkontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 30. juni Indstilling: Administrationen indstiller: at budgetopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling: Budgetkontrol rapporten pr. juni 2014 forelægges på udvalgsmødet. Rapporten viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Resultatet fremkommer ved et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på ældreområdet og 3,8 mio. kr. på socialområdet, samt et merforbrug på 2,3 mio. kr. på sundhedsområdet. Indkomstoverførselsområdet viser et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf de 3,0 mio. kr. vedrører medfinansiering af sygehusvæsnet. Bilag: Åben - Budgetkontrol 30. juni 2014 Åben - Indsatsområder 2. kvartal 2014 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 3. Budget Takstoversigt - Social- og sundhedsudvalget 14/1775 Beslutningstema: Forslag til takstoversigt på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indstilling: Direktionen indstiller, 99

3 Social- og Sundhedsudvalget s møde den at forslag til takstoversigt fremsendes til budgetforhandlingerne 2015 og frem. Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2015 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område til behandling i udvalget forinden fremsendelse til 1. behandling af budget 2015 i Økonomiudvalget den 9. september Det bemærkes, at forslaget til takster er udarbejdet på grundlag af det tekniske budget/budgetnotat og vil efterfølgende blive beregnet på direktionens budgetforslag til 1. behandling. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Indgår i det samlede budgetforslag Lovgrundlag: Styrelseslovens 37 og 41. Bilag: Åben - Takstoversigt 2015 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 4. Politiske visioner og indsatsområder /25971 Beslutningstema: Drøftelse af visioner og indsatsområder for perioden Indstilling: Til foreløbig drøftelse. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældre-, handicap-, førtidspensions-, psykiatri-, misbrugs- samt sundhedsområdet. Det drejer sig konkret om opgaver indenfor: Ældreområdet med visitation til ydelserne, plejecentre og hjemmepleje Handicap, psykiatri og misbrugsområdet med bo- og støttecentretilbud, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, væresteder, hjemmevejledning samt støtte og kontaktpersonordninger. 100

4 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Sundhedsområdet, herunder sundhedsfremme og forebyggelse, tandpleje, træning, forebyggende hjemmebesøg og sundhedstjenesten. Områderne har en række overordnede politikker og konkret vedtagne kvalitetsstandarder til fastlæggelse og politisk styring af serviceniveauer. Som aftalt på forrige udvalgsmøde, programsættes herved en indledende drøftelse, med henblik på udpegning af visioner og indsatsområder for perioden Social- og Sundhedsområdets overordnede politikker og strategier er tidligere udleveret i forbindelse med introduktion af området og kan findes på Svendborg kommunes hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til administrationen. Udvalgets medlemmer opfordres til at overveje mulige indsatsområder med henblik på dialogen på mødet samt evt. ønsker til den videre proces. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Drøftet. 5. Pulje til ældreområdet fra Finansloven /25741 Beslutningstema: Svendborg Kommune kan søge om kr. 12,3 mio. fra Finanslovens pulje 2015 til løft af det kommunale ældreområde. Social- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning omkring Svendborg Kommunes ansøgning. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om ansøgning Sagsfremstilling: Der er i Finansloven i 2015 afsat 1 mia. kr. årligt til et løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Svendborg Kommune har for 2015 mulighed for at søge 12,3 mio. kr. til kommunens ældreområde. Social- og Sundhedsudvalget har i sin ansøgning for 2014 disponeret langt størstedelen af midlerne for Der resterer ca kr., der ikke forlods er disponeret. Social- og Sundhedsudvalget havde på sit møde en foreløbig drøftelse af restbeløbet. I forlængelse heraf er indkommet en idé 101

5 Social- og Sundhedsudvalget s møde den vedrørende screeningsundersøgelser for hjertekar- og lungesygdom af alle 67-årige. Herudover er tidligere peget på en særlig indsats for udadreagerende demente. Der lægges op til en yderligere drøftelse og beslutning vedrørende brug af restbeløbet. En samlet oversigt samt en beskrivelse af de enkelte forslag til indsatser vedr fremgår af vedlagte bilag. Sidste frist for ansøgning er Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Byrådet har på sit møde godkendt en driftbevilling til ældreområdet for 2014 og 2015 under forudsætning af ministeriets godkendelse af kommunens ansøgning. Bilag: Åben - Oversigt over initiativer til ansøgning ældrepulje 2015 Åben - Katalog med indsatser til ældrepuljen 2015 Åben - Uddybende bemærkninger vedr. idé om screeningsundersøgelse for hjertekar- og lungesygdom for 67-årige Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Forslag til indsatser godkendt, idet restbeløbet på kr udmøntes til de udadreagerende demente. 6. Kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug 14/25828 Beslutningstema: I henhold til ny bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug skal kommunalbestyrelsen udarbejde en revideret kvalitetsstandard for området. Administrationen har udarbejdet et udkast, der forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Indstilling: Direktionen indstiller, at udkast til kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling godkendes. Sagsfremstilling: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om social service. Bekendtgørelsen er udstedt som følge af to nye bestemmelser. For det første skal behandlingsstederne nu følge op på borgere, der har været i behandling og udskrives med udskrivningsårsagerne: færdigbehandlet, 102

