Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Transkript

1 Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm Erhverv og turisme Borgerservice I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Anlæg konto 0. herunder byggemodning, køb og salg af gr./bygn Anlæg konto 2, Servicebygning Lemvig Havn Anlæg konto 5, køb af ejendom Anlæg konto 6, herunder Energiprogram, Implement, svingdør og udskiftning af IT I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasser og klassekasser. Skema 2: 1

2 Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Administrationsbygninger kt >5%= ,0 Kantinen ,0 Direktionssekretariatet ,3 Familie & Kultur >5%= ,0 Handicap & Psykiatri ,6 Sundhedsafdelingen ,5 Arbejdsmarked & Integration >5%= ,0 Digitalisering og IT ,8 Økonomi og HR >5%= ,0 Job- og Borgerservice >5%= ,0 Udviklingsafdelingen ,7 Børne- og Familiecenter ,4 Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt, Byggesagsbehandling, Natur og Miljø og Vej og Park , 54, 55 og I alt Under tabel 2, ansøges der om overførsel på Der er fuld overførsel på Kantinen 3 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på Under tabel 2, ansøges der om overførsel på ,5 2

3 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % IT - Digitaliseringskonsulent På forkant, Plan & Projekt Kørselsanalysen, Plan & Projekt Indkøbsaftale Implementering af KMD Opus OPUS pulje IT - Nye investeringer og IT-finansieringsmodel Projekter vedr. 3 parts aftalen Projekter vedr. 3 parts aftalen Intern lederuddannelse bl.a. Lederforum (betaling fra enhederne) Interne kurser (uddannelse - betaling fra deltagere) Uddannelsespulje Frivilligcenter Lemvig Interne forsikringspuljer KOMBIT - salg af KMD-ejendomme I alt Digitaliseringskonsulenten finansieres bl.a. af tidligere opsparede midler, der overføres mellem årene. 2 Projektet "På forkant" der gennemføres med tilskud fra Realdania har til formål at bidrage til udvikling af den bolig-sociale indsats i kommunen samt udvikling af hallerne. Det kommunale bidrag til projektet er arbejdstimer i Plan & Projekt samt Familie & Kultur svarende til kr. Projektet blev igangsat i 2015, og forventes afsluttet i Restbudgettet, der er et udtryk for at tilskuddet fra Realdania endnu ikke er modtaget, ønskes derfor overført til Projekt vedr. kørselsanalysen har været i gang siden 2014 og blev afsluttet i forbindelse med behandling af status i dec Med overførslen fra 2016 på kr. går projektet i nul -dvs. man har fundet de vedtagne besparelser som besluttet inden analysens igangsættelse samt yderligere 2 mio. kr. som blev vedtaget med Midlerne anvendes bl.a. til kontingent til indkøbssamarbejdet med Holstebro og KomUdbud herudover udgifter til egne udbud og juridisk bistand med mere. 5 Projektmidler til implementering af KMD OPUS - anvendes blandt andet til køb af klippekort. 6 Der søges overført kr. fra 2016 til Beløbet ønskes overført til opgradering af kommunes telefoniplatform. Dette arbejde blev påbegyndt i 2014 og færdiggøres i Opgraderingen af telefoniplatformen vil muliggøre en mere fleksibel form for kommunikation med borgere, virksomheder, eksterne samarbejdspartnere samt interne medarbejdere. Ligeledes skal der i 2017 laves et udbud på en ny serverplatform til udskiftning i 2017/18 - den samlede udgift forventes at være ca. 3 mio. kr. Samtidig er der en merudgift under anlæg i 2016 på kr. vedr. udskiftning af netværk. Det forventes desuden, at der skal bruges yderligere kr. på afslutning af netværksudskiftningen i 2017, hvorfor der samtidig søges om at overføre kr. af midlerne fra drift til anlæg. 7 De kr. vedrører fælles lederevaluering, trivselsundersøgelse og lederuddannelse. Mens de kr. vedr. et restbeløb af midler afsat til kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag. Både aftaleenheder og HovedMED er hørt i forbindelse med det videreforløb i forhold til restbeløbet, og HovedMED har endeligt besluttet, at indstille, at restbeløbet overføres til puljen for personalepolitiske tiltag, hvorfor midlerne søges overført dertil. 3

