Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Transkript

1 Dok.nr Sag nr Total Budgetoverførsler til 2014 Drift: Udvalg: til 2014 Økonomi Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Arbejdsmarked og Integration I alt drift Anlæg: Udvalg: Økonomi Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Arbejdsmarked og Integration 0 Byggemodning Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud Køb/Salg af grunde 0 I alt anlæg Øvrige: Låneoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger (overførte beløb) Lånoptagelse vedr. ældreboliger (Bo Østervang) Låneramme vedr.. Lån optages i I alt øvrige Budgetoverførsler i alt

2 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2014 Udvalg: Økonomi Drift Aftaleholder/område: Indenfor rammen: Korr. budget til 2014 Dok.nr. Teknik og Miljø 502 Ubestemte formål/arealer til udlejning Faste ejend.- Fælles formål Faste ejend.- Beboelse Faste ejend.- Andre faste ejd Plan & Byg 504 Central pulje til udvendig vedligeholdelse Direktionen Ledelsessekretariatet I.T Staben Økonomi Staben Personale & Udvikling Staben Social & Sundhed Fagstab Børn og unge Fagstab Plan, kultur & teknik Dagtilbud Skoler Kultur og Fritid Social og handicapservice Teknik og Miljø Plan og Byg Borgerservice Jobcenter Voksenservice Børn, Unge og Familie Lederløn - indenfor direktionens ramme: 100 Direktionen: Ledelsesløn Staben Sundhed og Omsorg Ledelsesløn Fagstab Børn og unge Ledelsesløn Staben Plan, Kultur & Teknik Ledelsesløn Udenfor rammen - 100% overførsel: 100 Direktionen: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Valg Venskabsby, stævne og besøg Ledelsessekretariatet: Fælles kontorhold Porto

3 Dok.nr Sag nr Aftaleholder/område: Korr. budget til 2014 Dok.nr. Annoncer Konsulentbistand Kommunikation, markedsføring og udvikling Turisme og Erhverv Kørselsgodtgørelse Biler Projekt - styringsværktøj I.T. Instruktur Servicedisk Projekter Intern salg Konsulentbistand Leje og leasing Fagsystem mm ESDH-system Staben Økonomi: Regulering af diverse budgetomplaceringer FLIS Aflevering af data til Statens arkiver Pulje til løn i opsigelsesperiode, sparekatalog Forsikring Tyveri og løsøre Pulje til selvrisiko-auto Risikostyring Pulje til selvrisiko-bygninger Pulje til dækning af patientskader Diverse, forsikringer Staben Personale & Udvikling Fælles bonus-præmiebeløb, ekstraordinære elever Arbejdsmiljø Central pulje til trådt personale ifm sparekatalog Fælles uddannelseskonto Elektronisk jobdatabase Arbejdsmiljøuddannelse MED-kurser Akutbidrag-1 øres pulje Personalegoder Seniorordning, ned i tid-opretholde pension Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse Pulje til barsel Pulje til langtidssygdom Staben Sundhed og Ældre Ældreråd Handicapråd integrationsråd Kompetancemidler Tilsyn med bo-tilbud, udgifter Tilsyn med bo-tilbud, indtægter Projekt - perronen Helhedsplanen, Boulevarden

4 Dok.nr Sag nr Aftaleholder/område: Korr. budget til 2014 Dok.nr. Rollemodelprojekt Forældrerolleprojekt Kultur og Fritid Folkeoplysningsudvalget Social- & handicapservice Styrket efteruddannelse-adl Tilsyn med plejefamilier Konsulentbistand Teknik og Miljø Kvalitetsstyring af sagsbeh. på natur og miljøområdet Pulje til dækning af miljøgodkendelse af landbrug Miljønetværk Udarbejdelse af sektorplan vedr spildevand, vand Vandhandlerplaner DIADEM-digitalisering af oplysn om kollektiv trafik Miljøtilsyn, udgifter ovf Miljøtilsyn, brugerbetaling Statsafg for enkeltudvindere og udledn af spildevand Indtægter ved byggesagsbehandling Gebyrer vedr. hyrevognsbevillinger Plan og Byg Administrationsbygninger & kantinedrift Blå flag Vedligeholdelsesplaner for ældreboliger Forbrugsregistrering Borgerservice Handicapkørsel Kørselsstyringssystem Jobcenter Lokal beskæftigelsesråd Voksenservice Projekt Videotolkning Tolkebistand Advokatbistand ved regressager Indtægter ved regressager I alt til