6 Social- og Sundhedsudvalget s møde den udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital færdigbehandlet med anden udskrivningsårsag Opfølgningen består i opfølgning på behandlingsplanen senest 1 måned efter behandlingsafslutning og igen 6 måneder efter afslutning. For det andet skal kommunen opstille måltal for behandlingen i forhold til andel, der opnår stoffrihed, andel der opnår reduktion samt andel, der søger behandling igen inden for 12 måneder efter behandlingsafslutning. I kvalitetsstandarden er der opstillet måltal for dette for henholdsvis ungeområdet op til 25 år (Ungeafdelingen) og for voksenområdet fra 25 år og opefter (Behandlingscenter Svendborg). Måltallene er fastsat på baggrund af behandlingsresultater fra 2013 og regeringens 2020-mål. Det bemærkes, at Svendborg Kommunes måltal for stofmisbrugsbehandling for både unge og voksne allerede nu lever op til regeringens 2020-mål for stofmisbrugsbehandling målet siger, at mindst 50% af de borgere, der afslutter behandling, skal have opnået enten stoffrihed eller reduktion. Det præsterer Svendborg Kommunes behandlingstilbud på nuværende tidspunkt. Det er ambitionen at opnå endnu højere effekt på begge parametre. Som følge af de nye bestemmelser skal kommunalbestyrelsen have revideret kvalitetsstandarden for området senest den 8. september. Administrationen har udarbejdet et udkast til en revideret kvalitetsstandard, som bilægges. Regelændringerne på området påvirker ikke kommunens serviceniveau. Udkast til kvalitetsstandard er sendt i høring hos kommunens Råd for socialt udsatte borgere og brugerrådet på Behandlingscenter Svendborg. Høringssvar fra Rådet for socialt udsatte borgere vil foreligge på mødet. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Bilag: Åben - Udkast til kvalitetsstandard Åben - Brugerrådets høringssvar Åben - Høringssvar - Rådet for socialt udsatte borgere Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Udvalget godkender standarden, idet der bemærkes, at der skal ske en opfølgning ved udeblivelse fra behandling. 7. Godkendelse af forebyggende indsatser i forhold til borgernes alkoholforbrug 13/

7 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Beslutningstema: Indsatser til forebyggelse af alkoholoverforbrug hos kommunens borgere. Indstilling: Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender igangsættelse af indsatsen vedr. forebyggelse af alkoholoverforbrug at Social- og Sundhedsudvalget bevilger kr. fra sundhedsfremmepuljen til at gennemføre indsatsen. Sagsfremstilling: Ifølge den nationale sundhedsprofilundersøgelse fra 2013 har knap 10 % af de voksne borgere i Svendborg Kommune et alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtag (14 og 21 genstande per uge for hhv. kvinder og mænd). Udgifterne til kommunal medfinansiering er 3,3 gange højere blandt borgere med et alkoholoverforbrug sammenlignet med borgere uden. Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport fra 2013, er Svendborg kommunes meromkostninger for borgere med overforbrug af alkohol på godt 60 mio. kr. årligt i forhold til en kontrolgruppe af borgere uden alkoholoverforbrug Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol rummer en række anbefalinger til, hvad kommunen kan foretage af forebyggende tiltag for at reducere borgernes forbrug af alkohol. En af de anbefalinger, der foreligger mest evidens for, er systematisk tidlig opsporing af alkoholoverforbrug og alkoholproblemer. Sundhedsafdelingen har i samarbejde med alkoholbehandlingen, SSPkonsulenterne og jobcenteret udarbejdet et forslag til at efterleve anbefalingen. Projektbeskrivelsen, Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune er vedlagt som bilag. I indsatsen vil frontpersonalet på jobcenteret modtage undervisning i at tale med borgere om alkoholforbrug. Efterfølgende skal medarbejderne på jobcenteret systematisk spørge ind til alkoholforbrug i samtalen med borgere og ved behov henvise dem til alkoholbehandlingen eller anden hjælp. Indsatsen vil forløbe fra efterår 2014, og projektet vil blive evalueret forår 2015 med henblik på, at vurdere om indsatsen skal bredes ud i kommunen. Indsatsen samtænkes med Sundhedsstyrelsens årlige Uge 40 alkoholkampagne således, at der skabes synergieffekt mellem indsatserne. Aktiviteterne i Uge 40 kampagnen indebærer at udbrede Sundhedsstyrelsens budskab og kampagnemateriale med et lokalt islæt via plakater, busreklamer, flyers osv. Samtidig med at der inviteres til åbent hus i alkoholbehandlingen onsdag i uge

8 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Sagen er fremsendt til orientering i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der søges om kr. til opkvalificering af frontpersonalet. Udgifterne udgør kr. til timeforbrug og kr. til materialer, forplejning og lokaleleje. Derudover søges der om kr. til gennemførsel af Uge 40 alkoholkampagnen. Fortrinsvis til materialer og busreklamer. I alt ansøges om kr. til at gennemføre en samlet forebyggende alkoholindsats. Jobcenteret bidrager i form af medarbejder timer til frontpersonalet i forbindelse med selve opkvalificeringen, og afsat tid i samtaler med borgere til at spørge systematisk ind til alkoholforbrug samt besvarelse af spørgeskemaer til evaluering og erfaringsudveksling på personalemøde. Bilag: Åben - Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Udsat. 8. Evaluering Mens Health Week Uge 24 14/9472 Beslutningstema: Godkendelse af evaluering af Mens Health Week 2014 uge 24. Indstilling: Administrationen indstiller, at evalueringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget bevilligede den 7. april kr. til afholdelse af sundhedskampagnen Mens Health Week i uge 24. Der er sidenhen blevet afholdt Mens Health Week i uge 24. Der er på forskellig vis arbejdet med indsatser til lokal understøttelse af den nationale kampagne Mens Health Week. Der blev sat fokus på mænd i Svendborg Kommune ved to arrangementer i Svendborg by, arrangementer ved værestederne Den Blå Lagune og Firkanten samt et arrangement ved Forsorgshjemmet. 105

