I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00

Transkript

1 Budget 2019 Ibrugtagningsår: 2002 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 18,00 18, ,00 I alt 18,00 18, ,00 Gennemsnitsleje for ældreboliger 1,30% kr./m²/år Indvendig vedligeholdelse, stigning med kr. 0,00 til 25 kr./m²/år Lejeregulering pr. 1/1 2019: kr. Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d

2 Beregning af lejeregulering pr. 1. januar 2019 Lejegrundlag : Ældreboliger Øvrige indtægter : Beboernes indbet. B-Ordning Renter Overført fra opsamlet resultat Indtæger i alt Udgifter i alt Lejeregulering pr. 1. januar 2019 tkr Svarende til 1,30% Fordeling af lejeregulering Kategori Nuværende års-leje Lejeregulering Fremtidig leje Regulering i % 1.672,0 Ældreboliger ,30% 1.672, Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2018 pr. m² ,0 Ældreboliger Side 2

3 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /19 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Bidrag Dispositionsfond (a kr. 566) Bidrag arbejdskapital (a kr. 160) I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse v. fraflytning (fælles) Dækket af henlæggelser Istandsættelse v. fraflytning (B) Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning (fælles) B-ordning (beboernes) Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter Side 3

4 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /19 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af disp.fonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser I alt Udgifter i alt Totale udgifter (balance) Opsamlet resultat : I alt Overført / Indtægtsført Overført / Indtægtsført Overført / Indtægtsført Overført / Indtægtsført Overført / Indtægtsført Overført / Indtægtsført Overført / Indtægtsført Side 4

5 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /19 Boligafgifter og leje Familieboliger Beboernes indbet. B-Ordning I alt Andre indtægter Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Fællesfaciliteters drift Overført fra opsamlet resultat Korrektion vedr. tidligere år I alt Indtægter i alt Regnskabsoverskud 2017 Overført til konto Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2019 kr.: Side 5

6 Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Afdrag, fastforrentede lån Renter, fastforrentede lån Bidrag, fastforrentede lån Negativ - ydelsesstøtte, staten I alt Renovation Dagrenovation Mobilsug Øvrige renovationsudgifter I alt El forbrug kwh forbrug kr. pr. kwh 2,34 2,30 2,30 2,30 Udgift Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Forbrugsregnsk. pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger Rengøring af fællesarealer Drift af ejendomskontor Rottebekæmpelse I alt Side 6

7 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse 1.672,00 m² pr. m² i ,11 pr. m² i ,72 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles indvendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - fælles (afdelingens) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - beboernes Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Henlæggelse pr. m² 25,00 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Ultimo Side 7

8 Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Særlige aktiviteter / Drift af fællesvaskeri Indtægter (konto 203.2) Vaskeriindtægter (konto 203.2) Vaskeri indtægter i alt Udgifter (konto 118.1) Vandafgift Rengøring Vedligeholdelse Vaskeri udgifter i alt Drift af fællesvaskeri i alt Særlige aktiviteter / Drift af beboerlokale Indtægter (konto 203.2) Lejeindtægter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Leje indtægter i alt Udgifter (konto 118.3) Udgifter Beboerlokale udgifter i alt Drift af beboerlokale i alt Side 8

9 Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Mødeudgifter mv Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab dækket af henlæggelse Tab dækket af disp.fonden Årets driftsudgift Ultimo henlæggelse Incassosaldo pr. 31/ Incassosaldo pr. 31/ Afdelingens egenbetaling for 2016 er 321 pr. enhed Afdelingens egenbetaling for 2017 er 322 pr. enhed Afdelingens egenbetaling for 2018 er 326 pr. enhed Side 9

10 13-4 Geels Plads Langtidsbudgettet Arbejde Opretning af belægninger beplantning og hegn Vinduer reparation/punktering Udskiftning af komfurer beboerlokalet Vaskeri udskifning af vvs armaturer Afløb rensning heraf Pumper udskiftes Lukning af rørføringer i kælder Diverse varmearbejder Ventilation, vedligeholdelse Nye tagventilatorer Elevatorer, serviceabonnement, vedligeholde Julebelysning, årlig etablering Måtter serviceabonnement PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE Henlæggelser primo Årets forbrug Årets henlæggelser Henlæggelser ultimo Henlæggelse i alt pr. m² 102,87 108,85 114,83 120,81 126,79 132,78 138,76 144,74 144,74