5 Udvalg: Plan og Teknik Drift Budgetoverførsler til 2014 Aftaleholder/område: Korr. budget til 2014 Indenfor rammen: 501 Drift Faste ejd. - Fælles formål Grønne områder og naturpl Vedligeholdelse af vandløb Miljøbesk.-Fælles formål Fælles funktion - Fælles form Arb. For fremmed regning Driftsbyg. Og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Teknik og Miljø Del af elforbrug - Grønt område Vandløbsvæsen, fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Øvr. planl., unders.,tilsyn mv Skadedyrsbekæmpelse Driftsbygn.og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Busdrift Jernbanedrift Lystbådehavne m.v Plan og Byg Energimærk-off toilet-udd/netv Byfornyelse - fælles udg/indt Grønne omr. og naturpladser Naturforvaltningsprojekt Skove Øvr.planl.,unders.,tilsyn mv Driftsbyg. Og -pladser Lederløn - indenfor direktionens ramme 108 Staben Plan, Kultur og teknik Ledelse og administration Udenfor rammen - 100% overførsel 504 Plan og Byg Skovene Dok.nr Sag nr

6 Aftaleholder/område: Korr. budget til 2014 Kystsikring Sandflugt I alt til Dok.nr Sag nr

7 Dok.nr Sag nr Dok.nr / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 14

8 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2014 Udvalg: Børn og Undervisning Drift Aftaleholder/område: Korr. budget til 2014 Dok. nr: Indenfor rammen: 201 Dagplejen Varde Vest Firkløveret Børneuniverset Blåbjergegnens dagtilbud Daginst. Ved Vesterhavet Daginst. Skovbrynet Institution ØST Institution Nord-ØST Børneh. Regnbuen, Horne Oksbøl Børnehave Børneh. Møllehuset, Tistrup Børneh. Højgårdsparken Søndermarken S/I Go mad til børn Agerbæk Skole Agerbæk SFO Alslev Skole Alslev SFO Ansager Skole Ansager SFO Billum Skole Billum SFO Blåvandshuk Skole Samuelsgårdens SFO Samuelsgårdens SFO 2 og Brorsonskolen Brorsonskolen SFO Horne Skole Horne SFO Janderup Skole Janderup SFO Lunde-Kvong Skole Lunde-Kvong SFO Lykkesgårdskolen Specialklasserk., Lykkesgårdsk Lykkesgårdskolen SFO Lykkesgårds. SFO, Specialklas Nordenskov Skole Nordenskov SFO Næsbjerg Skole Næsbjerg Skole taleklassen Næsbjerg SFO Nørre Nebel Skole Nørre Nebel SFO Outrup Skole Outrup SFO Sct. Jacobi Skole

9 Dok.nr Sag nr Korr. budget til 2014 Dok. nr: Aftaleholder/område: 317 Sct. Jacobi 10iCampus Jacobi SFO Fritidsklubben Isbj.parken, SFO Juniorklubben Isbj.parken SFO Starup Skole Starup SFO Thorstrup Skole Thorstrup SFO Tistrup Skole Tistrup Skole Akt. Specifikke Tistrup SFO Ølgod Skole Ølgod Skole SFO Årre Skole Årre SFO Ungdomsskolen Staben Skoler 301 m. fl Staben Dagtilbud 510 m. fl Sekretariatet Børn og Unge Borgerservice Børn, Unge og Familie - sundhedsplejen Børn, Unge og Familie - Børn og unge med særlige behov 520 m.fl Børn, Unge og Familie - overføres ikke til PPR Børnetandplejen Tippen - skoledel Tippen - Døgndel Tippen - Entreén Varde STU-Center i alt Heraf kodet i prisme under Social og Handicap Heraf kodet i prisme under Børn og Underv

10 Dok.nr Sag nr Udvalg: Kultur og Fritid Drift Budgetoverførsler til 2014 Aftaleholder/område: Korr. budget til 2014 Dok.nr. - = underskud Indenfor rammen: Bibliotek Musik- og billedskolen 363/ Kultur og Fritid Faste ejendomme og fritidsfaciliteter / Idræt, Fritid og Folkeoplysning 03.22/ Kulturel virksomhed Støtte til frivilligt socialt arbejde Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lederløn - indenfor direktionens ramme: Udenfor rammen - 100% overførsel: Breddeidræt I alt til