9 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Ved arrangementerne var der stor nysgerrighed omkring Mens Health Week. Der var tilbud om helbredstjek, information om mulighed for deltagelse i Små skridt til varigt vægttab, Mit liv Tilbage til hverdagen samt El-cykelprojekt, hvor borgere i Svendborg Kommune kan låne en elcykel. Mange mænd ville gerne have målt deres blodtryk og der har været kontakt med omtrent mænd ved arrangementerne i Svendborg by, Den Blå Lagune, Firkanten og Forsorgshjemmet. Dog bemærkes, at arrangement for mandlige medarbejdere i CETS måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Forventningen om, at kampagnen vil give opmærksom på mænds sundhedstilstand og mulighederne for at forbedre den ved direkte kommunikation med målgruppen, er samlet set blevet indfriet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 9. Godkendelse af ansøgning til satspuljen for storrygere 14/22256 Beslutningstema: Godkendelse af ansøgning til satspuljen for storrygere. Indstilling: Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen. Sagsfremstilling: Svendborg Kommunes sundhedssekretariat har i et samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn, OUH og Almen praksis udarbejdet en fælles ansøgning til Sundhedsstyrelsens SATS-pulje målrettet storrygere. Udmøntningen af puljen sker som en del af regeringens sundhedspolitiske udspil fra 2013, hvor der er afsat 42 mio. kr. til en forstærket rygestopindsats over for storrygere. Puljen løber i perioden En del af puljen (27,5 mio. kr.) er målrettet kommuner, der blandt andet gennem et formaliseret samarbejde med sygehuse og praktiserende læger skal intensivere rygestopindsatsen over for storrygere. Dettes skal blandt andet gøres ved at udvikle og implementere en infrastruktur med formel henvisningsstruktur mellem ansøgningskommune, sygehuse og almen praksis. Formålet med indsatsen over for storrygere er at bidrage til at begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom og død i Danmark og til at mindske den sociale ulighed i sundhed, der kan tilskrives tobaksrygning. 106

10 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter dagligt eller en tilsvarende mængde tobak røget via pibe, cigarillos, cerutter og/eller cigarer, og gravide, der ryger. I projektet vil der udvikles nogle fælles retningslinjer for rygestoptilbud og opsporing i de 10 involverede kommuner. Kommunerne har inden for disse fælles retningslinjer metodefrihed i forhold til at udvikle konkrete tilbud, så der tages hensyn til kommunens øvrige aktiviteter og demografiske forhold. Odense Kommune er ansøgerkommune og de øvrige fynske kommuner er medansøgere. Puljen havde ansøgningsfrist den 17. juni og er afsendt med forbehold for politisk godkendelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der ansøges om et samlet beløb på kr. Herunder er der blandt andet afsat midler til rygestopforløb og rygestopmedicin pr. borger, udvikling af it-platform samt opkvalificering af personale. De ressourcer der i forvejen er afsat til indsatser på tobaksområdet i Svendborg Kommune indgår i projektet som medfinansiering. Bilag: Åben - Fælles fynsk ansøgning til storrygerpuljen Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 10. Godkendelse af ansøgning til satspuljen for sårbare gravide 14/22329 Beslutningstema: Godkendelse af ansøgning til satspuljen for sårbare gravide Indstilling: Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har udmøntet en SATS-pulje på 40 mio. kr. til sårbare gravide. Formålet med puljen er, at kommunen skal udvikle en samlet pakke målrettet sårbare gravide med henblik på en systematisk og tidlig indsats. 107

11 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Svendborg Kommune har indgået et samarbejde med OUH, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune om et fælles ansøgningsudspil. I projektet skal desuden indgå et samarbejde med Almen praksis i forhold til tidlig opsporing af sårbare gravide i henhold til svangeromsorgens niveau 3. Mødrerådgivningen er inviteret til at indgå i et samarbejde om projektet. Målgruppen af gravide inden for svangeromsorgens niveau 3 er: Gravide med sociale, medicinske eller psykiske problemstillinger af mere kompleks karakter Gravide med psykologiske/psykiatriske problemer Gravide med nyopståede eller kroniske somatiske lidelser, der kræver samarbejde med andre speciallæger Gravide med svære sociale problemstillinger (økonomisk eller familiær karakter) Projektet opdeles i en projektudviklingsfase (1. år) og en projektfase, der inkluderer implementering, videreudvikling og forankring (2.-3. år). Projektudviklingsfasen har til formål at afprøve en ny screeningsprocedure, som kan afdække de sårbare gravides karakteristika og behov, og dermed fungere som et redskab for videre henvisning til differentierede tilbud i kommunerne og på sygehusene. Overordnet set har projektet dermed tre underdele: Udvikling og afprøvning af et fagligt screeningsredskab til karakterisering af målgruppen Tidlig opklarende graviditetssamtale i et samarbejde mellem jordemoder og sundhedsplejerske for kortlægning af behov og differentiering af den fremadrettede indsats Udvikling af en samlet pakke af tilbud der tilgodeser målgruppens forskelligartede behov for en tværsektoriel støttende indsats. Der er samlet søgt om kr. Puljen havde ansøgningsfrist den 29. august, og ansøgningen er fremsendt med forbehold for politisk godkendelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er afsat en mindre egenfinansiering i form af medarbejdertimer fordelt på de fem kommuner i satspuljeprojektet på i alt kr. i Egenfinansiering findes inden for normal drift. Bilag: Åben - Fælles Sats-puljeansøgning for sårbare gravide 108

