Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
|
|
- Philippa Sørensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab
2 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Er over-/underskuddet større end henholdsvis 5% og 2,5% af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til Anbefalingerne videresendes til Økonomiudvalget. Skolerne og institutionernes budgetrammer består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, it, inventar og materiel, mindre indvendig vedligeholdelse og forbrugsafgifter. Større indvendig og udvendig vedligeholdelse ligger udenfor rammen. Mål- og rammeaftaler / Lønsumsstyring På mål- og rammeaftaler / lønsumsstyring er resultatet følgende: Overskud overført fra 2013 til 2014: Faktisk underskud 2014 Overskud indenfor rammeaftalernes overførselsadgang: kr kr kr. Det samlede overførte overskud fra 2013 på 5 mio. kr. er vendt til et underskud på 0,7 mio. kr. i Isoleret set for regnskab 2014 medfører det et merforbrug på 5,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at en del af underskuddet på skoleområdet skyldes merforbruget til kompenserende undervisning på grund af lockouten i 2013, svarende til ca. 2,3 mio. kr. Følgende institutioner/skoler har et overskud over 5% af budgetrammen: Ungdomsskolen Skole-IT Følgende institutioner/skoler har et underskud over 2,5% af budgetrammen: Område Store Heddinge Område Hårlev Hotherskolen Anbefalinger for overførsel på områder som ikke holder sig indenfor rammeaftalen er beskrevet i efterfølgende afsnit. Øvrige ansøgninger om overførsler til 2015 Udover områder med rammeaftaler og lønsumsstyring søges der om overførsel af netto kr. fra 2014 til
3 - = overskud + = underskud I 1000 kr. Overført fra 2013 til 2014 Over-/ underskud 2014 Budgetramme 2014 Over-/ underskud i procent Rammeaftale (max. -5%/ max. +2,5%) Overførsel til 2015 Børn & Læring s anbefaling BU s anbefalinger Integrerede institutioner Område Nordstevns ,2% Område Store Heddinge ,4% Område Hårlev ,9% Område Rødvig ,9% Integrerede institutioner i alt ,0% Skoler og SFO er Skolereform (Lockout-midler) Strøbyskolen ,1% Strøbyskolens SFO er ,2% Store Heddinge Skole ,3% Hopstar (SFO) ,9% Hotherskolen ,5% Krudthuset (SFO) ,6% Skoler i alt ,4% Ungdomsskolen Fælles formål, herunder sommerhus Almen Ungdomsskole UngStevns Dagskoler Ungdomsskolen mv. i alt ,6% Inklusion (Ungdomsskolens overskud over 5%) Pulje til udmøntning i BU -898 Lønsumsstyring og Skole-IT Børn & Læring (Familie og Skole & Inst.) ,3% Skole-IT ,3% Lønsumsstyring og Skole-IT i alt ,8% Efter- og videreudd. - Folkeskolen Efter- og videreudd. - Folkesk. i alt I alt - Overførselsadgang ,3% Det samlede over-/underskud på områder med mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring er ændret fra et overført overskud i 2013 på 5 mio. kr. til et samlet underskud i 2014 på 0,7 mio. kr. Samlet set svarer underskuddet til 0,3% af budgetrammen på området. 3
4 Enkelte skoler/institutioner holder sig ikke inden for aftalen om overførsel mellem årene, hvor der må overføres et overskud på 5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. På disse områder skal der tages særskilt stilling til anbefalet overførsel til Børneudvalgets anbefalinger den Børneudvalget anbefaler følgende: Overskuddet på kr. på Skolerefom (Lockout-midler) overføres til en pulje til udmøntning i Børneudvalget Ungdomsskolen s overskud over 5% på kr. overføres til en pulje til udmøntning i Børneudvalget Hotherskolen s underskud reduceres med kr., svarende til Hotherskolens udgift til Crecea rapport om arbejdsmiljø. Puljen til udmøntning i Børneudvalget reduceres tilsvarende. Følgende bilag er uddelt på mødet: Område Store Heddinge Plan for afvikling af underskud Område Hårlev Plan for afvikling af underskud Hotherskolen Status på regnskab 2014 og begyndende status på skoleår 2015/2016 Kort beskrivelse af inklusionsprojekt Anbefalinger om overførsel til 2015, hvor over-/underskuddet overstiger 5%/2,5% Børn & Læring s anbefalinger til overførsel fra 2014 til 2015, hvor skolerne/institutionerne ikke holder sig indenfor rammerne for overførselsadgang: Område Store Heddinge Område Store Heddinge er i færd med at udarbejde plan