11 Dok.nr Sag nr Udvalg: Social og Sundhed Drift Budgetoverførsler til 2014 Aftaleholder/område: Korr. budget til 2014 Dok.nr. - = underskud Indenfor rammen: 103 Økonomiafdelingen Fagstab Social og Sundhed 488/ mindre overskud konto Nedskrevet til5% Social og handicapservice 482/ Nedskrevet til5% Overskud Screening til jobcenter Sundhedscenteret m.fl Frit Valg Nord/Øst Fælles Frit Valg Fælles overførsel nedsætte til 403 5% af nettobudgettet indenfor rammen Frit Valg Nord/Øst egen FritValgAministration Respiratorteam FritValg Midt/Vest Frit Valg Midt/Vest Overførsel 404 nedsættes til 5% af afregningsbeløb Centerområde Midt Centerområde Syd/øst Centerområde Nord/Vest Krogen Lunden Handicap Bo og beskrætigelse Botilbud Bo-østervang Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden / Socialpsykiatrien 553/ Socialpsykiatrien: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor 415 rammen Overflyttet til anlæg Vidagerhus Hjemmesygeplejen Hjælpemiddeldepot Borgerservice ?? 608 Tandplejen (Social og Sundhed) Pensionat Center Bøgely /13 3 Lederlønninger 0

12 Dok.nr Sag nr Aftaleholder/område: Korr. budget til 2014 Dok.nr. - = 105 Social og Sundhed underskud udenfor rammen med 100% overførsel 103 Projekt Den Gamle Købmandsgård Fagstab Social og Sundhed Projekter og trepartmidler 488/ Social og Handicap Sundhedscenteret Projekter Frit Valg Nord Øst Fælles Frit Valg NORD Øst Frit Valg Midt vest personalefrening Centerområde Midt Centerområde Syd/Øst Centerområde Nord/Vest Lunden Længerevarende botilbud / Handicap og Beskæftigelse arv / Socilapsykiatrien Slotsgade Brugere Hjemmesygeplejen projekter og 417 kompetencemidler Hjælpemiddeldepot projekter Bøgely Kompetenceudviklingsmidler /13 I alt til BUF (efter organisationsændring) I alt

13 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2014 Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Drift Aftaleholder/område: Korr. budget til 2014 Dok.nr. - = underskud Ungdommens ungdomsvejledning I alt til

14 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2014 Udvalg: Økonomi Anlæg Anlægsprojekter Korr. budget til 2014 Dok.nr. 502 Virksomheden Teknik og Miljø Salg af Sønderbro 39B, Ansager (matr. 13bh) Salg af areal ved Sønderskovvej 11, Nordenskov Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles Salg af Frisvadvej 1B, varde Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Salg af Engparken 13, Outrup Udbud Lerpøtvej 8, Varde Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) Salg af Toften 2, Årre Plan og Byg Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag Samling af brand og redningsberedskab Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk Opkøb af faldefærdige bygninger Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Energibesparende foranstaltninger - skolerne Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse Energibesparende foranst. - Museum Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner Energibesparende foranst. - Ældreboliger Energibesparende foranst. - Rådhuse Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn vækst Investeringer vedr. energibesparende foranstaltninger Staben Økonomi Administrationsbygninger, 7-2, fælles Administrationsbygninger, 7-2, BCV Administrationsbygninger, 7-2, Bytoften Digitalisering af byggesagsarkiv

15 Anlægsprojekter Korr. budget til 2014 Dok.nr. 102 IT-afdeling 102 Standardisering af instruktur I alt Dok.nr Sag nr

16 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2014 Udvalg: Plan og Teknik Anlæg Anlægsprojekter Virksomhed: Korr. budget til 2014 Dok.nr. - = underskud 504 Ølgod - Fælles friareal omkring Storegade/Torvet (Apotekerhaven) 504 Ølgod - Områdefornyelse i Ølgod by (P2) Bygningsfornyelse - generel Ølgod - Bygningsfornyelse P1 (del af områdefornyelse) 504 Bygningsfornyelse - generel Bygningsfornyelse - generel Støtte indsatspuljen Hvidbjerg Strand Pier Naturcenter Blaavand Midler til projekter inden for Grøn vækst Projekt - Genopretning af Varde Ådel # 504 Projekt - Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal 504 Projekt - Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal 504 Natura etab. Naturlige vandstandsforhold - Ho Bugt Enge 504 Natura 2000 projekt - Grønningen Energibesparende foranstalt. - gadelys Separering af kloak ved kommunale ejendomme Bro Arnbjerg til Varde Sommerland Forprojekt for Holme Å-projekt Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsesområder 502 Anlæg P-plads, Henne Strand Anlæg af P-plads, Ølgod Forskønnelsestiltag i Varde Midtby Varde Bymidte - planlægning Varde Bymidte Cykelsti Nymindegabvej Optimering af krydset Vestre Landevej/ Ndr.Boulevard 502 Cykelsti Næsbjerg - Varde Udskiftning af jernbanebroen ved Viaduktvej, Ølgod 502 Cykelsti Vejers havvej - Delvis af Puljen Staten 502 Fodgængertunnel Bro over banen v/ Plantagevej 502 Udskiftning af vejafvanding i.f.m kloaksepareing I alt

