Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Naturskolen og Børne- og skoleudvalget

Transkript

1 Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Naturskolen og Børne- og skoleudvalget Naturskolen Side 1

2 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Naturskolen og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15. Aftalen fremlægges til politisk godkendelse senest med udgangen af september Den er herefter gældende for begge parter. Selvforvaltningsaftalen er udgangspunktet for dialogen mellem politikere, direktion, center og virksomheden. I aftalen præciseres mål og resultatkrav samt rammevilkårene for virksomheden herunder de økonomiske vilkår. Styring i Næstved Kommune bygger på et princip om decentral ledelse central styring. Virksomhederne har i forhold til økonomi, personale samt tilrettelæggelse og udvikling af det faglige arbejde et betydeligt råderum under hensyntagen til de økonomiske rammer og de politiske mål. De politiske mål skaber derved fokus og retning på opgaveløsningen. Ved indgåelse af aftalen forpligter aftaleparterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold. Virksomheden forpligter sig dermed til at opfylde de aftalte mål indenfor den tildelte budgetramme Virksomhedens kerneydelser. Naturskolen har følgende kerneydelser: Undervisning og oplevelser i fjordmiljø med sejlads, skovmiljø, biavl, landbrug, sten og råstoffer. Der lægges vægt på bæredygtig udvikling og naturkendskab. Motion indgår hele tiden naturligt og på turen frem og tilbage. Friluftsliv er altid med, især på lejrskole, hvor der er udendørs overnatning. 2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder samt aftalestyringen. Udgangspunktet for formulering af selvforvaltningsmål for 2014/15 er enten de politisk godkendte mål for 2014, Strategiplan og resultataftaler eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i selvforvaltningsaftalen. I 2014 er der vedtaget 13 byrådsmål, 2 tværgående indsatsområder samt fagudvalgsmål for næsten alle fagudvalg. Herudover har Direktionen godkendt resultataftaler mellem den enkelte Direktør og centerchef. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål og de godkendte resultataftaler Når virksomheden tager udgangspunkt i de godkendte mål, så sker det på forskellig vis: Byrådsmål: Virksomheden kan i formuleringen af selvforvaltningsmål lade sig inspirere af byrådsmålene, idet disse mål viser, hvilke områder, der politisk har den højest prioritet. Virksomheden kan lave sådanne selvforvaltningsmål. Naturskolen Side 2

3 De tværgående indsatsområder: Der skal for hvert indsatsområde som udgangspunkt udarbejdes et selvforvaltningsmål. Det er beskrevet under hvert af de tværgående indsatsområder, hvordan virksomheden skal forholde sig til de tværgående indsatsområder. Fagudvalgsmål: Virksomheden skal forholde sig til eget fagudvalgs mål på følgende måde: Hvis der er fagudvalgsmål, som er rettet mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til dette fagudvalgsmål og hvor det er relevant formulere selvforvaltningsmål. Herudover kan virksomheden forholde sig til fagudvalgets øvrige mål samt alle andre fagudvalgsmål ved formulering af selvforvaltningsmål. Resultataftaler: Virksomheden skal forholde sig til aftalestyringen på følgende måde: Hvis der er mål i resultataftalen mellem Direktør og Centerchef, som retter sig mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til disse ved formulering af selvforvaltningsmål. I resultataftalen for Center for Undervisning er der Egne mål: Virksomheden kan som nævnt formulere selvforvaltningsmål med udgangspunkt i forhold på virksomheden, som virksomheden finder relevant at inddrage i selvforvaltningsaftalen. Herunder er links til de politisk godkendte mål for 2014 samt resultataftale: Byrådsmål Fagudvalgsmål Resultataftaler link skal laves. Tværgående indsatsområder Nedenfor er link til selvforvaltningsreglerne for De tværgående indsatsområder er bilag 4 og 5. Selvforvaltningsregler inkl. tværgående indsatsområder 2.2. Selvforvaltningsmål for virksomheden. Sidste del af selvforvaltningsaftalen består af 9 målskabeloner, som virksomheden skal udfylde. I selvforvaltningsreglerne er det beskrevet, at det maksimale antal mål i selvforvaltningsaftalen er 9 mål. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr : Tværgående indsatsområde Sundhed og Mål i overskrift: Ikke relevant, da der kun er 1 ansat Naturskolen Side 3

4 sygefravær Tværgående indsatsområde Energiledelse Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Reducere elforbruget Beskrivelse naturskolens kerneydelser 3. Økonomi Virksomhedens oprindelige budget for 2014/15 er på i alt kr. Budgettet korrigeres løbende over året blandt andet i forhold til selvforvaltningsoverførsler fra 2013/14. Virksomhedens korrigerede budget kan ses i Prisme i den økonomirapport, som hedder 2014/15 tillæg. 4. Spilleregler. Spillereglerne for selvforvaltning i Næstved Kommune kan findes i følgende dokument: Selvforvaltningsregler Opfølgning på mål Virksomheden skal følge op på i hvor høj grad selvforvaltningsmålene for 2014/15 er opfyldt. Det sker som en del af årsrapporten, hvor der sker en opfølgning på såvel regnskabsresultatet for 2014/15 samt opfyldelsen på selvforvaltningsmålene. Årsrapporten udarbejdes jf. selvforvaltningsreglerne september Naturskolen Side 4

