ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018"

Thea Frank
4 år siden
Visninger:

1 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Natur og miljø Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U Budgettet forventes brugt i Vej og Park U I Farum Nordby U Budgettet forventes brugt i Pulje - Udvikling af Farum Bymidte (Bybækgrunden) U Budgettet forventes brugt i Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U Budgettet forventes brugt i. Ved denne budetopfølgning omplaceres der 0,1 mio. kr. fra 107 "Genplantning af kommunale træer". Derudover opjusteres tet med 0,7 mio. kr. som følge af indtægten fra cykelpuljen. I Indtægt fra Vejdirektoratets cykelpulje Farum Hovedgade - Lillevangsvej U Pulje - Klimatilpasning U Budgettet forventes brugt i Genplantning af kommunale træer U Der omplaceres 0,1 mio. kr. til 105 "Farum Hovedgade" og 0,1 mio, kr. kan tilgå. De skulle bruges til træer på Enebærvej, de søges dækket af puljen til klimatilpasning 1 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

2 MPt 108 MPt Rekreative stier i det åbne land U Besparelsen betyder at kortlægning af eksistererende stistystem og etablering af nye rutemarkeringer ikke bliver udført i Indtægen tilgår kassen Vejrenovering U Budgettet forventes brugt i Broer, bygværker og signalanlæg U Budgettet forventes brugt i Reduktion af støj fra vejtrafik U Besparelsen betyder at der ikke bliver givet tilskud tll medfinansiering af støjreducerede vinduer Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U Ved denne opfølgning omplaceres der 0,320 mio.kr. til nyt projekt "Vejanlæg Laanshøj" Pulje til forb. af fortove og cykelster U Budgettet forventes brugt i Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U Ved denne opfølgning omplaceres der 2,3 mio. kr til nyt projekt "Vejanlæg Laanshøj" og 0,9 mio. kr. til rundkørsel Jonstrup (UNMG 207) - i alt 3,2 mio. kr., de resterende 0,7 mio. kr. kan tilgå kassen. Supercykelstier - Værløse ruten U Budgettet forventes brugt i Supercykelstier - Værløse ruten I Budgettet forventes brugt i Renovering af vejbrønde og vejstik U Ved denne opfølgning omplaceres der 0,7 mio. kr. til 201 "Fremkommelighed på Kr. Værløsevej" De resterende 0,2 mio. kr. kan tilgå kassen og dette betyder, at der kan renovereres færre brønde og stik i. Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej U Ved denne opfølgning opjusteres projektet med 0,7 mio. kr. fra 117. Renovering af broer ved Slangerupvej/Bidstrupvej U Projektet bliver billigere og kan nedjusteres med 0,9 mio. kr. Udbygning af Flyvestationen U Budgettet forventes brugt i FB % I Forventet ) og 2 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

3 207 Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) U Ved denne opfølgning opjusteres projektet med 0,9 mio. kr. fra 114 "Infrastrukturinvesteringer" til i alt 4,621 mio. kr. Da der forventes 3 måneders behandlingstid for menighedsrådet, udsættes anlægsstart til, og der forventes således kun et forbrug på 0,421 mio. kr. i. FB % I Forventet ) og 221 Vejbelysning - Energi- og renvoering U Budgettet nedjusteres med 1,0 mio. kr. i, idet renoveringen udskydes til NY Vejprojekt Laanshøj U Nyt projekt, som finansieres af 112 "Trafiksikkerhedsindsats" og 114 "Infrastrukturinvesteringer" Kommunale ejendomme U I Energirenovering kom.bygninger U Alle midlerne er disponeret Genopretning af folkeskolerne (er indeholdt toiletrenovering og legepladspuljen) U Der forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. som skyldes forsinkelser i proceserne omkring Hareskovskole. PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl U Ud af de 5,3 mio. kr. som projektet blev nedjusteret med ved, skal de 1,3 mio. kr. tilbageholdes til nye målinger og til, 0,2 mio. kr. skal bruges til løsningsforslag til yderligere pcbsanering af Solvangskolen i år og de resterende 3,8 mio kr. kan tilgå. I Indtægten tilgår kassen Bygningsgenopretning/energioptimering U Budgettet forventes brugt i Tilgængelighedsplan for handicappede U Budgettet forventes brugt i 3 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

4 Inv. ifm ejendomsporteanalysen U 3 0 Udbygning af Flyvestationen I Ny fordeling af indtægtene som betyder at indtægterne skal fordeles med 15,0 mio. kr. i og 17,5 mio. kr. i og Bybækskolen - relok. af nye lfunktioner U Er disponeret - skal ses i sammenhæng med "omflytning" af Ungdomsskolen, Sprogskolen, Karrierelæringsmiljø på den tidl. Bybækskole, trykkeri (Fontæinehus), etablering af "Karens plads" og indflytning af dagplejen i Farum Midtpunkt. Der bliver lavet en samlet sag, hvor projekt UNMG 206, 210 og xx "Dagplejens fysiske rammer" samles og fremlægges på august mødet FB % I Forventet ) og xxx xxx Affaldssortering i kommunens ejd U Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Farum Nord U Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Hareskovby U Budgettet forventes brugt i Daginst - kapacitetstilpasning U Skal ses i sammenhæng med 206 og xxx "Dagplejens fysiske rammer". Bliver dyrere end forventet og der lægges op til at det dækkes ved at se de 3 projekter sammen. Ny daginstitution i Sydlejren U Budgettet forventes brugt i FFO på Stavnsholtskolen U Går og venter på en byggetilladelse Søndersø skolen - ombygning som følge af udvidelse U Budgettet forventes brugt i Dagplejens fysiske rammer U Skal ses i sammenhæng med 206 og 210 Plejecenter Lillevang - køkkenombygning U Budgettet forventes brugt i 4 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

5 Plejecenter Lillevang - køkkenombygning I Indtægten forventes realiseret når det endelige er færdig i løbet af efteråret. Det brugerfinansierede område: Husstandsindsamling U Der forventes en forskydning på 8,8 mio. kr., som skyldes at projektet stadig er i projekteringsfasen. Der er endnu ikke truffet en politisk beslutning om ordningen. Derfor ønskes alle midlerne fordelt med 4 mio. kr i og 4,834 mio. kr. i Bemærk at der endnu ikke er truffet en politisk beslutning om dette, så der kan komme ændringer til fordelingen af midlerne over årene. Fremtidens Genbrugsstation U Ved blev tet nedjusteret med 4,9 mio. kr., som skyldes, at projektet stadigvæk er i planlægningsfasen. Der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse, VVM screening af projektet og evt. afholdes borgermøde om ønskerne til fremtidens genbrugsstation. Midlerne ønskes, hvor det forventes, at Fremtidens Genbrugsstation står færdig. FB % I Forventet ) og 5 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

Relaterede dokumenter

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785