12 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 11. Godkendelse af procesplan for ny sundhedspolitik i Svendborg Kommune 12/1194 Beslutningstema: Godkendelse af procesplan for ny sundhedspolitik i Svendborg Kommune. Indstilling: Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender vedlagte forslag til procesplan. Sagsfremstilling: Svendborg Kommunes nuværende sundhedspolitik er fra 2007 og blev vedtaget kort efter, at kommunerne fik opgaven med at lave forebyggelse og sundhedsfremme jf. 119 i Sundhedsloven. Udviklingen på området har været stor. Der er behov for en ny og tidssvarende sundhedspolitik, der sætter retningen for det sundhedsfremmende arbejde på tværs i Svendborg Kommune. KL s udmeldinger på sundhedsområdet, primært om Det nære sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og nye vejledning om sundhedsaftaler vil danne afsæt for politikken. Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik er en tværgående politik med Byrådet som afsender og Social- og Sundhedsudvalget som centralt omdrejningspunkt. Det tværgående sigte med sundhedspolitikken afspejler sig i processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken. Politikken skal have en tidshorisont, der går fra med en midtvejsevaluering i Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser. Bilag: Åben - Procesplan for ny sundhedspolitik Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 109

13 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Mødekalender /16 Beslutningstema: Fastsættelse af datoer for møder i Social- og Sundhedsudvalget Indstilling: Administrationen anbefaler, at mødeplanen, herunder mødetidspunkt godkendes Sagsfremstilling: Møderne foreslås afholdt på følgende onsdage kl : 14. januar 18. februar 11. marts 8. april 13. maj 10. juni 12. august 2. september 30. september 11. november 2. december Forslag til mødeplan fra Direktionssekrertariatet for samtlige udvalg er vedlagt. Økonomiudvalget har den 19. august 2014 godkendt mødeplanen for Økonomiudvalget og Byrådet forventes at godkende mødeplanen for Byrådet den 26. august Bilag: Åben - Mødekalender 2015 for Social- og Sundhedsudvalget Åben - Politisk mødekalender 2015 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 13. Til orientering 110

14 Social- og Sundhedsudvalget s møde den /33786 Sagsfremstilling: 1. Til orientering ved udvalgsformanden 2. Til orientering ved udvalgsmedlemmerne 3. Til orientering ved administrationen a. Anlægsudvidelsesforslag til Budget 2015: Skole+ (bilag vedlagt) b. Politisk temamøde 27. november Temamødet er fra kl , og afholdes i Middelfart. Tema: Velfærd i en ny virkelighed på det specialiserede socialområde, hvor der særligt sættes fokus på børneområdet. Temadagen er målrettet socialudvalgene og børne/unge udvalgene i kommunerne og regionen c. Ekskursion vedr. Sundhedscenter planlægges 24. september og 8. oktober Bilag: Åben - Anlægsudvidelsesforslag SKOLE+ Åben - Medfinansiering af SKOLE+ projekt i Hesselager Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 111

15 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:25 Hanne Ringgaard Møller Lone Juul Stærmose Ulla Larsen Jesper Ullemose Hanne Klit Curt Sørensen Gonzalo Carrillo 112

16 Bilag: 2.1. Budgetkontrol 30. juni 2014 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 01. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

17 Side 1 af 9 Acadresag: Budgetkontrol juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 506,2 507,7 507,4-0,3 Myndighedsafdelingen 206,0 204,6 204,1-0,5 Hjemmepleje Øst 20,9 20,7 20,7 0,0 Hjemmepleje Vest 22,9 23,0 23,0 0,0 Plejecenter Øst 130,0 130,0 130,2 0,2 Plejecenter Vest 126,4 129,4 129,4 0,0 Socialområdet exl. takstinstitutioner 287,2 285,0 283,6-1,4 Socialfagligt center 261,3 259,6 257,8-1,8 Handicap 11,4 11,0 11,6 0,6 Psykiatri 9,8 9,9 9,8-0,1 Misbrug 4,7 4,5 4,4-0,1 Socialområdet incl. takstinstitutioner 271,4 268,9 265,1-3,8 Takstinstitutioner -15,8-16,1-18,5-2,4 Sundhedsfremme og forebyggelse 64,7 71,4 73,7 2,3 Sundhedsafdelingen 8,8 15,6 14,7-0,9 Kommunal træning 13,8 13,6 14,2 0,6 Tandpleje 21,4 21,6 21,3-0,3 Sundhedsplejen 7,7 7,7 7,7 0,0 Sundhed - fuldfinansieret medfinansiering (1) 13,0 13,0 15,8 2,8 Serviceudgifter i alt 842,3 848,0 846,2-1,8 Indkomstoverførsler Socialområdets enkeltydelser + statsrefusion -4,9-4,9-2,8 2,1 Sundhed - aktivitetsbestemt medfinansiering 209,5 209,5 212,5 3,0 Indkomstoverførsler i alt 204,6 204,6 209,7 5,1 Socialudvalget i alt 1.046, , ,9 3,3 Heraf overføres til 2015 Heraf overføres til ,0-1,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt (1) Uden overførselsadgang