4 8 Opsparing til gavn for fremtidige aktiviteter og nedsættelse af deltagerbetaling /betaling fra aftale enheder. Puljen er placeret under Direktionen 9 Til uddannelse af undervisere og forbedring af undervisningslokalerne. 10 Pulje til brug for bl.a. kommunomuddannelse mm. Puljen er placeret under Direktionen. Mindreforbruget på uddannelsespuljen på kr. i 2016 søges overført. Der er afsat kr. i budget 2017, der er endnu ikke disponeret over disse. 11 Frivilligcenter Lemvig blev igangsat i Projektet omkring frivilligcenter Lemvig medfinansieres af Staten. Midlerne søges overført til anvendelse i projektet. 12 Lemvig Kommune har en bygnings- og løsøreforsikring med en selvrisiko på kr. Den enkelte institution/afdeling hæfter selv for de første kr. Resten op til selvrisikoen på kr. finansieres af en intern forsikringspulje. Grundet en længere periode med et godt skadesforløb kan opsparede midler på kr. tilgå de likvide aktiver. 13 Kombit - Salg af KMD-ejendomme. Provenuet vedr. salg af KMD ejendommene er øremærket til udbud og implementering af nye systemer i forbindelse med brud på monopol. Midlerne ønskes overført til 2017 til brug for samme. 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Personalets egne midler I alt 40 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Administrationsbygninger Jobcentret - virksomhedsservice Sekretariatet for social, sundhed og arbejdsmarked E-dag 2 og 3 (fælles konto 06) Selvbetjeningsløsninger Fics Intranet Elever - en Omstillingspuljen Personalepolitiske tiltag Erhvervsservice Erhvervsudvikling Markedsføring Eventmanager Din jobfremtid ligger i vestjylland Landdistriktspulje Projekt Konsumfisk Ungiværksætteri Geopark Vestjylland I alt Der er i 2016 påbegyndt udskiftning af gulvtæppe i sbygningerne. Der er udover overførslerne på 5% et restbeløb på kr., som søges overført således, at det er muligt, at fortsætte med udskiftning af gulvtæpperne. 4

5 2 Grundet et særligt pres på virksomhedsserviceområdet, bl.a. da der opleves et stigende antal lokale virksomheder, der ønsker jobcenterets bistand til rekruttering, ønskes der en midlertidig opnormering på virksomhedsservice i 2017 Herudover vil der som følge af udarbejdet handleplan for indsatsen på sygedagpengeområdet, blive opnormeret på sygedagpengeindsatsen, således at der gives bedre mulighed for at sikre bl.a. en tidligere opfølgning for de sygemeldte borgere. Opnormeringerne vil blive finansieret af de overførte midler. 3 Der ønskes overført kr. til imødegåelse af kendt økonomiskudfordring i sekretariatet for social, sundhed og arbejdsmarked. Midlerne skal anvendes til dækning af merudgifter i forbindelse med opsigelse og genansættelse af medarbejder. 4 Beløbet der ikke er udspecificeret er bl.a. til opfyldelse af den digitale handleplan/obligatorisk handleplan, hvortil der ikke er afsat særskilt midler i budgettet. Dette for at sikre, at vi i Lemvig Kommune lever op til handleplanen og digitaliseringsstrategien, samt til de nye selvbetjeningsløsninger der vil komme. 5 Mindreforbruget vedr. Fics på kr. søges overført til 2017 til finansiering af arkivversion, idet der i 2017, skal ske en aflevering af data til Statens Arkiver. 6 Mindreforbruget vedr. intranet på kr. i 2016 søges overført til anvendelse i fm. implementering af nyt Intranet i Der er i 2016 et mindreforbrug på elevkontoen på kr. der søges overført til Midlerne anvendes til at finansiere differencen imellem den budgetlagte udgift til almindelige elever og ansatte voksenelever mm. 8 Der er et mindre forbrug på omstillingspuljen i 2016 på kr. som søges overført. Der er disponeret over midler til Praktikant boliger, Mandag Morgen og Projektarbejdsform. 9 Mindreforbruget i 2016 på puljen til personalepolitiske tiltag på kr. søges overført. 10 Mindreforbruget i 2016 på kr. søges overført til Der er afsat et budget på kr. i 2017, hvoraf ca kr. anvendes til betaling af Erhvervsservice. 11 Mindreforbruget på pulje til erhvervsudvikling på kr. søges overført til Der er afsat kr. i budget 2016, hvoraf der p.t. er disponeret over ca kr. 12 Mindreforbrug på puljen til markedsføring i 2016 på kr. søges overført til tet for 2017 udgør kr. 13 Eventmanager - KB godkende i 2015 at bevillige midler til en eventmanager. Eventmangeren skal koordinere Thyborøn- og Lemvig handelsstandsforeningers og turistforeningens markedsførings- og eventaktiviteter og øge publikumsvolumen. Mindreforbruget på kr. i 2016 søges overført til Mindreforbruget på projektet "Din jobfremtid ligger i Vestjylland" på kr. i Disse søges overført til forbrug i Der er et mindreforbrug ultimo 2016 på kr. vedrørende landdistriktspuljen. Der er i budget 2017 afsat kr. til LAG, hvoraf ca kr. er disponeret. 16 Søges overført til brug for projektet i Midlerne vedr. hovedsagligt tilskud fra Region Midtjylland og tilskud fra private m.fl. 17 Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2016 afsat midler til Ungiværksætteri. Der er ikke forbrugt midler i 2016, hvorfor disse søges overført til anvendelse i Geopark Vestjylland er et projekt der løber over to år finansieret af LAG, Region, kommuner m.fl. Underskuddet i 2016 på kr. søges overført til Underskuddet vedrører manglende indtægter der forventes i

6 ANLÆG: Projekt Område/sted Funktion i alt Byggemodning Energiprojekt Rådhuset Køb af jord og bygninger Ringkøbingvej/Sønderbjerg Køb af Ringkøbingvej 73, Rom Lemvig Havn servicebygning Sundhedshus i Bøvling Svingdør - Rådhusgade 2 Udbud på tele- og dataområdet Udskiftning af IT-Netværk Udskiftning af redningsmateriel Trivselshus (Handelsskolen) etape I alt Igangværende projekter, der ikke er afsluttet i Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 285 I alt