for nedbringelse af underskuddet, således at rammeaftalen overholdes ved udgangen af Plan forventes forelagt BU på mødet den 10. marts. Det anbefales at det fulde beløb overføres til Område Hårlev Område Hårlev er i færd med at udarbejde plan for nedbringelse af underskuddet, således at rammeaftalen overholdes ved udgangen af Plan forventes forelagt BU på mødet den 10. marts. Det anbefales at det fulde beløb overføres til Hotherskolen Hotherskolen er i færd med at udarbejde plan for nedbringelse af underskuddet, således at rammeaftalen overholdes ved udgangen af Plan forventes forelagt BU på mødet den 10. marts. Det anbefales at det fulde beløb overføres til Ungdomsskolen Det foreslås, at det overskud i Ungdomsskolen, som overstiger 5 %, svarende til godt 0,9 mio. kr. overføres til en pulje til understøttelse af inklusion, dels til opbygning af kapabilitet/kompetence i almenområdet dels til understøttelse af konkrete indslusningsforløb. BU forelægges konkret forslag før udmøntningen finder sted forventeligt fordelt i 2015 og Skole-IT Der tages ingen særskilte skridt i forhold til skole-it, og anbefales at det fulde beløb overføres til Øvrige skoler / Institutioner Øvrige områder holder sig indenfor rammeaftalen og overføres indenfor disse rammer. 4
5 Skoler og institutionernes bemærkninger til over-/underskud Integrerede institutioner Område Nordstevns Overskuddet for Område Nordstevns ligger på forventet niveau. En del af overskuddet forventes at blive brugt til organisationstilpasning i Lærkehuset efter en længere periode uden daglig leder. Ligeledes afsættes der beløb til de sidste projekter under udviklingsplanen 14/15. Område Store Heddinge Området har lukket Druelund Børnecenter den I den forbindelse er der rykket rundt på børn og personale i området. Flytning af personale er sket uden yderligere afskedigelser, bl.a. på grund af en vacant stilling der ikke er blevet genbesat. Afskedigelse af en tillidsmand og suppleant til Lokal MED har kostet området kr i 2014 til løn i fritstillingsperioden. Manglende lønrefusion, når der er langtidssyge, gør at det svært at holde vikarbudgettet. Vippeafregningsmodellen giver institutionen vanskelige levevilkår. Når man eksempelvis videresender 50 børn til SFO og pladserne først er genbesat op omkring december. Det betyder vi skal have personale på et gennemsnit hele året, både når der er mange og få børn samt usikkerhed omkring, hvor mange børn der kommer. Ovenstående gør det meget vanskeligt, at nedbringe områdets underskud, da den største budgetpost er lønninger. Det, selvom vi har været på forkant med hensyn til at nedlægge stillinger i forbindelse med det faldende børnetal. Området skal sælge Skovgruppens bus - indtægten herfra kendes ikke på nuværende tidspunkt, men beløbet vil blive brugt til, at nedbringe områdets underskud. Område Hårlev Faldende børnetal og nednormering af vuggestuen fra 22 til 16 børn medarbejdere er afskediget med virkning og dermed fratrædelse med én pr , samt én pr I alt er der reduceret med 74 timer pr. uge, der først vil have rigtig virkning fra Underskuddet er problematisk at reducere. Børneområde Hårlev er et lille område der indtil 1.aug bestod af 4 matrikler, én stor = Bulderbo, samt tre små huse. I dag er der 2 matrikler tilbage, afd. Bulderbo og afd. ØST. At drive små huse med max 5 medarbejdere, hvor ikke alle er på fuld tid, er ekstrem sårbare ved sygdom, kursus, ferier, ved langtidssygdom - og at der ikke gives refusion ved langtidssygdom, betyder det at vikarkontoen overskrides væsentlig hvert år, hvilket er nødvendigt for at få hverdagen til at fungere. Derudover har der været afskedigelser pga. faldende børnetal siden 2012 som også belaster budgettet. Sekretær/administrations timer reduceres fra 32 timer til 8 timer pr. uge pr. d Område Rødvig Overskuddet sidste år, er vendt til et underskud i 2014 på grund af følgende: Barsler og sygdom i forbindelse hermed, - ligeledes har der været en langtidsyg. Der blev tilført 18 timer i opnormering til bedre kvalitet i dagtilbud. Disse midler blev trukket tilbage, men der var ansat personale. Det er prioriteret at få anlagt en legeplads på grund af mange utilfredse forældre + bestyrelsen (har valgt selv at betale, da jeg ikke kan blive ved med at vente, til byggeriet er færdig/afleveret) Der er foretaget en større personalerokade, hvilket har krævet mere personale/vikar i en periode. 5
