CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Transkript

1 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/ Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for Ejendomme i alt Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/ Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for Ejendomme ekskl. Låste puljer Låst pulje 1) Ordinær drift i alt Ejendomsdrift 2) Vintertjeneste Park & Vej Øvrige 3) ) P/L pulje 2): Inkl. Sundhedscenter og ældreboliger 3): Inkl. bl.a. Jordforsyning, Driftssikring af boligbyggeri, Kolonihaver Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% År X Forbrugs-% År X-1 Vejledende forbrugs-%

2 2 Sammenfatning Center for Ejendomme - drift CfE forventer et mindreforbrug på 400 t.kr. som skyldes ubesat stilling i centerstaben. Dette er ekskl. PL-puljen. Anlæg Tabel 2: Center for Ejendomme, væsentlige anlægsprojekter i kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Center for Ejendomme i alt Byggemodning Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej ECO Valley Byggemodning Indeklima skoler Ejendomsstrategi Kloakseparering på kommunale ejendomme Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi Udvidelse af institutioner Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser

3 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe Toilet i Haslev Badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads Udskiftning af gadelys til LED Renovering af broer og tuneller Nye stibelægninger, cykelstier Pulje til cykelstier Omlægning af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev Asfaltering af eksisterende sti Københavnsvej/Glentevej i Haslev Forlængelse af Gisselfeltvej og Omfartsvej i Haslev Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken Renovering af fortove Øster Ringvejs forlængelse Vejunderføring af banen i Haslev Vejanlæg Modulvogntog Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade Ny skole Vibeengskolen - Renovering med MGO plader

4 4 Sammenfatning Center for Ejendomme - anlæg Samlet set forventes mindreforbrug på anlæg på 3,730 mio. kr. De øvrige afvigelser forventes udlignet i forbindelse med overførelsessagen.

5 5

6 6

7 CFE Hovedtabeller 7 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik- og Miljøudvalget Hovedtabeller Center for Ejendomme Tabel 1: Center for Ejendomme, drift kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for ejendomme i alt Direkte under chef Områder direkte under chef Kommunale bygninger Administration Faste ejendomme Turisme (Prismet) Ejendomsdrift - vedligehold Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Ejendomsdrift - Forsyning Faste ejendomme Køb og salg af ejendomme Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendom Driftssikring af boligb Fritidsområder

8 CFE Hovedtabeller 8 Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Kantine & Rengøring Rengøring Faste ejendomme Kantine Kantinedrift - Kommunal Teknisk service og vagt Teknisk service Faste ejendomme Adm. bygninger Administrativ organisation Park og Vej Fælles - under CH/CFE Vandløbsvæsen Fælles funktioner (02 22) Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og - pladser Værksted Kommunale veje Vej vedligeholdelse Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Parkafdeling Faste ejendomme Fritidsområder Skadedyrs bekæmpelse

9 CFE Hovedtabeller 9 Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Fælles funktioner (02 22) Fællesformål Vej vedligeholdelse Vejafdeling Naturbeskyttelse Fællesformål ( ) Vej vedligeholdelse Sundhedscenter Sundhedsfremme Ældreboliger Ældreboliger P/L pulje Udkontering af ejendomsdrift Kontonr. til sletning

10 CFE Hovedtabeller 10 Anlæg Tabel 1: Center for Ejendomme, anlæg kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Center for Ejendomme i alt Byggemodning Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej ECO Valley Byggemodning Indeklima skolerne Ejendomsstrategi Kloakseparering på kommunale ejendomme Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi Udvidelse af institutioner Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe Toilet i Haslev Badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads Udskiftning af gadelys til LED Renovering af broer og tuneller Nye stibelægninger, cykelstier Pulje til cykelstier

11 CFE Hovedtabeller 11 Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Omlægning af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev Asfaltering af eksisterende sti Københavnsvej/Glente vej i Haslev Forlængelse af Gisselfeltvej/Omfartsve j i Haslev Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken Renovering af fortove Øster Ringvejs forlængelse Vejunderføring af banen i Haslev Vejanlæg Modulvogntog Cykelsti Troelstrupvej/Sønderga de Ny skole Vibeengskolen - Renovering med MGO plader