18 Side 2 af 9 Acadresag: Budgetkontrol juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Bevillinger 2014 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra takstinstitutioner 3,2 Overførsel fra statsfinansierede projekter 3,4 Overførsler fra Barselspulje 0,9 Finansiering af udgifter ved ungekontakten -0,1 Overførsel til ejendomscentret -0,4 Lånekonvertering Mærskgårdens udbygning -0,9 Justering af lov og cirkulæremidler mellem SSU og B&U vedr. ny tilsynsmodel -0,2 Adm. af enkeltydelser flyttet til Jobcenter jf. ØK beslutning maj ,1 Driftsbevillinger i alt 5,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab: Sammenholdes Social- og Sundhedsudvalgets forventede regnskab på serviceudgifterne pr. marts på 844,9 mio. kr. med juni forventningen, fremgår det, at det forventede regnskab er øget med 1,3 mio. kr. På ældreområdet er forventet regnskab samlet set øget med 1,9 mio. kr. siden marts, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i forventet forbrug på fritvalgspuljen. På socialområdet skyldes den øgede forventning til regnskabet på 0,4 mio. kr. merudgifter i forbindelse med rehabilitering samt en justering af demografipuljen. På sundhedsområdet skyldes det faldende regnskabstal et mindreforbrug på sundhedsfremmepuljen på ca. 1,0 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget, fremgår det, at der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Heraf skal der imidlertid overføres 2,4 mio. kr. til takstinstitutionerne samt 0,6 mio. kr. til de statsfinansierede sundhedsprojekter. Gennemgang af sager under demografipuljen fra Barn til Voksen viser, at puljen kan reduceres med 0,7 mio. kr. i Midlerne tilgår Kassen. Endelig er der ikke overførselsadgang på fuldfinansieret medfinansiering. Der er således reelt et samlet forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbrug pr. juni 2014 som overføres til kommende år Heraf takstinstitutioner Heraf statsfinansierede sundhedsprojekter Nedskrivning af demografipuljen Heraf fuldfinansieret medfinansiering Mindreforbrug, der overføres til ,8 mio. kr. -2,4 mio. kr. -0,6 mio. kr -0,7 mio. kr. 2,9 mio. kr. 1,0 mio. kr.

19 Side 3 af 9 Acadresag: Budgetkontrol juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Ældreområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der primært vedrører Fritvalgspuljen mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Pulje vedrørende statsrefusion mindreforbug 1,4 mio. kr. Ledsagerordningen mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter merforbrug på 0,2 mio. kr. SOSU-uddannelsen merforbrug 2,3 mio. kr. Mellemkommunale betalinger - merforbrug/mindreindtægt 2,8 mio. kr. Det forventes at fritvalgspuljen i lighed med regnskab 2013 udviser et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsaligt rehabiliteringsindsatsen, der har til formål, at gøre borgerne mere selvhjulpne, og dermed øge livskvaliteten. Det er imidlertid en lavere forventning til mindreforbruget i 2. kvartal end i 1. kvartal. Socialområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., der primært vedrører Socialfagligt Center mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Takstinstitutioner - mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Sundhedsområdet har samlet set et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr., der vedrører Fuldfinansiering af sygehusvæsnet - merforbrug på 2,8 mio. kr. Genoptræning - merforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på sundhedsfremmepuljen Indkomstoverførsler: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På indkomstoverførsler forventes et merudgift på 5,1 mio. kr. der vedrører Statsrefusioner - Mindreindtægt på 0,8 mio. kr. Enkeltydelser i socialafdelingen merudgift på 1,3 mio. kr. Medfinansiering af sygehusvæsnet merudgift 3,0 mio. kr. Ældreområdet Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på 3,4 mio. kr. og 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på puljen vedrørende statsrefusion. Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. på SOSU uddannelserne og 2,8 mio. kr. på mellemkommunale betalinger.

20 Side 4 af 9 Acadresag: Budgetkontrol juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Tiltag til budgetoverholdelse Siden marts budgetkontrollen er udgifterne på SOSU elevuddannelsen undersøgt nærmere, og på baggrund heraf medtaget i budget Udviklingen i udgifterne til de mellemkommunale betalinger følges nøje. Der laves løbende vurderinger af de forventede udgifter herunder mulige tiltag til at reducere udgiftern/øge indtægterne. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2012 Regnskab 2013 Forventet 2014 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til de sidste 2 år. I forbindelse med indførelse af rehabiliteringsprojektet Nye Veje til et aktivt liv i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. I 2014 er der en stigning i timetallet, specielt i andet kvartal. Stigningen skyldes tilgang af meget plejekrævende borgere. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2014 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Det forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget i 2014 lander på ca timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på godt Reduktionen skyldes primært rehabilitering, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. 3. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere (1) Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmeplejen (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest

21 Side 5 af 9 Acadresag: Budgetkontrol juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at timerne til rehabiliteringsindsatsen ikke indgår. Rehabiliteringsindsatsen har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i juli Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2012 Regnskab 2013 Forventet 2014 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit om måneden. 3. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af rehabiliteringsindsatsen hos de private leverandører er antallet af modtagere af praktisk hjælp fra private leverandører faldet lidt, dog ses en stigning i andet kvartal Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialområdet har pr. 30. juni 2014 et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., der primært fordeler sig med en mindreudgift på 1,8 mio. kr. til myndighed, merudgift til handicap på 0,6 mio. kr. samt en mindreudgift på 2,4 mio. kr. til takstinstitutionerne. De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Botilbud Takstinstitutioner Misbrugsbehandling og forsorgscenter Nedskrivning af demografipulje Beløb -1,3 mio. kr. -2,4 mio. kr. -1,6 mio. kr. -0,7 mio. kr.