17 Dok.nr Sag nr til anlæg Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg Sted nr. Anlægsprojekter Korr. budget til 2014 Dok.nr Indefrosne midler, frigivet i Nørre Nebel skole, renovering af fliser lang klyngerne Nørre Nebel Skole, hjemkundskabslokale Jacobi Skole udearealer Jacobi skole, to toiletter ved udeskole Thorstrup skole, renovering af legepladser Årre Skole, Renovering lokaler og legeplads Renovering og etablering af legepladser skoler/ dagtilbud Sct. Jacobi Skole cykler Lykkesgårdskolen renovering IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud Indefrosne midler, frigivet i : Tistrup SFO - klogetrappe og skur Jacobi Skole SFO - udearealer SFO 2 og SFO 3 i Varde By Indefrosne midler, frigivet i 2012: Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Ølgod SFO - Etablering af Birkely Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely Skolen ved Tippen, tilbygning og etablering toiletter Ungdomshus Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. Salg af Vangsgade 31, Ølgod Indefrosne midler, frigivet i : Børneuniverset - opgradering af læringsmiljøer i de dagtilbud Indefrosne midler, frigivet i 2012: Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted års pladser Oksbøl, etableringsudgifter Oksbøl masterplan (børnepasning) Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads Tippen døgn, tilbygning af lokaler Tippen, udskiftning af oliefyr

18 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2014 Udvalg: Kultur og Fritid Anlæg Anlægsprojekter Korr. budget til 2014 Dok.nr. Navn Kunststofbane i Varde Energirigtig renovering - idrætsanlæg Flytning af Rød Pavillion til Stålværksog Projekt Trådspinderigrunden Stålværks- og Trådspinderigrunden I alt

19 Dok.nr Sag nr Udvalg: Social og Sundhed Anlæg Anlægsprojekter Budgetoverførsler til 2014 Korr. budget til + = 2014 overskud, - = underskud Dok.nr. Servicearealer, Aktivitetscenter Ølgod Servicearealtilskud, Aktivitetscenter Ølgod Servicearealer, Æblehaven Næsbjerg Servicearealer, Krogen Varde Servicearealer Ansager områdecenter Servicearealer Tistruplund Serveceareal tilskud, Ansager Servicearealer Skovhøj, Oksbøl Servicearealtilskud Tistrup Lund Servicearealer, Botilbud afdeling ll. Oksbøl Servicearealtilskud Botilbud Oksbøl Servicearealer, Bo Østervang Varde Serviceareal tilskud 5 handicap Boliger Bo Østervang Hensat Beløb Bo Østervang Varde Servicearealtilskud Skovhøj Oksbøl Ældreboliger, Aktivitetscenter Ølgod Ældreboliger, Ansager områdecenter Ældreboliger, Tistruplund områdecenter almene ældreboliger boafdeling ll Oksbøl Anlægspluje ældreboliger Notto Komm. Tab v/nedlæggelse af 4 boliger i Outrup almene boliger Bo Østervang, Varde Omlægning af madproduktion Carolineparken Salg af grund til og 4 bygninger alm. Ældreb, Tistruplund til handic. I Oksbøl ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. Mm Renovering af sygepleje gruppen Tistruplund Nednrydning af bygn samt etab. Af Plasa Solhøj Gårdhave ved dagcenteret Carolineparken Varmeskur i Varde By Lunden Living LAB Lunden, Trådløst kaldeamnlæg og Telefonanlæg Salg af grund og boligdelen Bo Østervang Køb og Renovering af Vidagerhus Til- og ombyrgning af handicapboliger i Ølgod Flere Døgntilbud til Sindslindende Ombygning af Køkken Linde Alle I alt

20 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2014 Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Anlæg Anlægsprojekter Korr. budget til 2014 Dok.nr I alt 0

21 Dok.nr Sag nr Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning Anlægsprojekter Budgetoverførsler til 2014 Korr. budget til 2014 Dok.nr. - = underskud Byggemodningsudgifter 502 Byggemodning, Boligformål Byggemodning, Erhvervsformål I alt Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud 103 Byggemodning, tilslutningsbidrag bidrag Total

22 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2014 Udvalg: Økonomi Anlæg - Salg af grunde Anlægsprojekter Korr. budget til 2014 Dok.nr. 502 Salg af grunde - boligformål Salg af grunde - erhvervsformål overføres ikke I alt 0