6 Skoler / Skolefritidsordninger Skolereform (Lockoutmidler) Af lockuotmidlerne er der et resterende budget på kr., som ønskes overført til Strøbyskolen Strøbyskolen har i 2014 haft en del ekstraudgifter i 2014: Budgettet til vikarløn kan ikke dække udgiften - merforbruget er min. Udgifter til konsulentbistand/annoncering ved ansættelse af ny skoleleder: Ekstraudgifter til ombygning i forbindelse med ny skolereform: Ekstraudgifter til vikar teknisk personale - i forbindelse med langtidssygdom: kr kr kr kr. Derudover har der været udgifter til kompenserende undervisning efter lockouten på ca kr. Vi har haft en del udgifter til feriepenge mm. i forbindelse med fratrædelser. Overskuddet fra 2013 på kr. er blevet reduceret med en overførsel til børneudvalget på kr. Derudover har vi været nødt til at bruge af overskuddet til at dække diverse ekstraudgifter, så vi ender med et overskud på kr. SFO Strøbyskolen Det har været svært at forudsige børnetallet i SFO-erne, især efter indførelse af skolereformen pr. 1. august SFO-en har i 2014 måttet aflevere kr til vippenormering, på baggrund af et lavere børnetal end forventet. Vi har derfor været nødt til at bruge af overskuddet fra 2013 for at kunne dække merudgifter til løn. Overskuddet for 2014 ønskes anvendt, som "buffer" til uforudsete udgifter i Store Heddinge Skole Løn til afdelingsledelse og administration er ført samlet, og noget er ført på fagpersonale. Samlet set er der et planlagt mindreforbrug på afdelingsleder på kr. og et planlagt merforbrug på administration på kr. På løn til teknisk personale/skolebod er der et planlagt mindreforbrug på På vikarløn er der et merforbrug på Adm. /IT/ møder/personaleudgifter/inventar er set samlet, da budgettet er fordelt ud. Samlet merforbrug på En del af merforbruget er planlagt. På indvendig vedligeholdelse er der et planlagt merforbrug på Overført overskud på kr. fra 2014 til 2015 skal bruges til at betale ikke betalte lønudgifter fra 2014 samt langtidssygemeldinger. Vi havde fra årets start ikke budgetteret med følgende udgifter: (Besparelse, Børneudvalget) og (Inklusionsmedarbejder fra Dagsskolen), så overført overskud kunnet have været højere. Hopstar Overført overskud fra 2014 til 2015 på planlægges at bruges på flytning/indretning af SFO 2 i Lærken, indretning af medarbejderarbejdspladser samt børnemøbler. Hotherskolen Redegørelse på Hotherskolens underskud eftersendes eller udleveres på Børneudvalgets møde den 10. marts Krudthuset Ingen bemærkninger. 6
7 Ungdomsskolen USK Fælles: På lønninger er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skyldes, at sekretærstillingen har været vakant i 10 måneder. Nedskæringen fra 1 til ½ årsværk er primær årsag til dette. Restbudget uforbrugt. SSP-løn ud over konsulent er dels konteret under Almen Ungdomsskole, dels ikke udnyttet. Almen USK - samlet: Mindreforbrug på lønninger og ingen reinvestering i busser mv. Ungstevns Fritid - samlet: På SFO-delen er et mindreforbrug på lønninger. Årsagen er ny opgave med SFO II i Hyttefadet og Dagskolen. Der er et mindreforbrug på lønninger til Juniorklub, da denne lukkede i august Ellers ingen aktiviteter udover faste åbningstider på grund af overgangsår. Ungdomsdagskolen Merforbrug på lønninger. Forventet på grund af sammenhængskraft (personale har opgaver i SSP og klubregi). Dagskolen Ingen afvigelse idet SFO-del er konteret under UngStevns Fritid (SFO) Forventninger til anvendelse af overskud Uforbrugte beløb svarende til 5 % forventes anvendt til: Mange af de små og store projekter, vi havde besluttet at sætte i værk i 2014, som forandringer, nye opgaver og til- og afgang skubbede til side Ansættelse af sekretær (½ tid), herunder beløb til nødvendig opkvalificering. Reinvestering; 2 stk. minibusser til kr. De mere eller mindre matrikelløse Ungecafeer - opkvalificering af personale Dagskolen: Udvikling og fornyelse (udslusning, inklusion, anderledes skoledag) Forventninger til uforbrugte beløb ud over 5 %: Den del af overskuddet, der