22 Side 6 af 9 Acadresag: Budgetkontrol juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Merforbrug Handicap enkeltmandsforanstaltninger og hjemmevejledere. Borgerstyret personlig assistance Sekretariat og forvaltning Beløb 0,6 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,3 mio. kr. Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således: - Handicapområdet merforbrug 0,7 mio. kr. - Psykiatriområdet - mindreforbrug - 0,9 mio. kr. - Misbrugsområdet mindreforbrug - 2,2 mio. kr. Mindreudgift på takstinstitutioner, er forbeholdt takstinstitutionerne. Som det fremgår af ovenstående tabel er de væsentligste afvigelser på myndighedsudgifterne primært færre udgifter til midlertidig og længerevarende botilbud, hvor der har været dødsfald, lavere udgifter til særforanstaltninger samt lavere takster pga. takstregulering i regionens og andre kommuners institutioner. Det forventede mindreforbrug på takstinstitutioner skyldes dels en stigende belægning i første halvår på misbrugsområdet og dels en overførsel til takstinstitutionsområdet fra 2013 på 3,2 mio. kr. i overskud fra Mindreforbruget til misbrugsbehandling og forsorgscenter skyldes dels lavere takster pga. takstregulering fra 2012, som indregnes i taksterne for Derudover ventes færre udgifter til misbrug døgnbehandling. Pulje til sager, som overdrages fra børn og unge kan reduceres med 0,7 mio. kr., idet enkelte sager først bliver overdraget i Merforbruget på 0,6 mio. kr. på handicap fordeler sig med 0,4 mio. kr. på Enghavevej og 0,2 mio. kr. på socialpædagogisk støtte ( 85 hjemmevejledere). Der forventes en afklaring vedr. Enghavevej tilbuddets fremtid inden budgetkontrol pr Socialpædagogisk støtte oplever stigning i antal sager, og der er for at undgå venteliste ansat en medarbejder pr Merforbrug til sekretariat og forvaltningen på 1,3 mio. kr. skyldes primært udgifter til rehabilitering og indkøb af sagsbehandlingsprogram Fra tale til tekst Indkomstoverførsler på socialområdet ventes at resultere i et merforbrug / mindreindtægt på 2,1 mio. kr. Refusionen på dyre enkeltsager på ældreområdet ventes at blive lavere end budgetteret, idet der har været dødsfald i året. Udgiften til kontante ydelser ventes at blive 1,3 mio. kr. højere end budgettet.

23 Side 7 af 9 Acadresag: Budgetkontrol juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2013 og 2014: 2. kvt kvt kvt kvt kvt Gennemsnitlig udgift 2013 Gennemsnitlig udgift Socialpædagogisk bistand Borgerstyret personlig assistance Misbrug døgn Beskyttet beskæftigelse Samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Stigningen i den gennemsnitlige udgift fra 2012 til 2013 på 85 skyldes dyre enkeltmandsforanstaltninger under handicap. Fra og med 3. kvartal 2013 er det gennemsnitlige antal 85 sager faldet, hvilket skyldes, at flere personer nu er visiteret til det socialpædagogiske værested På Hjørnet. I 2. kvartal 2014 ses igen en stigning i antal 85 sager, hvilket især er på handicapområdet. Udgiften til misbrug døgn 101 er baseret på enkelte personer, hvorfor den gennemsnitlige udgift kan variere meget. Der er et stigende antal personer i dagtilbud efter 103 og 104. Den gennemsnitlige udgift pr. person er lavere i 2013, hvilket begrundes i en lavere beskæftigelsesgrad og dermed faldende udgifter. Afvigelsen på 107 og 108 i april kvartal 2014 skyldes stop for indskrivningen på Egensevej samt en udvidelse af Ryttervej med 12 pladser, hvor flere af de nye beboere tidligere har været i en 107 foranstaltning. Den forventede mindreudgift til botilbud skyldes dødsfald, færre udgifter til særforanstaltninger samt takstreguleringer. Der er ikke væsentlige ændringer i antal indskrevne i botilbud, når der ses på det samlede antal i 107 og 108 tilbud. Takstinstitutionernes mindreforbrug på misbrugsområdet skyldes flere indskrevet i ambulant behandling, uden tilsvarende øget udgiftsbehov. Sundhedsområdet Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sundhedsområdet har pr. 30. juni 2014 et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. De 2,3 mio. kr. fordeler sig således: Fuldfinansiering af sygehusvæsnet - 2,8 mio. kr. i merforbrug Genoptræning - 0,6 mio. kr. i merforbrug Mit Liv rehabiliteringsindsats for kronikere 0,5 mio. kr. i merforbrug Projekter - 1,6 mio. kr. i mindreforbrug.