5 Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Beskriv målet for virksomheden: Ikke relevant, da der kun er 1 ansat Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Naturskolen Side 5

6 Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Energiledelse Beskriv målet for virksomheden: Reducere elforbruget til jordvarmeanlægget Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Nedsætte forbruget Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Lukke for varmen i lokaler der ikke anvendes i vinterhalvåret Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Naturskolen Side 6

7 Forord: Tilføjelse til selvforvaltningsaftalen for Naturskolen har igen i år haft mange gæster. De sædvanlige godt besøgende er fordelt på ca. 90 hold. 54 skoleklasser, 38 hold børnehaver og resten andre, f.eks. SFO-koloni, Islamisk Forening og overnatning af Gerlev Idrætshøjskole m.m. Bjælkehuset fungerer godt til undervisning, lejrskole eller møder. Profil: Naturskolens målgrupper er som altid: 5-årige førskolebørn 5. kl. med endagsbesøg 6/7. kl. med flere dage og sejlads på fjorden Andre klassetrin og specialklasser Voksne f.eks. Vandrefestival, kulturnat m.m. Kærneydelser: Undervisning og oplevelser i fjordmiljø med sejlads, skovmiljø, biavl, landbrug, sten og råstoffer. Der lægges vægt på bæredygtig udvikling og naturkendskab. Motion indgår hele tiden naturligt og på turen frem og tilbage. Friluftsliv er altid med, især på lejrskole, hvor der er udendørs overnatning. Bygning og nærområde: Bjælkehuset med udhus fungerer godt og holdes pænt i stand. Der er trådløst netværk og Smart Board Shelterpladsen med bålplads bruges meget i det daglige med børnehaver og klasser. Andre brugere har i fritiden fået øje på stedets muligheder m. udekøkken og toilet, f.eks. motionister, primitiv turisme, klassetur med forældre og børnefødselsdag. Naturskolen Side 7

8 Folk er flinke til at holde orden; men det giver ekstra arbejde til naturskolen med rengøring på udetoilet. Der er bygget nyt bålgrejhus med brændskjul og for nylig indviet en multibane. Det er et partnerskabsprojekt mellem Vejlø IF, Svenstrup Efterskole og Naturskolen (Næstved Kommune). Naturskolens elever er meget glade for banen. Samarbejdspartnere og bemanding: Samarbejdet med forvaltning skoler og institutioner har fungeret udmærket i årets løb. Uglesamarbejdet, Kari Hald på Avnø, Helen Holm med naturbaseprojekt og Anne Katrine Blond, Fjordhuset i Karrebæksminde.går godt, Svenstrup Efterskole låner også friluftsgrej. Det går også fint med naturvejledernetværket i Region Sjælland. Der tilkøbes hjælp til rengøring, regnskab og opgaver, hvor flere hænder er nødvendigt. Det fungerer godt; men det ideelle vil være at få ansat en medhjælper på nedsat tid i f.eks. fleksjob eller seniorjob I øjeblikket er ansat en biolog i løntilskudsjob, hun er dygtig og en stor hjælp med skoleklasser og lejrskoler Fremtiden på kort sigt. Naturskolens arbejde bygger generelt på Næstved Byråds vedtagne visioner og mål- og med de indsatsområder det samlede skolevæsen opstiller hvert år, f.eks. m.h.t. motion. Især de store klasser øver også færdigheder fra de afsluttende prøver, når de arbejder med bierne eller fanger rejer. Så vores pragtfulde naturområde bliver fint brugt hele året af store og små. Det længere perspektiv. Et stort ønske er stadigvæk renovering og indretning af den faldefærdige mølle ved fjorden. Den kan endnu reddes, men der savnes samarbejdspartnere, og der skal laves en projektbeskrivelse, søges tilskud m.m. Der er opnået en mundtlig aftale med baron Otto Reedtz-Thott, Gavnø og lavet lidt oprydning i årets løb. Møllen har en høj prioritet i Grøn Plan. Den kunne være en mulighed for en fremtidig naturbase. Naturskolen Side 8

9 Øvrigt: Der forventes samme antal glade børnehavebørn i vinter, og foråret er booket op med skoleklasser. Nogle har også reserveret plads i efteråret Sejlads på fjorden går godt med de begrænsninger det har medført, f.eks må der ikke sejles i april selvom vejret er godt. De fleste skoler har arbejdet med sikkerhedsinstruks og fået hjælp. Naturskolens hjemmeside informerer om de skærpede krav vedr. ansvar og sikkerhed. Der kommer hele tiden nye hold, som ikke kender vores område og dejlige miljøhus. Selve huset med jordvarme og solfangere indgår i formidlingen og den aktuelle klimadebat på en håndgribelig måde. Naturskolen Side 9

10 Naturskolen Side 10