vedrører Juniorklub (AUG-DEC) (kr ), samt til svømmeundervisningen ( ) forventes tilbageført til kommunen, da budgetdel ikke er taget i anvendelse. Lønsumsstyring / Skole-IT Skole-IT Overskudet skyldes bl.a. at et planlagt indkøb af EveryonePrint ikke kunne nås inden udgangen af Ordren på ca kr. er i stedet faktureret i starten af januar Jeg vil derfor gerne bede om at få overført overskuddet fra 2014 til Børn & Læring Underskuddet på udgifter til ledelsesløn i daginstitutioner og skoler m.fl. er nedbragt med kr. Underskuddet vedr. Familiehuset er en følge af etableringen af ny afdeling samt langtidssygdom på tale- /høreområdet. 7
8 Øvrige ansøgninger om overførsel til 2015 Udover områder med mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring søges følgende overført til 2015: Fælles uddannelsepulje Sprogvurdering af 3 årige Bedre kvalitet i dagtilbud Ind- og udslusningsaktiviteter I alt - Mindreforbrug kr kr kr kr kr. Bemærkninger til ønskede overførsler Fælles uddannelsespulje På grund af anden uddannelse og udviklingsarbejder er den reserverede puljen til fælles aktiviteter og kurser ikke opbrugt i I 2015 afsættes et lavere beløb til fællesaktiviteter og de decentrale enheder tilføres en større andel af det samlede uddannelsesbudget. Sprogvurdering af 3 årige Der afholdes uddannelsesforløb hvert andet år. Overskuddet skal anvendes til planlagte uddannelsesforløb i Bedre kvalitet i dagtilbud Merforbruget skyldes at arrangementer er blevet fremrykket til Ind- og udslusningsaktiviteter I forbindelse med nedlæggelse af busaktiviteten i SFO Hopstar blev besparelsen i 2014 på kr. overført til ind- og udslusningsaktiviteter. Beløbet ønskes overført til
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2018 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud
Læs mereOpgørelse af over/underskud til overførsel til næste år vedrørende året 2014: Tillægsbev/ omplac. Korr. budget Regnskab Afvigelse At overføre
Føvling børnehave 000 Puljer m.v. 0-296 -296 0-296 -296 200 Ledelse og administration 271 19 290 231 59 59 400 Personaleudgifter 1.533 260 1.792 1.836-43 -43 500 Materiale- og aktivitetsudg. 84 15 99 71
Læs mereRessourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014
Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige
Læs mereBudgetforslag 2013 Børneudvalget
Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129
Læs mereBørneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80
Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2017 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud
Læs mereAnsøgninger om ikke at få overført underskud
Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereSkolereform 2014 - Økonomi
Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereNotat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO
Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO BUPL har i dagspressen (Nordjyske, torsdag den 3. september 2015) fremført, at der samlet set er brugt 20,4 mio. kr. mindre på dag- og fritidstilbud
Læs mereDer er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:
Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereStevns Dagskole. Historik og økonomi
Stevns Dagskole Historik og økonomi April 2019 S. 1/6 Indhold Historik Stevns Dagskole...3 Omlægning af specialtilbud pr. 1. august 2012 Regnbuen og Heldagsskolen...3 Sammenlægning af Stevns Dagskole og
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereBilag 1, Opfølgning strukturanalyse - fusioner
Bilag 1, Opfølgning strukturanalyse - fusioner Samlet for SO 10, Dagtilbud udviser regnskabet for 2012 et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. Regnskabet/bogføringen er endnu ikke helt lukket ned og det er derfor
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015
Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU -
Læs mereNOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereReferat Børne- og Uddannelsesudvalget
Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky
Læs mereBasisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse
Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,
Læs mereOversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.
Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Underskud i alt Underskud over 5% Netto 1.000 kr. Samlet -2.778 Uddannelse, Børn og Familie -2.729 Områdeinstitution Vissenbjerg -1.447-671
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs mereNr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018
Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 301 3.01-5.14 302 3.01-5.14
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs meretænketank danmark - den fælles skole
NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg
Læs mereR Ø D O V R E K O M M U N E
R Ø D O V R E K O M M U N E Økonomi og Analyse Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Børne- og Skoleudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Henrik Henning Dato: 4. november 2015 Til:
Læs mereIdéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den
Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereÅrsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013
Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereSOLRØD KOMMUNE / BROBYGNING
SOLRØD KOMMUNE / BROBYGNING MELLEM DAGPLEJE - DAGTILBUD SFO ER SKOLER- KLUBBER Alle dagtilbud, SFOer og skoler har siden 2001 arbejdet med Brobygning fra afgivende institution til modtagende institution
Læs mereDECENTRAL OPSPARING 2015
DECENTRAL OPSPARING 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningen DECENTRAL OPSPARING 2015 (MIO. KR.) Bydækkende 13,2 3,2 % 14,7 0,3 % Dagtilbud Anlæg 18,1 mio.kr. 25% 44,6 1,5 % Skoler Service 54,3 mio.kr. 75%
Læs mereSPØRGSMÅL TIL UNGDOMSSKOLENS ØKONOMI, HERUNDER BL.A. UNGSTEVNS, DAGSKOLEN OG UNGDOMSDAGSKOLEN.
SPØRGSMÅL TIL UNGDOMSSKOLENS ØKONOMI, HERUNDER BL.A. UNGSTEVNS, DAGSKOLEN OG UNGDOMSDAGSKOLEN. 1 Medarbejdere...4 1.1 Indtægt ved udlån af personale. 3 år tilbage...4 1.2 Antal medarbejdere, herunder antal
Læs mereStyregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
2017 og overslagsår Spørgsmål Skolernes vikarudgifter Nr. 1 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Læs mereHJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542
Læs mereOplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune
Løn budgettering 2007 Notat fra arbejdsgruppen vedr. Ledelse og Budget. BILAG 3 Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune INDLEDNING...2 PROCEDURE 2007...2 SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER i 2006 vedr.
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereSkolebestyrelsen Tårnborg Skole
Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Mødedato 3/3-11 Mødelokale Skolens personalerum Fraværende Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet 20.30 Thomas Arvidson, Karina Rosengren, Lisette Sylvester, elevrådet Indholdsfortegnelse
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereI den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest
Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen
Læs mereDagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen
Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse
Læs mereUDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010
3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter
Læs mereBudgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk
Læs mereUddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud
Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler
Læs mereIndhold: 1. Indledning
Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereKorrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget
Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereBudgetrevision. Pr Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli efter behandling i udvalget)
Regnskab Budgetrevision Pr. Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli 2010 - efter behandling i udvalget) Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Dagtilbud... 3 3 Familieområdet... 6 4 Skoleområdet...
Læs mereAnsøgning om frigivelse af indefrosset midler
Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Totalramme: 10. klasse skolen Totalramme 130 130 Vi ønsker at få frigivet kr. 22.000 fra 2012 og kr. 108.000 fra 2013 = i alt kr 130.000 Vi har brug for at forny de
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007
Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.
Læs mereFolkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet
Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel
Læs mereHøringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019
Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019 ÅFO anbefaler byrådet at forkaste de spareforslag, som forringer kvaliteten yderligere i vores dagtilbud, SFOer og klubber. Forslagene om tidlig børnehavestart,
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereBudgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Læs mereHandicapundervisning i Københavns Kommune
Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige
Læs mereDagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 1921.30 i Frokoststuen tlf. 87943100 www.moelleskolenry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: SHP (lockoutet), Poul K, Anette 432012/13:
Læs mereREBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30
REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs mereSkolereformens betydning for idrætsforeningerne En spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden 2.-12. oktober 2014
S Skolereformens betydning for idrætsforeningerne En spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden 2.-12. oktober 2014 Samlet status pr. 15. oktober: 1668 formænd for enstrengede foreninger, hovedforeninger
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereStevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015
Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse
Læs mere