24 Side 8 af 9 Acadresag: Budgetkontrol juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Fuldfinansiering af sygehusvæsnet Den fuldfinansierede del (spec. ambulant genoptræning, færdigbehandlende patienter og hospice, vederlagsfri fysioterapi) forventes at have et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Hvilket hovedsageligt skyldes flere henvisninger til vederlagsfri fysioterapi, samt øgede udgifter til ophold på Hospice. Tiltag til budgetoverholdelse Siden budgetkontrollen pr. 31. marts 2014, er udviklingen på det fuldfinansierede område undersøgt nærmere. Svendborg Kommune har ikke direkte indflydelse på forbruget, men kan drøfte en ugunstig udvikling med samrabejdspartnere. Udviklingen på den vederlagsfri fysioterapi har således været et punkt på kommunallægelige kontaktudvalg måned Genoptræning Merforbrug på genoptræning skyldes øgede befordringsudgifter til specialiseret genoptræning. Der er de senere år ændret på udgiftsfordelingen mellem de forskellige kørselsordninger hos Fynbus. Tiltag til budgetoverholdelse I indeværende budgetår dækkes merudgiften af social- og sundhedsudvalgets samlede budgetramme. Fra 2015 kan merforbruget dækkes af tilsvarende mindreforbrug på kørsel i ældreområdets myndighedsafdeling, hvor mindreforbruget i 2015 ligeledes skyldes en ændret udgiftsfordeling hos Fynbus. Sundhedsafdelingen Sundhedsafdelingen forventer at overholde budgettet. Sundhedsfremmepuljen Der forventes mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på projekterne, herunder 0,6 mio. kr. på de statsfinansierede projekter under sundhedsfremmepuljen og tandplejen, samt 1,0 mio. kr. på budgettet til sundhedsløftet. Midlerne overføres til kommende budgetår. På rehabilteringsindsatsen, Mit Liv, forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse I midtvejsreguleringen tilføres Svendborg Kommune kr. til styrket rehabilitering af kræftpatienter. Midlerne søges tilført projekt Mit Liv, som dækker formålet. Indkomstoverførsler: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det forventes at budgettet på medfinansiering af sygehusvæsnet på 209,5 mio. kr. overskrides med ca. 3. mio. kr. Der er kun afregnet for 1. kvt. 2014, men der ses en stigende tendens i.f.t til regnskab 2013, hvor resultatet var et merforbrug på 2 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse Da det ikke er kommunen der henviser til ydelser og indlæggelser under sygehusvæsenet, har kommunen ikke direkte mulighed for at påvirke aktiviteten. Der er imidlertid mulighed for indirekte påvirkning. Dette arbejdes der med via projekt færre akutte indlæggelser og forebyggende projekter og indsatser i sundhedsafdelingen.

25 Side 9 af 9 Acadresag: Budgetkontrol juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Nøgletal og tabeller Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Med plan, efter sundhedslovens Uden plan, efter servicelovens Uden plan, ny selvtrænere I alt I alt I alt I alt Tabellen viser antallet af akkumulerede nyhenvisninger til Træningsafdelingen fordelt efter hvilken lovgivning de vedrører.

26 Bilag: 2.2. Indsatsområder 2. kvartal 2014 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 01. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

27 Budget 2014 Social- og Sundhedsudvalget Service og Økonomi Indsatsområder SSU 2. kvartal 2014 Social- og Sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for Nedenstående notat er opfølgning på indsatserne og/eller nøgletal for 2. kvartal Indsatsområder Social- og Sundhedsudvalget Nye veje til et aktivt liv 2. Projekt færre akutte indlæggelser 3. Bolighandlingsplan 4. En ny sundhedspolitik 5. Det nære sundhedsvæsen 6. Implementering af forebyggelsespakkerne Ad 1. Nye Veje til aktivt liv Nye Veje til aktivt liv er ældreområdets rehabiliteringsprojekt, der startede i februar 2011 og som har til overordnede formål: 1. At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet 2. Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Indsatsmål: % af de borgere, der gennemfører et rehabiliteringsforløb, gøres selvhjulpne og oplever en bedre livskvalitet. 2. Alle medarbejdere uddannes til medvirken i rehabilitering, og der uddannes hjemmetrænere i alle sektioner. 3. Rehabilitering implementeres på alle plejecentre inden udgangen af Alle borgere, visiteret til hjælp på Frit Valgs området, modtager rehabiliterende hjælp inden udgangen af Ad % af de borgere, der gennemfører et rehabiliteringsforløb, gøres selvhjulpne og oplever en bedre livskvalitet Det samlede antal borgere, der modtager hjemmehjælp eller hverdagsrehabilitering har været faldende i projektperioden, jævnfør figur 1. 1

28 Budget 2014 Social- og Sundhedsudvalget Service og Økonomi Figur 1 borgere i hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering HJEMMEHJÆP, I ALT HVERDAGSREHABILITERING, I ALT I nedenstående følges antallet af borgere, der henvender sig omkring hjælp i hjemmet. Borgerne tilbydes enten hverdagsrehabilitering, hjemmehjælp eller klarer sig uden tilbud. Figur 2 2. kvartal % Hverdagsrehabilitering Nyhenvendelser % Hverdagsrehabilitering ikke muligt 1 % Klarer sig uden indsats Figur 3 Nyhenvendelser til hverdagsrehabiliteringssektionen - sammenligning kvartal 2. kvartal Nyhenvendelser Heraf 75 % 81 % 80 % (183) 81 % hverdagsrehabilitering Heraf 21 % 18 % 20 % (41) 18 % hverdagsrehabilitering ikke mulig Heraf klarer sig uden indsats 4 % 1 % 0 % (2) 1% 2

29 Budget 2014 Social- og Sundhedsudvalget Service og Økonomi De forløb, der gennemføres i hverdagsrehabiliteringssektionerne, er udvidet til at gælde borgere, der i forvejen modtager hjemmehjælp i hjemmeplejen, hvor dette fagligt skønnes relevant. I takt med at flere eksisterende borgere fra hjemmehjælpssektionerne modtager forløb i hverdagsrehabiliteringssektionerne, vil andelen af borgere, der bliver helt selvhjulpne falde. For de fleste eksisterende hjemmehjælpsborgere er selvhjulpenhed ikke et realistisk mål for indsatsen. Det handler i langt højere grad om større selvhjulpenhed i forhold til nogle udvalgte dagligdagsgøremål. Figur 4 afsluttede forløb i 2. kvartal 50 % Selvhjulpen 205 Afsluttede i hverdagsrehabiliteringsforløb 41 % Overført til hjemmepleje 9 % Andet Selvhjulpenhed sættes her lig med større livskvalitet, og der vil således ikke her være er særskilt opgørelse af livskvalitet. Figur 5 afsluttede forløb i hverdagsrehabilitering - sammenligning kvartal kvartal 2014 Afsluttede forløb Heraf selvhjulpne 61 % 61 % 56 % (102) 50% Heraf overført til 30 % 27 % 30 % (85) 41 % hjemmepleje Heraf andet 11 % 12 % 14 % (18) 9 % Af figur 6 fremgår hvor mange borgere, der i henholdsvis 2012, 2013 og 1. og 2. kvartal 2014 gennemgik hverdagsrehabiliteringsforløb i henholdsvis egen hjemmehjælpssektion og i hverdagsrehabiliteringssektion. Desuden fremgår hvor stor procentdel af forløbene, der resulterede i en nedgang i den visiterede tid. Figur 6 rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen kvartal kvartal 2014 Borgere, hvor rehabilitering ikke er mulig pt. Afsluttede rehabiliteringsforløb i egen sektion Heraf nedgang i tid 58 % 64 % 56 % 60 % Afsluttede rehabiliterings-forløb i HR-sektion Heraf nedgang i tid 100 % 88 % 52 % 40% I alt borgere gennemgået

