Boligselskabet Vibevænget. Budget 2016/2017

Transkript

1 Boligselskabet Vibevænget

2 Forside for parlamentarisk selskab år 2016 periode fra periode til Administrator Parlamentarisk selskab Kommune KAB Vibevænget Kommunenr. 101 København Kommune Vester Voldgade 17 Gransangervej 6-22 Rådhuset 1552 København V 2400 København NV 1599 København V Matrikel nr. 858,937-39Utterslev BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax 0 Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk vibevaengetkontor@gmail.com tmf@tmf.kk.dk CVR-nr CVR-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenhed Antal lejemåls - enheder Boliger Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² Institutioner pr. påbeg. 60 m² Fællesfaciliteter 0 0 Garager/Garagebure/Carporte 0 0 1/5 Kældre/lagerrum m.v 0 0 1/20 Øvrige lejemål i alt 0 0 Lejeoplysninger i alt ,00 Generalforsamlingen foreslår en lejestigning på: Det omkostningsbestemte budget udviser en lejestigning på: Dato for forhøjelse af boligafgift Forhøjelse pr. m² i kr. Forhøjelse i % % Forhøjelse i alt på årsbasis 0 Nuværende gennemsnitlig boligafgift pr. m² 567,19 Forhøjelse pr. m² i kr. Ny gennemsnitlig boligafgift pr. m² 567,19 Godkendt af repræsentantskabet den formand/dirigent Udarbejdet den 8. juli 2015 af Dorte Lund, Kundecenter D Fremsendt til generalforsamlingen den Ændret den xx af xxxxxx, FOX

3 Driftsbudget 2015/2016 INDTÆGTER Boligafgifter og leje Øvrige indtægter Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER 111sum 4 Skatter, afgifter og forsikringer Administrative udgifter m.v Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Tab ved boligledighed Tab ved fraflytning Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Prioritetsydelser Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER OG SKAT Renteindtægter ÅRETS RESULTAT Underskuddet overføres til dispositionskonto 2

4 2015/16 1 Boligafgifter og leje Private boliger Skatter, afgifter og forsikringer Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Ekstra renovation Forsikringer El Administrative udgifter m.v Administrationsbidrag, grundbidrag Basispakke Personaleadministrationsmodul + HRO Udlejnings- og ventelistemodul Obligatoriske ydelser Honorar varmeregnskab - grundregnskab Fraflyttere varme Valgfrie ydelser Særlige forvaltningsmæssige opgaver Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Rådighedsbeløb Kontorartikler Mødeudgifter Telefon/Fax/Internet Diverse gebyrer Gaver og blomster Kontorartikler Telefonomkostninger Bestyrelseshonorar Incassobistand Konsulentbistand Revision Diverse

5 2015/16 6 Renholdelse m.v. Lønninger m.v. Ejendomsfunktionærer Løn, ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: Andre personaleomkostninger Telefon, ejendomskontor Kontorhold IT, ejendomskontoret PC-pakke Desinfektion Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles Bygning, tekniske installationer Materiel Tab ved boligledighed/fraflytninger Årets udgifter Prioritetsydelser Afdrag Renter Afskrivninger Internet Varmecentral Postkasser Renteindtægter Girokonto/bankkonti Diverse renteindtægter