30 Budget 2014 Social- og Sundhedsudvalget Service og Økonomi Som det fremgår af figur 7 har rehabiliteringsindsatserne ført til samlet set væsentlige nedgange i den tid, borgeren modtager hjælp både i 2012, 2013 og 1. kvartal Dette er set i forhold til alle forløb, også de, der er ført til øgning af tid. Der er tale om et gennemsnit pr. borger i nedgangen i tid pr. uge. Figur 7 ændring i hjælp efter indsats pr. borger kvartal kvartal 2014 Egen sektion 1,20 0,38 2,0 timer/uge 0,7 timer/uge time/uge time/uge Hverdagsrehabiliteringssektion - 1,74 time/uge 0,77 time/uge 1,6 timer/uge Ad 2. Alle medarbejdere uddannes til medvirken i rehabilitering, og der uddannes hjemmetrænere i alle sektioner. Der er i alle sektioner uddannet hjemmetrænere. Der er planlagt kurser i medvirken til rehabilitering for alle øvrige medarbejdere i Desuden er der udarbejdet meritkursus fra medvirken til rehabilitering til hjemmetræner. Yderligere er der etableret diplomfag i rehabilitering for sygeplejersker, terapeuter og visitatorer. De første 2 hold er afsluttet og der er planlagt yderligere 3 hold frem til efteråret Ad. 3. Rehabilitering implementeres på alle plejecentre inden udgangen af Der arbejdes med delprojekter for beboere i plejebolig, i gæstebolig og ældrebolig. Desuden arbejdes der med kulturprojekt på plejecentrene i forhold til at implementere rehabiliteringstankegangen på plejecentrene. Ad. 4 Alle borgere, visiteret til hjælp på Frit Valgs området, modtager rehabiliterende hjælp inden udgangen af Alle borgere i hjemmeplejen er efter 1. kvartal 2014 tilbudt hverdagsrehabilitering. I forhold til borgere der modtager hjælp fra de private leverandører, er Svendborg Kommune i gang med at implementere hverdagsrehabilitering. 4

31 Budget 2014 Social- og Sundhedsudvalget Service og Økonomi Ad 2. Færre akutte indlæggelser på ældreområdet Projekt færre akutte indlæggelser startede i sommeren 2013 som et to-årigt projekt med det mål at nedbringe antallet af akutte indlæggelser på ældreområdet. I projektperioden er der etableret et akutteam, der arbejdes på nye arbejdsgange og instrukser, samt der arbejdes målrettet med uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. Indsatsmål 1. At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet 2. Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser Ad. 1. At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet Figur 1 viser antallet af akutte indlæggelser på ældreområdet i 2011, 2012 og 2013 før projekt, 2013 under projekt og Fra august 2013 og frem til den nyeste måling i maj 2014 har antallet af akutte indlæggelser enten været lavere eller ligget på linje med perioden, hvor der ikke var målrettet indsats i forhold til at begrænse antallet af akutte indlæggelser. Hele denne forskel vil ikke kunne tilskrives projekt færre akutte indlæggelser, da andre faktorer også gør sig gældende, herunder fx ændret registreringspraksis i forbindelse med oprettelsen af et samlet OUH FAM (Svendborg og Odense). Figur 1 antal akutte indlæggelser på ældreområdet Alle akutte indlæggelser på ældreområdet før projekt projekt 160 5

32 Budget 2014 Social- og Sundhedsudvalget Service og Økonomi En stor del af effekten i projekt færre akutte indlæggelser skal komme af akut-teamets indsats og deres samarbejde med sygeplejersker og øvrige medarbejdere. Derfor er det afgørende, at akut-teamet bliver brugt af ældreområdets sektioner både i de akutte situationer, men også i forhold til sparring omkring borgere hvis situation er kompleks og en akut indlæggelse er potentiel. Medarbejderne i ældreområdets sektioner brug af akut-teamet er opgjort i figur 2. Figur 2 brugen af akut-team Brugen af akut-team involvering af akut team ikke involvering af akut team og indlagt akut Ad. 2. Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser Der er endnu ikke foretaget økonomiske beregninger på effekten af projektet. Figur 3 viser hvor ofte det vurderes, at akut-teamet har været involveret i en potentiel akut indlæggelse, og hvor den i samarbejde med sygeplejersker og øvrige medarbejdere, ikke er resulteret i en akut indlæggelse. Det skal dog bemærkes, at nogle af disse akutte indlæggelser muligvis ikke ville have ført til en akut indlæggelse i en situation uden projektet. Det kan imidlertid ses som en indikator for, at projektet har en effekt. I alt for projektperioden drejer det sig om 523 potentielle akutte indlæggelser. 6